Despesa
Documento 2024NE000622
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000622 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.117.450/0001-39 | |||
| Valor | R$ 3.833,32 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 313883/2022 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. PRESTAÇÃO MENSAL: 1.916,66. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO011172 | 15/02/2024 | Empenho | Reforço | 21.117.450/0001-39 | R$ 3.683,29 | |
| 2024OB051124 | 17/10/2024 | Pagamento | Pagamento | 21.117.450/0001-39 | R$ 1.916,66 | |
| 2025RO022255 | 05/05/2025 | Empenho | Anulação | 21.117.450/0001-39 | R$ -4.766,61 | |
| 2024OB051128 | 17/10/2024 | Pagamento | Pagamento | 21.117.450/0001-39 | R$ 9.583,33 | |
| 2024RO021172 | 15/02/2024 | Empenho | Reforço | 21.117.450/0001-39 | R$ 9.350,00 | |
| 2025RO012255 | 05/05/2025 | Empenho | Anulação | 21.117.450/0001-39 | R$ -600,01 | |
| 2024NS064611 | 14/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.117.450/0001-39 | R$ 9.583,33 | |
| 2024NS064108 | 11/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 21.117.450/0001-39 | R$ 1.916,66 | |