Despesa
Documento 2024NS021175
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2024NS021175 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/04/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.340.639/0001-30 | |||
| Valor | R$ 94.649,32 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 443136/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NF-E 2155097 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEÍCULOS UTILIZADOS PELA CÂMARA, NO MÊS DE MARÇO/2024, POR MEIO DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE PAGTO. DISPONIBILIZADOS PELA EMPRESA INTERMEDIÁRIA. NÃO HÁ RET. DE TRIBUTOS, CONF. O ART. 18, ÷÷ 1, 2 E 6, DA IN/RFB 1234/2012 (COMISSÃO OU CORRETAGEM IGUAL A ZERO, DESTACADA NA NF). NF-E VÁLIDA, CONF. O SITE DA PREF. DE SANTANA DE PARNAÍBA-SP. PROCESSO 475559/2024. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NE000526 | 23/01/2024 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 05.340.639/0001-30 | R$ 965.290,30 |