Despesa
Documento 2024NE000762
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000762 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/03/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.349.489/0002-80 | |||
| Valor | R$ 4.729,95 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 712761/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES.. VALOR MENSAL COM MATERIAIS SOB DEMANDA: R$2.364,97. ID: 3632160. TIPO: PEÇAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 191879 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS080611 | 26/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.349.489/0002-80 | R$ 7.539,68 |
| 2024OB063311 | 30/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.349.489/0002-80 | R$ 7.162,70 |
| 2025RO005767 | 31/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 03.349.489/0002-80 | R$ -15.321,73 |
| 2024RO001542 | 15/03/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.349.489/0002-80 | R$ 18.131,46 |