Despesa
Documento 2024NE000171
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2024NE000171 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2024 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 02.604.476/0001-67 | |||
| Valor | R$ 101.628,49 | |||
| Modalidade de licitação | PREGAO | |||
| Processo | 431509/2020 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº2022/089.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/09/2023 a 31/08/2024. PM: R$12.703,56. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 167433 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2024OB047704 | 27/09/2024 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 02.604.476/0001-67 | R$ 39.662,72 |
| 2024RO004120 | 21/10/2024 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 02.604.476/0001-67 | R$ 3.213,20 |
| 2024NS060328 | 24/09/2024 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 02.604.476/0001-67 | R$ 42.127,16 |
| 2025RO005735 | 31/12/2025 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 02.604.476/0001-67 | R$ -62.714,53 |