Despesa
Documento 2024NE000076
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000076 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 04/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.220.795/0001-79 | |||
| Valor | R$ 14.002,01 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 835365/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/100.0. VIGÊNCIA DE 07.06.2023 A 06.06.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 2.478,35. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB014335 | 26/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.586,76 |
| 2024OB015026 | 01/04/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 1.467,84 |
| 2024RO003211 | 13/08/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ -2.698,25 |
| 2024OB029324 | 18/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 6.789,65 |
| 2024NS036580 | 13/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 7.211,52 |
| 2024NS017534 | 21/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 4.871,76 |
| 2024NS018597 | 26/03/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 1.559,04 |
| 2024RO001409 | 06/03/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 3.897,60 |
| 2024OB024980 | 23/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 1.467,84 |
| 2024NS030761 | 20/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.220.795/0001-79 | R$ 1.559,04 |