Despesa
Documento 2024NE000067
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000067 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.536.135/0001-39 | |||
| Valor | R$ 68.080,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 507138/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2021/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.12.23 A 06.12.24. VALOR MENSAL: R$ 5.673,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB013172 | 19/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 9.650,38 |
| 2024OB048049 | 01/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 12.267,74 |
| 2024NS060580 | 26/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 13.030,00 |
| 2024OB057501 | 28/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 28.555,70 |
| 2024NS072950 | 26/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 30.330,00 |
| 2024NS033555 | 29/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 14.470,00 |
| 2024OB027083 | 05/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 13.623,50 |
| 2024NS016038 | 18/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.536.135/0001-39 | R$ 10.250,00 |