Despesa
Documento 2024NE000111
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000111 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 22.530.297/0001-30 | |||
| Valor | R$ 799,92 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 371686/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/171.0. VIGÊNCIA DE 16.08.23 A 15.08.24. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 66,66. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB009383 | 29/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.530.297/0001-30 | R$ 399,96 |
| 2024NS029842 | 15/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.530.297/0001-30 | R$ 399,96 |
| 2024OB024022 | 17/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 22.530.297/0001-30 | R$ 399,96 |
| 2024NS010593 | 22/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 22.530.297/0001-30 | R$ 399,96 |