Despesa
Documento 2024NE000090
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000090 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.008.058/0001-51 | |||
| Valor | R$ 6.650,85 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/223.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.10.23 A 04.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 702,57. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB050876 | 16/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 837,94 |
| 2024NS003651 | 23/01/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 1.780,00 |
| 2024NS075724 | 05/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 2.460,85 |
| 2024NS039700 | 26/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 152,00 |
| 2024OB031783 | 28/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 143,11 |
| 2024RO004785 | 16/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ -1.368,00 |
| 2024OB059749 | 10/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 2.316,89 |
| 2024OB003252 | 25/01/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 1.675,87 |
| 2024NS064100 | 11/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.008.058/0001-51 | R$ 890,00 |