Despesa
Documento 2024NE000151
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000151 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.543.061/0001-03 | |||
| Valor | R$ 118.400,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1061068/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/180.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16/08/2023 a 15/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL R$ 13.066,67. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO004587 | 04/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ -16.000,00 |
| 2024NS037205 | 14/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 38.400,00 |
| 2024OB009381 | 29/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 36.153,60 |
| 2024NS010280 | 22/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 38.400,00 |
| 2024NS052775 | 20/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 25.600,00 |
| 2024OB041763 | 26/08/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 24.102,40 |
| 2024OB029805 | 19/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.543.061/0001-03 | R$ 36.153,60 |