Despesa
Documento 2024NE000264
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000264 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 70.128,31 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 458033/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2023/289.0 E ADIVITOS, VIGÊNCIA DE 23/11/2023 a 22/11/2024. VALOR MENSAL: R$ 6.876,18. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB060326 | 12/12/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 10.132,78 |
| 2024NS075425 | 05/12/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 10.260,00 |
| 2024OB044407 | 09/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 13.332,60 |
| 2024NS075785 | 06/12/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -10.260,00 |
| 2024NS076115 | 29/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 10.260,00 |
| 2025NS004196 | 22/01/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 4.104,00 |
| 2025OB003751 | 24/01/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 4.053,11 |
| 2024OB048567 | 03/10/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 13.530,12 |
| 2024RO002862 | 09/07/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 12.385,79 |
| 2024NS056155 | 04/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 13.500,00 |
| 2024NS061102 | 30/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 13.700,00 |
| 2025RO003110 | 11/07/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -40.950,10 |