Despesa
Documento 2024NE000247
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000247 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 36.322.373/0001-26 | |||
| Valor | R$ 92.655,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 306364/2023 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2023/151.0. VIGÊNCIA DE 12.07.23 A 11.07.24. PRESTAÇÃO MENSAL: R$92.655,00. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024RO001999 | 18/04/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 307.700,00 |
| 2024RO000916 | 30/01/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 217.345,00 |
| 2024NS006323 | 02/02/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 308.850,00 |
| 2024NS068311 | 31/10/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 95.800,00 |
| 2024OB024962 | 23/05/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 302.055,30 |
| 2024NS030752 | 20/05/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 308.850,00 |
| 2024RO003720 | 20/09/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 95.800,00 |
| 2024OB036832 | 26/07/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 100.685,10 |
| 2024NS046574 | 24/07/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 102.950,00 |
| 2024OB054279 | 05/11/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 93.692,40 |
| 2024RO004819 | 16/12/2024 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ -175.015,00 |
| 2024RO002866 | 09/07/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 277.965,00 |
| 2024OB005284 | 06/02/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 36.322.373/0001-26 | R$ 302.055,30 |