Despesa
Documento 2024NE000073
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000073 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.838.896/0001-82 | |||
| Valor | R$ 6.774,96 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 420215/2021 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2022/002.0. E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.11.2023 A 20.11.2024. PM: R$635,15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS028436 | 08/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ 355,17 |
| 2024OB023152 | 13/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ 334,39 |
| 2024OB055942 | 19/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ 2.818,38 |
| 2024NS070580 | 13/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ 2.993,50 |
| 2024RO004691 | 10/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.838.896/0001-82 | R$ -3.426,29 |