Despesa
Documento 2024NE000089
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000089 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 17.771.867/0001-43 | |||
| Valor | R$ 602,55 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/229 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.2023 a 04.10.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 62,62. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS032784 | 28/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 17.771.867/0001-43 | R$ 234,00 |
| 2024NS066080 | 21/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 17.771.867/0001-43 | R$ 141,70 |
| 2024OB022111 | 07/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 17.771.867/0001-43 | R$ 221,86 |
| 2024NS027367 | 02/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 17.771.867/0001-43 | R$ 226,85 |
| 2024OB026644 | 04/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 17.771.867/0001-43 | R$ 228,85 |
| 2024OB052143 | 23/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 17.771.867/0001-43 | R$ 138,58 |