Despesa
Documento 2024NE000123
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000123 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.220.952/0001-22 | |||
| Valor | R$ 76.795,86 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 456226/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2020/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.23 A 30.09.24. PM R$ 7.694,10. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2025NS014675 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 210,26 |
| 2025NS014673 | 06/03/2025 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ -210,26 |
| 2025NS014472 | 06/03/2025 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 210,26 |
| 2024NS058349 | 16/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 3.039,78 |
| 2024OB040678 | 19/08/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 2.150,82 |
| 2024OB046667 | 20/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 2.861,95 |
| 2024RO005046 | 23/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ -30.000,12 |
| 2024OB043184 | 03/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 1.160,39 |
| 2024RO003138 | 06/08/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 3.142,01 |
| 2024NS050689 | 13/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 2.284,46 |
| 2024NS054597 | 29/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 1.232,49 |
| 2024OB043068 | 30/08/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 296,06 |
| 2025OB012306 | 12/03/2025 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 177,40 |
| 2024NS054317 | 27/08/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 08.220.952/0001-22 | R$ 314,46 |