Despesa
Documento 2024NE000148
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000148 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.593.165/0001-40 | |||
| Valor | R$ 153.103,14 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 847658/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PREST. MENSAL. R$ 76.551,56. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023 DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023) PROC. 1.193.775/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS074664 | 03/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024NS053045 | 21/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024OB059169 | 06/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2024NS080808 | 27/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024NS051641 | 15/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024OB041970 | 26/08/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2024NS046769 | 25/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024RO000958 | 01/02/2024 | Empenho | Reforço | 02.593.165/0001-40 | R$ 678.757,20 | |
| 2024NS059242 | 19/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2025OB011357 | 05/03/2025 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 66.344,72 | |
| 2024OB041993 | 26/08/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2024NS051327 | 15/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024OB046882 | 23/09/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2024NS080807 | 27/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024OB063292 | 30/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2024OB039299 | 12/08/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2024NS074658 | 03/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |
| 2024OB037079 | 29/07/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
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| 2024OB059175 | 06/12/2024 | Pagamento | Pagamento | 02.593.165/0001-40 | R$ 69.317,43 | |
| 2025NS012800 | 26/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 66.334,72 | |
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| 2024NS047339 | 30/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 02.593.165/0001-40 | R$ 76.551,55 | |