Despesa
Documento 2024NE000473
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000473 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.331.788/0057-73 | |||
| Valor | R$ 13.270,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 235244/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/101.0. VIGÊNCIA DE 02.08.2023 A 01.08.2024. PRESTAÇÃO MENSAL: R$1.195,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB026639 | 04/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 70,50 |
| 2024NS032761 | 28/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 75,00 |
| 2024RO003588 | 06/09/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ -12.385,00 |
| 2024OB010060 | 04/03/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 253,81 |
| 2024OB035366 | 17/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 253,81 |
| 2024NS044764 | 15/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 270,00 |
| 2024NS033544 | 29/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 270,00 |
| 2024OB026972 | 05/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 253,81 |
| 2024NS011303 | 27/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.331.788/0057-73 | R$ 270,00 |