Despesa
Documento 2024NE000093
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000093 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.736.747/0001-04 | |||
| Valor | R$ 1.506,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 831302/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.23 A 09.10.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$ 150,50. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024NS027687 | 03/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.736.747/0001-04 | R$ 144,00 |
| 2024OB022664 | 09/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.736.747/0001-04 | R$ 140,83 |