Despesa
Documento 2024NE000025
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000025 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.571.690/0001-02 | |||
| Valor | R$ 466,67 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGIBILIDADE | |||
| Processo | 882454/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. VALOR MENSAL: R$ 233,33. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 213760 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO001222 | 21/02/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 2.037,78 |
| 2024NS059799 | 20/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 2.966,04 |
| 2024RO003458 | 02/09/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 466,67 |
| 2024OB047315 | 25/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 2.966,04 |
| 2024RO004899 | 19/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -5,08 |