Despesa
Documento 2024NE000149
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000149 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0002-70 | |||
| Valor | R$ 43.403,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 803173/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO nº2023/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21/08/2023 a 28/08/2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$4.616,92. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB040677 | 19/08/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 2.035,52 |
| 2024OB034548 | 12/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 206,19 |
| 2024NS043718 | 11/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 4.500,00 |
| 2024NS043716 | 11/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 219,00 |
| 2024OB010055 | 04/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 4.442,94 |
| 2024OB034897 | 15/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 4.236,75 |
| 2024NS050591 | 12/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 2.162,00 |
| 2024RO003933 | 09/10/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ -31.803,00 |
| 2024NS010997 | 26/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0002-70 | R$ 4.719,00 |