Despesa
Documento 2024NE000425
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000425 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.629.664/0001-02 | |||
| Valor | R$ 178.561,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 400762/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/02/2024 a 31/01/2025. VALOR MENSAL R$16.232,85. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO001496 | 13/03/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 8.606,66 |
| 2024NS075726 | 05/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 29.788,32 |
| 2024OB059747 | 10/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 03.629.664/0001-02 | R$ 29.788,32 |