Despesa
Documento 2024NE000139
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000139 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.926.726/0001-73 | |||
| Valor | R$ 6.111,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 689482/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/07/2023 a 31/12/2025. PRESTAÇÃO MENSAL: R$203,72. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS060805 | 27/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ 101,00 |
| 2024RO004038 | 16/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ 101,00 |
| 2024NS065571 | 17/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ 3.480,00 |
| 2024RO003820 | 02/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ 1.035,30 |
| 2024OB048243 | 01/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ 95,09 |
| 2024OB051638 | 21/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ 3.276,42 |
| 2024RO000162 | 08/01/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.926.726/0001-73 | R$ -3.667,05 |