Despesa
Documento 2024NE000526
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000526 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.340.639/0001-30 | |||
| Valor | R$ 965.290,33 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 443136/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2023 A 5.12.2024. PM: R$ 92.107,53. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB017508 | 12/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 94.649,32 |
| 2025OB008023 | 17/02/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 48.626,19 |
| 2024OB059429 | 09/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 94.170,11 |
| 2024RO005031 | 23/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ -21.394,78 |
| 2024OB044382 | 06/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 87.275,36 |
| 2024OB033935 | 10/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 89.872,96 |
| 2024OB012140 | 14/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 75.874,41 |
| 2024NS055878 | 04/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 87.275,36 |
| 2024OB005850 | 08/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 61.573,97 |
| 2024OB022669 | 09/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 98.960,93 |
| 2024OB028506 | 12/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 93.289,90 |
| 2024NS028117 | 07/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 98.960,93 |
| 2024NS041912 | 03/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 89.872,96 |
| 2024OB049877 | 10/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 88.983,94 |
| 2024OB055938 | 19/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 91.360,17 |
| 2024NS070863 | 13/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 91.360,17 |
| 2024NS075096 | 04/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 94.170,11 |
| 2025NS009274 | 12/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 48.626,19 |
| 2024OB040676 | 19/08/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 82.122,39 |
| 2024RO001644 | 22/03/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 62.864,10 |
| 2024NS021175 | 09/04/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 94.649,32 |
| 2024NS006980 | 06/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 61.573,97 |
| 2024NS014870 | 12/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 75.874,41 |
| 2024NS035494 | 07/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 93.289,90 |
| 2024NS050641 | 13/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 82.122,39 |
| 2024NS063075 | 08/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 88.983,94 |