Despesa
Documento 2024NE000094
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000094 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.158.618/0001-35 | |||
| Valor | R$ 6.404,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/215.0, VIGÊNCIA DE 04/10/2023 a 03/10/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 595,44. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS023935 | 19/04/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.158.618/0001-35 | R$ 159,20 |
| 2024OB005279 | 06/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.158.618/0001-35 | R$ 318,40 |
| 2024OB019655 | 25/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.158.618/0001-35 | R$ 159,20 |
| 2024RO003766 | 27/09/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.158.618/0001-35 | R$ -5.926,80 |
| 2024NS006312 | 02/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.158.618/0001-35 | R$ 318,40 |