Despesa
Documento 2024NE000637
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000637 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 01/02/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.114.245/0001-02 | |||
| Valor | R$ 6.799.830,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 888400/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2023. ID 3686205. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OBRAS E INSTALACOES | |||
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| 2024NS055553 | 03/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 1.847.304,10 |
| 2024NS055440 | 02/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 1.847.304,10 |
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| 2025NS008834 | 10/02/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 272.977,70 |
| 2024OB045206 | 12/09/2024 | Pagamento | Pagamento | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 1.641.329,80 |
| 2025NS015024 | 07/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 642.259,44 |
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| 2025NS024440 | 16/04/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 870.275,60 |
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| 2025NS041671 | 02/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 674.734,30 |
| 2025NS041703 | 02/07/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 674.734,30 |
| 2025OB033586 | 09/07/2025 | Pagamento | Pagamento | OBRAS E INSTALACOES | 01.114.245/0001-02 | R$ 599.501,44 |