Despesa
Documento 2024NE000444
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000444 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.531.128/0001-07 | |||
| Valor | R$ 113.829,56 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 1034762/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2023. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB005847 | 08/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 11.466,07 |
| 2024NS006991 | 06/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 21.483,51 |
| 2024RO001146 | 09/02/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ -3,30 |
| 2024OB005845 | 08/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 8.595,82 |
| 2024OB005848 | 08/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 17.027,46 |
| 2024NS006995 | 06/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 18.085,46 |
| 2024NS006994 | 06/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 12.178,51 |
| 2024NS006993 | 06/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 52.948,86 |
| 2024OB005844 | 08/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 20.226,72 |
| 2024NS006992 | 06/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 9.129,92 |
| 2024OB005846 | 08/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.531.128/0001-07 | R$ 49.851,35 |