Despesa
Documento 2024NE000532
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000532 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 220.063,97 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 415380/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2020/137.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.2023 A 31.08.2024. VALOR MENSAL ESTIMADO: R$ 27.508,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO001486 | 12/03/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 48.993,00 |
| 2024RO004756 | 12/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -232.831,75 |
| 2024OB036478 | 24/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.605,80 |
| 2024OB057504 | 28/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.911,23 |
| 2024NS039303 | 25/06/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -1.730,80 |
| 2024NS039300 | 25/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.730,80 |
| 2024OB031777 | 28/06/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.730,80 |
| 2024NS038691 | 21/06/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.730,80 |
| 2024NS045740 | 19/07/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -2.605,80 |
| 2024NS045741 | 19/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.605,80 |
| 2024NS044514 | 15/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.605,80 |
| 2024NS044513 | 15/07/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -2.605,80 |
| 2024NS045446 | 18/07/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -2.605,80 |
| 2024NS045447 | 18/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.605,80 |
| 2024NS045523 | 18/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.605,80 |
| 2024NS044542 | 15/07/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -2.605,80 |
| 2024NS045511 | 18/07/2024 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -2.605,80 |
| 2024OB034903 | 15/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 16.925,71 |
| 2024NS044796 | 16/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.605,80 |
| 2024NS068634 | 01/11/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 1.911,23 |
| 2024NS044512 | 15/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.605,80 |
| 2024NS043704 | 11/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 17.977,39 |