Despesa
Documento 2024NE000517
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000517 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.877.285/0002-52 | |||
| Valor | R$ 57.328,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 441901/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/173.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2021 A 30.12.2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 4.777,36. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS022269 | 12/04/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ -75.681,00 | |
| 2024NS020284 | 04/04/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 75.681,00 | |
| 2024RO001732 | 26/03/2024 | Empenho | Reforço | 19.877.285/0002-52 | R$ 72.671,64 | |
| 2024NS032769 | 28/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 19.877.285/0002-52 | R$ 75.681,00 | |
| 2024OB026658 | 04/06/2024 | Pagamento | Pagamento | 19.877.285/0002-52 | R$ 67.015,53 | |