| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2015NE000001 | 2015-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2015NE000001 | 2015-01-08T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES ANEXAS À NOTA DE EMPENHO. | 38.733.648/0001-40 - EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A | R$ 1.195,70 |
| 2015NE000002 | 2015-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2015NE000002 | 2015-01-09T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000003 | 2015-01-02T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000003 | 2015-01-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 1.935,00 |
| 2015NE000004 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000004 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2015NE000003. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ -1.935,00 |
| 2015NE000005 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000005 | 2015-01-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 71.549.984/0001-02 - UNIÃO BRASILEIRA EDUCACIONAL LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2015NE000006 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000006 | 2015-01-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2015NE000007 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000007 | 2015-01-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 03.059.875/0001-57 - Instituto Salgado de Saúde Integral SS Ltda - EPP | R$ 6.489,00 |
| 2015NE000008 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.14 A 02.03.15. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 34.444,44 |
| 2015NE000008 | 2015-01-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM TREINAMENTO. | 03.117.284/0001-99 - PAES CONSULTORIA E INSTALAÇÕES LTDA ME | R$ 645,00 |
| 2015NE000009 | 2015-01-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000009 | 2015-01-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000006. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2015NE000010 | 2015-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 35.851,43 |
| 2015NE000010 | 2015-01-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2015NE000011 | 2015-01-02T00:00 | 20 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ 23.534,82 |
| 2015NE000011 | 2015-01-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000010. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ -1.190,00 |
| 2015NE000012 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.609,70 |
| 2015NE000012 | 2015-01-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 1.190,00 |
| 2015NE000013 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.485,75 |
| 2015NE000013 | 2015-01-29T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 20.990,00 |
| 2015NE000014 | 2015-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -23.609,70 |
| 2015NE000014 | 2015-01-29T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.329.754/0001-90 - 3TEC LTDA | R$ 7.906,34 |
| 2015NE000015 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A | R$ 23.609,70 |
| 2015NE000015 | 2015-02-02T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 230.190.931-04 - WELLINGTON FAGUNDES | R$ 1.072,00 |
| 2015NE000016 | 2015-01-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.485,75 |
| 2015NE000016 | 2015-02-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 02.474.172/0001-22 - INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO IDP LTDA | R$ 17.280,00 |
| 2015NE000017 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.485,75 |
| 2015NE000017 | 2015-02-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA. | 14.019.108/0001-30 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. | R$ 960,00 |
| 2015NE000018 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 7.312,80 |
| 2015NE000018 | 2015-02-05T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2014. ATA PARA REGISTRO DEPREÇOS Nº 1/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 107.472,50 |
| 2015NE000019 | 2015-01-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 2.500,00 |
| 2015NE000019 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2014NE000219 POR NÃO TER SIDO POSSÍVEL CELEBRAR A CONTRATA-ÇÃO PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, CONF. FL. 857 DO PROC. 124.122/2013. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ -84.089,00 |
| 2015NE000020 | 2015-01-05T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0 VIGÊNCIA DE 08.12.14 A 07.12.19. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE000020 | 2015-02-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 04.775.616/0001-95 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES IND. DE TELEVISÃO - ABPI | R$ 968,00 |
| 2015NE000021 | 2015-01-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.370.903/0001-52 - CASABLANCA SERVICOS LTDA | R$ 5.830,00 |
| 2015NE000021 | 2015-02-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000022 | 2015-01-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2014. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 11.200,00 |
| 2015NE000022 | 2015-02-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 1.290,00 |
| 2015NE000023 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/213.0, VIGÊNCIA 11.11.14 A 01.04.15. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 163.995,00 |
| 2015NE000023 | 2015-02-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000024 | 2015-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -163.995,00 |
| 2015NE000024 | 2015-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000025 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/213.0, VIGÊNCIA 11.11.14 A 01.04.15. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 163.995,00 |
| 2015NE000025 | 2015-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000026 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/230.0, VIGÊNCIA DE 05.12.14 A 04.12.15. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 58.562,22 |
| 2015NE000026 | 2015-02-23T00:00 | PAGAMENTO DE TAXA. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 338,40 |
| 2015NE000027 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 997,99 |
| 2015NE000027 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL EM RAZÃO DE O CREDOR HAVER TRANSFORMADO O DIREITO A RECEBER EMCORTESIA, CONFORME MENSAGEM À FL. 49. | 02.162.646/0001-09 - REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA. | R$ -2.730,00 |
| 2015NE000028 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 3.658,92 |
| 2015NE000028 | 2015-02-25T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE ESTRANGEIRA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | EX0009563 - EVA MARIA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000029 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 40.585,55 |
| 2015NE000029 | 2015-02-25T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 275,03 |
| 2015NE000030 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 2.575,00 |
| 2015NE000030 | 2015-02-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ 4.560,00 |
| 2015NE000031 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 631,20 |
| 2015NE000031 | 2015-02-26T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR CURSO. | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ 15.120,00 |
| 2015NE000032 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2015NE000032 | 2015-02-26T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ -15.120,00 |
| 2015NE000033 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.14 A 15.01.15. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.555,00 |
| 2015NE000033 | 2015-02-26T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PJ PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀSPENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 15.662.392/0001-21 - EURODOMATICA TECNOLOGIAS EM AUTOMACAO KNX LTDA-ME | R$ 15.120,00 |
| 2015NE000034 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.15 A 15.01.16. | 02.908.992/0001-85 - EXECUÇÃO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | R$ 35.765,00 |
| 2015NE000034 | 2015-02-27T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORAS EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2015NE000035 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 37.111,11 |
| 2015NE000035 | 2015-03-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 140.895,00 |
| 2015NE000036 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.14 A 30.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE000036 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000035. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ -140.895,00 |
| 2015NE000037 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE000037 | 2015-03-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 140.895,00 |
| 2015NE000038 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 11.931,36 |
| 2015NE000038 | 2015-03-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTOS. | 11.620.022/0001-70 - Clarion Quartier Exibições e Feiras Ltda | R$ 2.450,00 |
| 2015NE000039 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0. VIGÊNCIA DE 27.01.15 A 26.01.16. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.935,68 |
| 2015NE000039 | 2015-03-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 7.999,98 |
| 2015NE000040 | 2015-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -18.935,68 |
| 2015NE000040 | 2015-03-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000041 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/012.0. VIGÊNCIA DE 27.01.14 A 26.01.15. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 18.935,68 |
| 2015NE000041 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 765.552.838-15 - FRANCISCO FRANCILIN | R$ 11.045,76 |
| 2015NE000042 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 202.995,30 |
| 2015NE000042 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 048.890.978-30 - GUILHERME JUNIOR | R$ 24.607,72 |
| 2015NE000043 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0. VIGÊNCIA DE 13.02.14 A 12.02.15. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 21.100,68 |
| 2015NE000043 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 15.470,91 |
| 2015NE000044 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.15 A 12.02.16. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 101.690,00 |
| 2015NE000044 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 021.838.031-34 - JULIO CAMPOS | R$ 15.044,29 |
| 2015NE000045 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108.764,29 |
| 2015NE000045 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE000043 PARA CORREÇÃO DO HISTÓRICO. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ -15.470,91 |
| 2015NE000046 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000046 | 2015-03-03T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 797.963.468-34 - ANTONIO BIFFI | R$ 15.470,91 |
| 2015NE000047 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.770/0001-59 - COND.BL.G,SQN 308 | R$ 520,00 |
| 2015NE000047 | 2015-03-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 4.580,00 |
| 2015NE000048 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 3.600,00 |
| 2015NE000048 | 2015-03-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 33.618.570/0001-07 - CONS.FED.CONTAB. | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000049 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 6.720,00 |
| 2015NE000049 | 2015-03-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 2.196,00 |
| 2015NE000050 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.800,00 |
| 2015NE000050 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 04.775.616/0001-95 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES IND. DE TELEVISÃO - ABPI | R$ -484,00 |
| 2015NE000051 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.474.361/0001-63 - SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO DF | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000051 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ -4.560,00 |
| 2015NE000052 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 960,00 |
| 2015NE000052 | 2015-03-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.148.774/0001-15 - Open Consulting It Solution do Brasil ltda | R$ 4.560,00 |
| 2015NE000053 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 1.512,00 |
| 2015NE000053 | 2015-03-12T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITOÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 058.073.285-15 - EDSON LOPES CARDOSO | R$ 3.500,00 |
| 2015NE000054 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 500,00 |
| 2015NE000054 | 2015-03-12T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 700,00 |
| 2015NE000055 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 3.120,00 |
| 2015NE000055 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.959,60 |
| 2015NE000056 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 2.400,00 |
| 2015NE000056 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000055. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -2.959,60 |
| 2015NE000057 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.904,00 |
| 2015NE000057 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 3.324,15 |
| 2015NE000058 | 2015-01-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -960,00 |
| 2015NE000058 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.750,00 |
| 2015NE000059 | 2015-01-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 960,00 |
| 2015NE000059 | 2015-03-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 750,00 |
| 2015NE000060 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 4.174,47 |
| 2015NE000060 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 33.618.570/0001-07 - CONS.FED.CONTAB. | R$ -3.000,00 |
| 2015NE000061 | 2015-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.14 A 26.04.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.917,76 |
| 2015NE000061 | 2015-03-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 17.188.574/0001-38 - Conselho Federal de Contabilidade de Minas Gerais | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000062 | 2015-01-05T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 27.171,84 |
| 2015NE000062 | 2015-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ 1.445,00 |
| 2015NE000063 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 2.448,26 |
| 2015NE000063 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ -1.445,00 |
| 2015NE000064 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 23.149,31 |
| 2015NE000064 | 2015-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 10.835.645/0001-06 - Douglas Ricardo Guimarães ME | R$ 1.445,00 |
| 2015NE000065 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 13.576,74 |
| 2015NE000065 | 2015-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 60.925.161/0001-18 - Instituto Aço Brasil | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000066 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03 A 30.09.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 2.480,00 |
| 2015NE000066 | 2015-03-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 7.950,00 |
| 2015NE000067 | 2015-01-05T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03 A 30.09.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000067 | 2015-03-20T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITAÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 475.119.907-20 - Amanda Zauli | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000068 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -202.995,30 |
| 2015NE000068 | 2015-03-20T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400,00 |
| 2015NE000069 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 214.330,71 |
| 2015NE000069 | 2015-03-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.300,00 |
| 2015NE000070 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -108.764,29 |
| 2015NE000070 | 2015-03-20T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NE000071 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.961,16 |
| 2015NE000071 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2015NE000029 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -59,47 |
| 2015NE000072 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.01.14 A 10.01.15. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2015NE000072 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000070 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -335.447,42 |
| 2015NE000073 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2015NE000073 | 2015-03-24T00:00 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 335.447,42 |
| 2015NE000074 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 3.600,00 |
| 2015NE000074 | 2015-03-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 07.777.721/0001-51 - Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda EPP | R$ 3.380,00 |
| 2015NE000075 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 4.050,00 |
| 2015NE000075 | 2015-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 7.580,00 |
| 2015NE000076 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 800,00 |
| 2015NE000076 | 2015-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONFERÊNCIA | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.998,00 |
| 2015NE000077 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 2.880,00 |
| 2015NE000077 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 118.780,47 |
| 2015NE000078 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 2.640,00 |
| 2015NE000078 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000077. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -118.780,47 |
| 2015NE000079 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -8.316,00 |
| 2015NE000079 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 118.780,47 |
| 2015NE000080 | 2015-01-06T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO Nº 2014/074.0. VIGÊNCIA DE 31.03.14 A 30.03.15. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ 499,97 |
| 2015NE000080 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000079. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ -118.780,47 |
| 2015NE000081 | 2015-01-06T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 8.316,00 |
| 2015NE000081 | 2015-03-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 115.480,47 |
| 2015NE000082 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000066,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -375,84 |
| 2015NE000082 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 017.820.375-00 - JOSE COSTA | R$ 3.300,00 |
| 2015NE000083 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000140,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -26.015,10 |
| 2015NE000083 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 003.097.451-87 - JOSE LANDIM | R$ 700,00 |
| 2015NE000084 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000276,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -1.073,23 |
| 2015NE000084 | 2015-03-27T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 256.712.350-49 - MARCO TEBALDI | R$ 2.014,68 |
| 2015NE000085 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE001834,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -95.362,99 |
| 2015NE000085 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 034.436.717-72 - MANUEL SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000086 | 2015-01-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE002324,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -27.997,33 |
| 2015NE000086 | 2015-03-30T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015NE000087 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000082, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000066, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 375,84 |
| 2015NE000087 | 2015-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0002-14 - AOVS Sistemas Informática Ltda | R$ 2.451,00 |
| 2015NE000088 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000083, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000140, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 26.015,10 |
| 2015NE000088 | 2015-03-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.506.560/0001-36 - Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000089 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000084, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE000276, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 1.073,23 |
| 2015NE000089 | 2015-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000090 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000085, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE001834, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 95.362,99 |
| 2015NE000090 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ -3.324,15 |
| 2015NE000091 | 2015-01-06T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000086, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2012NE002324, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO SISTEMA. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ 27.997,33 |
| 2015NE000091 | 2015-04-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2015NE000075. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.790,00 |
| 2015NE000092 | 2015-01-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 1.850,00 |
| 2015NE000092 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000059 DEVIDO A DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR EM EVENTO E CONFORME DESPACHO DA DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS. | 01.095.395/0001-16 - ASSOCIAÇÃO CONGRESSO DE DIREITO COMERCIAL | R$ -750,00 |
| 2015NE000093 | 2015-01-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015NE000093 | 2015-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000094 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.325,00 |
| 2015NE000094 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DE NOTA DE EMPENHO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE000095 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ -7.350,00 |
| 2015NE000095 | 2015-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000096 | 2015-01-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA 80/01. | 00.694.534/0001-65 - WJ GRÁFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA - ME | R$ 7.350,00 |
| 2015NE000096 | 2015-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 5.900,00 |
| 2015NE000097 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000097 | 2015-04-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2015. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 27.816,24 |
| 2015NE000098 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000098 | 2015-04-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.725,06 |
| 2015NE000099 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000099 | 2015-04-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 350,00 |
| 2015NE000100 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -4.174,47 |
| 2015NE000100 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.752.145/0001-16 - WGN COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 27.350,03 |
| 2015NE000101 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2015NE000101 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 13.378,60 |
| 2015NE000102 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000102 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 5.515,76 |
| 2015NE000103 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 9.900,00 |
| 2015NE000103 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.688,51 |
| 2015NE000104 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 975,30 |
| 2015NE000104 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 11.999,98 |
| 2015NE000105 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 10.800,00 |
| 2015NE000105 | 2015-04-15T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.828.286/0001-51 - PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA EPP | R$ 1.534,00 |
| 2015NE000106 | 2015-01-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 9.000,00 |
| 2015NE000106 | 2015-04-16T00:00 | INSCRIÇAO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 990,00 |
| 2015NE000107 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.14 A 27.01.15. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 1.511,33 |
| 2015NE000107 | 2015-04-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.911.597/0001-87 - TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. | R$ 6.990,00 |
| 2015NE000108 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.01.15 A 27.01.16. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ 18.639,75 |
| 2015NE000108 | 2015-04-20T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 06.033.739/0001-86 - TS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. | R$ 2.290,00 |
| 2015NE000109 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -23.149,31 |
| 2015NE000109 | 2015-04-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 3.190,00 |
| 2015NE000110 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2015NE000110 | 2015-04-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM FÓRUM. | 13.317.281/0001-52 - FORUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.980,00 |
| 2015NE000111 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000111 | 2015-04-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 4.021,42 |
| 2015NE000112 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.2015 A 22.2.2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.622,80 |
| 2015NE000112 | 2015-04-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 154040/15257 - FUB | R$ 700,00 |
| 2015NE000113 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -3.199,17 |
| 2015NE000113 | 2015-04-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 500,00 |
| 2015NE000114 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.14 A 22.2.15. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 68.679,51 |
| 2015NE000114 | 2015-04-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.280,00 |
| 2015NE000115 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 3.199,17 |
| 2015NE000115 | 2015-04-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.859.951/0001-62 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME | R$ 6.900,00 |
| 2015NE000116 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -975,30 |
| 2015NE000116 | 2015-05-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS-MÉDICO HOSPITALARES - REFORÇO 2015NE000002 | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000117 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 975,30 |
| 2015NE000117 | 2015-05-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 18.000.854/0001-33 - INOVA TRAINING CAPACITAÇÃO E GESTÃO EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000118 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -17.740,83 |
| 2015NE000118 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 634.405.477-87 - LILIAM PAULA | R$ 32.204,30 |
| 2015NE000119 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 17.740,83 |
| 2015NE000119 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 5.016,14 |
| 2015NE000120 | 2015-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -5.408,48 |
| 2015NE000120 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 477.218.559-34 - PEDRO UCZAI | R$ 9.000,00 |
| 2015NE000121 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.02.15 A 25.02.16. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000121 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 068.152.786-20 - NEWTON CARDOSO | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000122 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE000122 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 534.558.438-91 - JOSE NETTO | R$ 9.500,00 |
| 2015NE000123 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE000123 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 014.165.767-70 - ALESSANDRO MOLON | R$ 700,00 |
| 2015NE000124 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.500,00 |
| 2015NE000124 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 434.227.806-53 - JOSE SOARES | R$ 4.150,00 |
| 2015NE000125 | 2015-01-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 500,00 |
| 2015NE000125 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 734.410.400-82 - JERONIMO GOERGEN | R$ 165,00 |
| 2015NE000126 | 2015-01-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.764,22 |
| 2015NE000126 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 431.969.261-68 - MARIA REZENDE | R$ 3.800,00 |
| 2015NE000127 | 2015-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 41.166,19 |
| 2015NE000127 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 90,00 |
| 2015NE000128 | 2015-01-08T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003352, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROC. 127.147/2013. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ -183,82 |
| 2015NE000128 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 254,80 |
| 2015NE000129 | 2015-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 19.166,25 |
| 2015NE000129 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 55,00 |
| 2015NE000130 | 2015-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.2.2015 A 4.2.2016. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 10.325,00 |
| 2015NE000130 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 52,00 |
| 2015NE000131 | 2015-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 123/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 11.701,67 |
| 2015NE000131 | 2015-05-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 450,00 |
| 2015NE000132 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/204.0, VIGÊNCIA DE 03.11.14 A 02.11.15. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ 5.436,12 |
| 2015NE000132 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 460,00 |
| 2015NE000133 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 16.666,67 |
| 2015NE000133 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ -450,00 |
| 2015NE000134 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0, VIGÊNCIA DE 26.05.2015 A 25.05.2016 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 23.888,89 |
| 2015NE000134 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 355.199.911-20 - IRIS MACHADO | R$ 450,00 |
| 2015NE000135 | 2015-01-09T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000135 | 2015-05-06T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 210.628.622-87 - ARNALDO FIGUEIREDO | R$ 700,00 |
| 2015NE000136 | 2015-01-09T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 8.193,69 |
| 2015NE000136 | 2015-05-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000137 | 2015-01-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 63,58 |
| 2015NE000137 | 2015-05-11T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 28.962,40 |
| 2015NE000138 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -8.193,69 |
| 2015NE000138 | 2015-05-11T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.564.692/0001-70 - EXATA VENDAS ENGENHARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI-ME | R$ 712,00 |
| 2015NE000139 | 2015-01-09T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 8.193,69 |
| 2015NE000139 | 2015-05-11T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 4.300,00 |
| 2015NE000140 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0, VIGÊNCIA DE 26.05.2014 A 25.05.2015 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 21.187,84 |
| 2015NE000140 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 199.714.780-72 - OSMAR TERRA | R$ 3.052,90 |
| 2015NE000141 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/226.0, VIGÊNCIA DE 07.12.2014 A 06.12.2015. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.012,80 |
| 2015NE000141 | 2015-05-11T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 22.400,00 |
| 2015NE000142 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/072.1, VIGÊNCIA DE 16.04.14 A 15.04.15. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 16.074,82 |
| 2015NE000142 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000111. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ -4.021,40 |
| 2015NE000143 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2011/107.0 E ADITIVOS - VIGÊNCIA DE 13.06.13 A 12.06.15. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 23.646,60 |
| 2015NE000143 | 2015-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 4.021,40 |
| 2015NE000144 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 866,34 |
| 2015NE000144 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000143. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ -4.021,40 |
| 2015NE000145 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/159.4. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ 768,89 |
| 2015NE000145 | 2015-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ 4.021,42 |
| 2015NE000146 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 1.483,33 |
| 2015NE000146 | 2015-05-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM FÓRUM. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀSPENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 15.799.235/0001-62 - HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA-EPP | R$ 20.995,00 |
| 2015NE000147 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ -866,34 |
| 2015NE000147 | 2015-05-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 49.351.919/0001-19 - Assoc. Nac. de Transportes Públicos - ANTP | R$ 2.700,00 |
| 2015NE000148 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 1.039,60 |
| 2015NE000148 | 2015-05-13T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 01.212.900/0001-65 - INSIGHT CONSULTORES ASSOCIADOS S/C | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000149 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2014 A 29.11.2015 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 45.702,06 |
| 2015NE000149 | 2015-05-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 16.035,78 |
| 2015NE000150 | 2015-01-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/13. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE000150 | 2015-05-13T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 51/2015. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 28.116,33 |
| 2015NE000151 | 2015-01-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/14. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 7.280,00 |
| 2015NE000151 | 2015-05-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000152 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -39.690,00 |
| 2015NE000152 | 2015-05-15T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 53/2015. | 14.200.279/0001-61 - DIM BEL ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 37.999,98 |
| 2015NE000153 | 2015-01-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/14. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE000153 | 2015-05-15T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 53/2015. | 60.039.401/0001-87 - XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA | R$ 126.666,60 |
| 2015NE000154 | 2015-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ -8.904,00 |
| 2015NE000154 | 2015-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.440.478/0001-07 - EDITORA MIDIABOOKS LTDA - EPP | R$ 4.246,50 |
| 2015NE000155 | 2015-01-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 8.904,00 |
| 2015NE000155 | 2015-05-18T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES - REFORÇO 2015NE000002. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000156 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/133.0, VIGÊNCIA DE 05.08.2014 A 04.08.2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 18.203,70 |
| 2015NE000156 | 2015-05-18T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA CD. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000157 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE000157 | 2015-05-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 08.976.198/0001-55 - IDEPRO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. | R$ 4.200,00 |
| 2015NE000158 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE000158 | 2015-05-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 00.059.857/0001-87 - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB | R$ 2.585,45 |
| 2015NE000159 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/135.0, VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 17.448,10 |
| 2015NE000159 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO DA 2014NE000450. | 02.366.528/0001-04 - ESTAMPARIA UNIVERSAL LTDA ME | R$ -0,30 |
| 2015NE000160 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE000160 | 2015-05-26T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 23.948,77 |
| 2015NE000161 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE000161 | 2015-05-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 34.143.495/0001-20 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANÁLISES CLÍNICAS | R$ 968,00 |
| 2015NE000162 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 35.256,66 |
| 2015NE000162 | 2015-05-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSOS | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000163 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.14 A 24.04.15. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 13.680,00 |
| 2015NE000163 | 2015-06-02T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM FORUM. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 1.050,00 |
| 2015NE000164 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 4.881,01 |
| 2015NE000164 | 2015-06-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 10.506.571/0001-56 - TDPS Treinam. e Desenv. Profiss. e Serviço ltda | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000165 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE000165 | 2015-06-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 09.237.294/0001-44 - Licidata Cursos Ltda | R$ 4.980,00 |
| 2015NE000166 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.155. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000166 | 2015-06-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2015. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 18.200,00 |
| 2015NE000167 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 43.622,11 |
| 2015NE000167 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO. | 21.948.372/0001-14 - DATA CENTRE DYNAMICS BRASIL TECNOLOGIAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2015NE000168 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0. VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.841,00 |
| 2015NE000168 | 2015-06-11T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.035,68 |
| 2015NE000169 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/080.0. VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 4.277,57 |
| 2015NE000169 | 2015-06-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.570,00 |
| 2015NE000170 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N 2014/234.0. VIGÊNCIA DE 5.11.14 A 4.11.15. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 74.772,84 |
| 2015NE000170 | 2015-06-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 69/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 13.758.327/0001-79 - SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 4.749,92 |
| 2015NE000171 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.14 A 19.10.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2015NE000171 | 2015-06-11T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 69/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 250,88 |
| 2015NE000172 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.041,28 |
| 2015NE000172 | 2015-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 02.077.328/0001-31 - FURQUIM & DELGADO S/S LTDA. | R$ 630,00 |
| 2015NE000173 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO 2010/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.4.14 A 27.4.15. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 56.160,00 |
| 2015NE000173 | 2015-06-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015NE000174 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.651,91 |
| 2015NE000174 | 2015-06-16T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM CURSO. | 13.553.461/0001-33 - Instruct - Treinamento e Desnv de Software Ltda. | R$ 3.190,00 |
| 2015NE000175 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.14 A 12.12.15. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2015NE000175 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 3.540,00 |
| 2015NE000176 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.971,14 |
| 2015NE000176 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 1.083,30 |
| 2015NE000177 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 31.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE000177 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 18.111.373/0001-03 - FARBRINDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 711,90 |
| 2015NE000178 | 2015-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.14 A 31.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE000178 | 2015-06-19T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2015. | 31.201.320/0001-33 - NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | R$ 11.134,20 |
| 2015NE000179 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.452,80 |
| 2015NE000179 | 2015-06-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 80.029.655/0001-21 - ALTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DE TRABALHO LTDA EPP | R$ 750,00 |
| 2015NE000180 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.452,80 |
| 2015NE000180 | 2015-06-23T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 50.000,00 |
| 2015NE000181 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 11.452,80 |
| 2015NE000181 | 2015-06-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2015. | 21.567.593/0001-42 - QUADRATTA CONSTRUTORA E MAT. DE CONSTRUÇÃO - EIRELI ME | R$ 30.270,18 |
| 2015NE000182 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.022,64 |
| 2015NE000182 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000183 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.510,97 |
| 2015NE000183 | 2015-06-24T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 798.671.896-04 - DENILSON TEIXEIRA | R$ 3.300,00 |
| 2015NE000184 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15 | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 583,29 |
| 2015NE000184 | 2015-06-25T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTENCIA A SAUDE. | 315.887.351-68 - ARMANDO JUNIOR | R$ 6.647,68 |
| 2015NE000185 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/087.0, VIGÊNCIA DE 07.05.2014 A 06.05.2015. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.887,50 |
| 2015NE000185 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 43.197.615/0001-62 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA | R$ -650,00 |
| 2015NE000186 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.510,97 |
| 2015NE000186 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 18.234.906/0001-36 - ASSOC. NACIONAL | R$ -420,00 |
| 2015NE000187 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 12.972,99 |
| 2015NE000187 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -2.680,00 |
| 2015NE000188 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -583,29 |
| 2015NE000188 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -1.890,00 |
| 2015NE000189 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0, VIGÊNCIA DE 25.03.14 A 24.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.851,79 |
| 2015NE000189 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 09.349.081/0001-04 - Cesar e Gomes Cursos LTDA | R$ -530,00 |
| 2015NE000190 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE000190 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 56.012.628/0001-61 - SISTEMA COC. | R$ -2.360,00 |
| 2015NE000191 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.084,51 |
| 2015NE000191 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDA-ÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR-GERAL EM 23/06/15. | 88.173.976/0001-07 - ASSOC. BRASILEIRA | R$ -1.010,00 |
| 2015NE000192 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,90 |
| 2015NE000192 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO á NOTA DE EMPENHO. | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 9.822,00 |
| 2015NE000193 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE000193 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARá SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO á NOTA DE EMPENHO. | 10.434.879/0001-33 - CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000194 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 7.430,17 |
| 2015NE000194 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO á NOTA DE EMPENHO. | 13.986.656/0001-77 - COMERCIAL MARELLY LTDA - ME | R$ 53,00 |
| 2015NE000195 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.109,47 |
| 2015NE000195 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 15.449.518/0001-84 - AAZ COMERCIAL LTDA- | R$ 1.854,00 |
| 2015NE000196 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE000196 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 11.551,40 |
| 2015NE000197 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/136.0. VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 06.108.772/0001-28 - CETIL SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 1.821,72 |
| 2015NE000197 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 48.914,27 |
| 2015NE000198 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 68.178,81 |
| 2015NE000198 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 4.065,60 |
| 2015NE000199 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000199 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 20.692.506/0001-16 - NOVA ERA COMERCIAL E LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 9.360,00 |
| 2015NE000200 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 146.0/2014. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 465.811,25 |
| 2015NE000200 | 2015-06-30T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 71/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO Á NOTA DE EMPENHO. | 38.019.360/0001-08 - EMPORIO LESTE COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMB LTDA EPP | R$ 548,60 |
| 2015NE000201 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -36.655,75 |
| 2015NE000201 | 2015-06-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 4.200,00 |
| 2015NE000202 | 2015-01-12T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0 VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE000202 | 2015-06-30T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITOÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 031.932.367-64 - Leonardo Melhorato Grilo | R$ 6.666,66 |
| 2015NE000203 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE000203 | 2015-06-30T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.333,33 |
| 2015NE000204 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -76.033,33 |
| 2015NE000204 | 2015-06-30T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 86/2014. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 196.200,00 |
| 2015NE000205 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000205 | 2015-06-30T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 E PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 86/2014. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 115.200,00 |
| 2015NE000206 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 71.072,65 |
| 2015NE000206 | 2015-07-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 5.146.514,96 |
| 2015NE000207 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000207 | 2015-07-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS. | 05.971.682/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG | R$ 700,00 |
| 2015NE000208 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE000208 | 2015-07-06T00:00 | CONVITE Nº 009/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 009/2015. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 401,76 |
| 2015NE000209 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/280.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 15.185,60 |
| 2015NE000209 | 2015-07-06T00:00 | CONVITE Nº 009/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO CONVITE Nº 009/2015. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 7.140,00 |
| 2015NE000210 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000210 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.976.044/0001-30 - MASTERNEW INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 3.297,96 |
| 2015NE000211 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.322,50 |
| 2015NE000211 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.637.711/0001-86 - IMPRAMAIS PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME | R$ 9.469,56 |
| 2015NE000212 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE000212 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.625.026/0001-90 - MULTI SUPRIMENTOS EIRELI - ME | R$ 6.600,00 |
| 2015NE000213 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ 6.780,00 |
| 2015NE000213 | 2015-07-07T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.455.255/0001-01 - LICITACOM COMERCIAL ELETRICA EIRELI-ME | R$ 4.529,76 |
| 2015NE000214 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.217,71 |
| 2015NE000214 | 2015-07-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 00.368.019/0001-95 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL | R$ 420,00 |
| 2015NE000215 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.14 A 10.07.15. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 50.662,61 |
| 2015NE000215 | 2015-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.659.618/0001-91 - CORBA EDITORA ARTES GRAFICAS LIMITADA - EPP | R$ 15.280,00 |
| 2015NE000216 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.351.163,75 |
| 2015NE000216 | 2015-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.881.057/0001-54 - VIA APIA CONFECÇÕES LTDA - ME | R$ 24.360,00 |
| 2015NE000217 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.04.15. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 14.822,83 |
| 2015NE000217 | 2015-07-13T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.348.054/0001-12 - ROMA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 3.780,00 |
| 2015NE000218 | 2015-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000218 | 2015-07-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO ON-LINE. | 08.718.602/0001-90 - Livre Docência Tecnologia Educacional Ltda - ME | R$ 360,00 |
| 2015NE000219 | 2015-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000219 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ 2.950,00 |
| 2015NE000220 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE000220 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000221 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -6.500,00 |
| 2015NE000221 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000220. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.500,00 |
| 2015NE000222 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE000222 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000223 | 2015-01-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000223 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000219. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ -2.950,00 |
| 2015NE000224 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 141.550,00 |
| 2015NE000224 | 2015-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 17.815.951/0001-11 - Reos Educação e Desenvolvimento Ltda. | R$ 2.950,00 |
| 2015NE000225 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE000225 | 2015-07-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 138.380,00 |
| 2015NE000226 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE000226 | 2015-07-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.709.191/0001-16 - Instituto Acende Brasil | R$ 1.790,00 |
| 2015NE000227 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/138.0. VIGÊNCIA DE 04.07.14 A 03.10.15. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 24.490,00 |
| 2015NE000227 | 2015-07-21T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO.A CONTRATADA ESTARÁ SUJEI-TA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000228 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0, VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE000228 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇAO DA 2015NE000222 | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ -1.500,00 |
| 2015NE000229 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/022.0, VIGÊNCIA DE 05.02.14 A 04.02.15. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27.538,00 |
| 2015NE000229 | 2015-07-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 00.109.942/0001-02 - ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000230 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0. VIGÊNCIA DE 22.8.14 A 21.8.15. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 53.398,40 |
| 2015NE000230 | 2015-07-22T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ 500,00 |
| 2015NE000231 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 59.867,47 |
| 2015NE000231 | 2015-07-22T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000232 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE000232 | 2015-07-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000230 | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ -500,00 |
| 2015NE000233 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/166.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 21.782,20 |
| 2015NE000233 | 2015-07-22T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 125.973.868-05 - Cláudio Gonçalves Couto | R$ 500,00 |
| 2015NE000234 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2015NE000234 | 2015-07-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000235 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.595,00 |
| 2015NE000235 | 2015-07-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 807,00 |
| 2015NE000236 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 717,36 |
| 2015NE000236 | 2015-07-24T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.065.117/0001-96 - E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME | R$ 34.864,25 |
| 2015NE000237 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/180.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 2.147,50 |
| 2015NE000237 | 2015-07-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.114.090/0001-41 - Conselho Cultural Thomas Jefferson | R$ 1.600,00 |
| 2015NE000238 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000238 | 2015-07-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 10.650,00 |
| 2015NE000239 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -56.800,00 |
| 2015NE000239 | 2015-08-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 6.720,00 |
| 2015NE000240 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000240 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 119/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP | R$ 3.332,42 |
| 2015NE000241 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000241 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 119/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 21.473.097/0001-20 - INOVEN COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 502,27 |
| 2015NE000242 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE000242 | 2015-08-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015NE000243 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -11.452,80 |
| 2015NE000243 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000242. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ -3.200,00 |
| 2015NE000244 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE000244 | 2015-08-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2015NE000245 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.14 A 2.5.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE000245 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 126/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 9.348,90 |
| 2015NE000246 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.022,64 |
| 2015NE000246 | 2015-08-05T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 123/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 47.789,92 |
| 2015NE000247 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE000247 | 2015-08-05T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 12.255.611/0001-60 - lng organização de eventos | R$ 7.998,00 |
| 2015NE000248 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.500,00 |
| 2015NE000248 | 2015-08-06T00:00 | ANULACAO TOTAL DA 2015NE000246. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -47.789,92 |
| 2015NE000249 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -383.285,37 |
| 2015NE000249 | 2015-08-06T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 123/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 47.789,92 |
| 2015NE000250 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE000250 | 2015-08-07T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 4.350,00 |
| 2015NE000251 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2015NE000251 | 2015-08-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 6.700,00 |
| 2015NE000252 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -99.350,20 |
| 2015NE000252 | 2015-08-10T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000253 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000253 | 2015-08-11T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 998,00 |
| 2015NE000254 | 2015-01-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -141.550,00 |
| 2015NE000254 | 2015-08-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 15.599,00 |
| 2015NE000255 | 2015-01-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE000255 | 2015-08-12T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -15.599,00 |
| 2015NE000256 | 2015-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000256 | 2015-08-12T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 15.599,00 |
| 2015NE000257 | 2015-01-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000257 | 2015-08-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.511.275/0001-43 - SALUTA SOLUCÕES EM SANEAMENTO LTDA | R$ 6.300,00 |
| 2015NE000258 | 2015-01-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 11.177.484/0001-65 - CRESCENTE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000258 | 2015-08-13T00:00 | A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.601.990/0001-00 - NTC VALE | R$ 1.677,00 |
| 2015NE000259 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 15 MESES. | 154040/15257 - FUB | R$ 820,00 |
| 2015NE000259 | 2015-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 1.980,00 |
| 2015NE000260 | 2015-01-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE000260 | 2015-08-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 01.598.545/0001-04 - Fundação para Desenvolvimeto do Ensino, Pesquisa e Extensão | R$ 880,00 |
| 2015NE000261 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE000261 | 2015-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 79.217,44 |
| 2015NE000262 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0. VIGÊNCIA DE 21.12.14 A 20.12.15. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2015NE000262 | 2015-08-17T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ -79.217,44 |
| 2015NE000263 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2015NE000263 | 2015-08-17T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA. | 019.609.704-53 - LUIZ PATRIOTA | R$ 79.217,44 |
| 2015NE000264 | 2015-01-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NE000264 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000265 | 2015-01-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2015NE000265 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000264. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ -1.200,00 |
| 2015NE000266 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,54 |
| 2015NE000266 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000267 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.09.14 A 21.09.15. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ 15.838,34 |
| 2015NE000267 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000266. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ -1.200,00 |
| 2015NE000268 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE000268 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 05.740.959/0001-87 - Centro de Difusão do Conhecimento Ltda | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000269 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000269 | 2015-08-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 04.025.095/0001-59 - Education Tecnologia da Informação Ltda. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000270 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE000270 | 2015-08-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.290,00 |
| 2015NE000271 | 2015-01-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE000271 | 2015-08-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 6.140,00 |
| 2015NE000272 | 2015-01-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000272 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000238 PARA CORREÇÃO DO HISTORICO (VALOR TOTAL DA DESPESA), CONFORME DESPACHO À FOLHA 58 DO PROCESSO 127.961/2015 | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ -10.650,00 |
| 2015NE000273 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/018.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.01.14 A 19.01.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 47.972,47 |
| 2015NE000273 | 2015-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO DE MBA | 04.688.977/0001-02 - IPOG INSTITUTO DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA | R$ 10.650,00 |
| 2015NE000274 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ -34.124,80 |
| 2015NE000274 | 2015-08-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 13.617.051/0001-09 - Ronaldo Richieri Serviços e Comunicação - ME | R$ 7.990,00 |
| 2015NE000275 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000275 | 2015-08-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE MBA. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.768,00 |
| 2015NE000276 | 2015-01-13T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 49.477,75 |
| 2015NE000276 | 2015-08-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 2.590,00 |
| 2015NE000277 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -260.217,71 |
| 2015NE000277 | 2015-08-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 2.230,00 |
| 2015NE000278 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.14 A 17.05.15. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 28.861,33 |
| 2015NE000278 | 2015-08-31T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ASSITÊNCIA À SAÚDE | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000279 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE000279 | 2015-09-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 07.866.293/0001-33 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO | R$ 1.590,00 |
| 2015NE000280 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 20.540,00 |
| 2015NE000280 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE000281 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 146.940,00 |
| 2015NE000281 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2015NE000282 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 17.856,00 |
| 2015NE000282 | 2015-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000281 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -90.000,00 |
| 2015NE000283 | 2015-01-13T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NE000283 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 90.000,00 |
| 2015NE000284 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 58.460,00 |
| 2015NE000284 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 1.900.000,00 |
| 2015NE000285 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 70.046,67 |
| 2015NE000285 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 441.651,19 |
| 2015NE000286 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 50.560,00 |
| 2015NE000286 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 22.300,00 |
| 2015NE000287 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/095.0. VIGÊNCIA DE 13.05.14 A 12.05.15. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 57.090,65 |
| 2015NE000287 | 2015-09-02T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000280 | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2015NE000288 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/205.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 51.952,95 |
| 2015NE000288 | 2015-09-02T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015 CAPACITAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE000289 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/233.0. VIGÊNCIA DE 05.11.14 A 04.11.15. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 12.346,50 |
| 2015NE000289 | 2015-09-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITOÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 233.360.647-91 - CARLOS SOARES | R$ 6.600,00 |
| 2015NE000290 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -717,36 |
| 2015NE000290 | 2015-09-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 1.320,00 |
| 2015NE000291 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 3.741,43 |
| 2015NE000291 | 2015-09-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 03.068.775/0001-97 - Sociedade Latino-Americana de Estudos Imobiliários | R$ 550,00 |
| 2015NE000292 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.04.14 A 31.03.15. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 717,36 |
| 2015NE000292 | 2015-09-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2015. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.790,09 |
| 2015NE000293 | 2015-01-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -183.322,50 |
| 2015NE000293 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000292. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -22.790,09 |
| 2015NE000294 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 29.787,41 |
| 2015NE000294 | 2015-09-03T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2015. ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.790,09 |
| 2015NE000295 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.837,71 |
| 2015NE000295 | 2015-09-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ 500,00 |
| 2015NE000296 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 9.351,39 |
| 2015NE000296 | 2015-09-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000297 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/019.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.2.14 A 31.1.15. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ 22.160,06 |
| 2015NE000297 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000295. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ -500,00 |
| 2015NE000298 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/066.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.9.14 A 25.4.15. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.753,33 |
| 2015NE000298 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000296. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100,00 |
| 2015NE000299 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE000299 | 2015-09-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 104.984.898-50 - CICERO ROMAO RESENDE DE ARAUJO | R$ 500,00 |
| 2015NE000300 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.14 A 30.08.15. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 8.800,00 |
| 2015NE000300 | 2015-09-04T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000301 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 255.436,58 |
| 2015NE000301 | 2015-09-04T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000302 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.11.14 A 10.11.15. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 477.065,63 |
| 2015NE000302 | 2015-09-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 139/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 18.908.227/0001-03 - D. F. OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME | R$ 8.948,70 |
| 2015NE000303 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.14 A 18.07.15. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 465.000,00 |
| 2015NE000303 | 2015-09-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CONGRESSO. | 19.984.848/0001-20 - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais | R$ 340,00 |
| 2015NE000304 | 2015-01-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/144.0. VIGÊNCIA DE 20.08.14 A 19.08.15. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000304 | 2015-09-10T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES PRE-VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 002.822.354-34 - MARCELO LAVENERE MACHADO | R$ 500,00 |
| 2015NE000305 | 2015-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE000305 | 2015-09-10T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100,00 |
| 2015NE000306 | 2015-01-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000306 | 2015-09-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 01.716.606/0001-90 - Projeto Cooperação - Comunidade de Serviços Ltda | R$ 650,00 |
| 2015NE000307 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/155.0, VIGÊNCIA DE 18.08.14 A 17.08.15 | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 81.206,28 |
| 2015NE000307 | 2015-09-18T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 17.977,40 |
| 2015NE000308 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/249.0. VIGÊNCIA DE 26.11.14 A 25.11.15. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 24.986,05 |
| 2015NE000308 | 2015-09-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 11.914.935/0001-08 - Multisolute Serviços de Informações Empresariais Ltda | R$ 3.467,88 |
| 2015NE000309 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.662,67 |
| 2015NE000309 | 2015-09-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 29.532.264/0001-78 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO | R$ 690,00 |
| 2015NE000310 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -8.662,67 |
| 2015NE000310 | 2015-09-25T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 690,00 |
| 2015NE000311 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 4.331,34 |
| 2015NE000311 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000310 PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO. | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ -690,00 |
| 2015NE000312 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.14 A 29.03.15. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 7.784,00 |
| 2015NE000312 | 2015-09-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 690,00 |
| 2015NE000313 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000313 | 2015-09-25T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 13.400,00 |
| 2015NE000314 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.15 A 29.03.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 8.870,73 |
| 2015NE000314 | 2015-09-28T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDORA EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 2.150,00 |
| 2015NE000315 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/034.0, VIGÊNCIA DE 30.03.15 A 29.03.16. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ 13.188,67 |
| 2015NE000315 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 8.459,99 |
| 2015NE000316 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -70.322,11 |
| 2015NE000316 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 13.011,00 |
| 2015NE000317 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000317 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 19.045,42 |
| 2015NE000318 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000318 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.383.260/0001-47 - PAJ COMERCIO DE PAPELARIA ARTES E ARTESANATO LTDA | R$ 2.856,70 |
| 2015NE000319 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE000319 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.225.144/0001-74 - JUME'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 228,00 |
| 2015NE000320 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE000320 | 2015-09-30T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 7.549,50 |
| 2015NE000321 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/184.0. VIGÊNCIA DE 09.10.14 A 08.10.15. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 2.396,00 |
| 2015NE000321 | 2015-09-30T00:00 | PARTICIPACAO DE SERVIDOR EM SEMINARIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.640,00 |
| 2015NE000322 | 2015-01-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 203.135,00 |
| 2015NE000322 | 2015-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO A DISTÂNCIA | 10.222.635/0001-97 - Personates Desenvolvimento Profissional Ltda - ME | R$ 1.497,00 |
| 2015NE000323 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 58.179,00 |
| 2015NE000323 | 2015-10-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 08.828.248/0001-57 - Dextra Treinamentos em Informática Ltda | R$ 2.150,00 |
| 2015NE000324 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 04.801.838/0001-35 - GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 52.581,96 |
| 2015NE000324 | 2015-10-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000325 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE000325 | 2015-10-01T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000324 | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ -8.000,00 |
| 2015NE000326 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE000326 | 2015-10-01T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 11.360.899/0001-70 - Antonio F. dos Santos de Carvalho Serviços de Internet | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000327 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE000327 | 2015-10-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 71.720.023/0001-19 - Internews Comunicação Empresarial e Editora Ltda | R$ 980,00 |
| 2015NE000328 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE000328 | 2015-10-07T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000329 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.14 A 12.11.15. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 13.373,15 |
| 2015NE000329 | 2015-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSOS. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 2.900,00 |
| 2015NE000330 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014/208.0 | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -976,16 |
| 2015NE000330 | 2015-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.224.881/0001-90 - Termotecnica Industria e Comércio Ltda | R$ 3.500,00 |
| 2015NE000331 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/208.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 21.963,60 |
| 2015NE000331 | 2015-10-08T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 11.194,20 |
| 2015NE000332 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/281.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 11.101.480/0001-01 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 12.389,25 |
| 2015NE000332 | 2015-10-08T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 03.930.917/0001-83 - OFICINA DA PALAVRA | R$ 15.400,00 |
| 2015NE000333 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/046.0. VIGÊNCIA DE 16.05.14 A 15.05.15. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 2015NE000333 | 2015-10-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 02.875.020/0001-31 - Associação de Arquivistas de São Paulo - ARQ/SP | R$ 2.300,00 |
| 2015NE000334 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 711.520,52 |
| 2015NE000334 | 2015-10-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 73.923.757/0001-20 - TEES BRAZIL LTDA | R$ 6.400,00 |
| 2015NE000335 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 71.006,51 |
| 2015NE000335 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ -2.230,00 |
| 2015NE000336 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0116-78 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -5.477,78 |
| 2015NE000336 | 2015-10-14T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | 510.042.242-49 - VINICIUS GURGEL | R$ 400,00 |
| 2015NE000337 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 5.477,78 |
| 2015NE000337 | 2015-10-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO | 33.634.254/0001-10 - Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1.800,00 |
| 2015NE000338 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/187.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 32.436,00 |
| 2015NE000338 | 2015-10-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 1.052,47 |
| 2015NE000339 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/152.0. VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 26.921.908/0001-21 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | R$ 7.589,40 |
| 2015NE000339 | 2015-10-16T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000340 | 2015-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.677.045/0001-20 - HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.101,25 |
| 2015NE000340 | 2015-10-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 6.555,00 |
| 2015NE000341 | 2015-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.959,20 |
| 2015NE000341 | 2015-10-19T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPE-NHO. | 13.605.590/0001-28 - HRC Palestras e Treinamentos Ltda - ME | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000342 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004507, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014 /177.0 EM 31.12.2014. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -70,68 |
| 2015NE000342 | 2015-10-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 03.662.199/0001-01 - Bachiana Polis Produções Ltda. | R$ 3.095,00 |
| 2015NE000343 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/177.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 25.444,08 |
| 2015NE000343 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.065.117/0001-96 - E F DA SILVA GONDIM LTDA - ME | R$ 748,00 |
| 2015NE000344 | 2015-01-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 183/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2014. | 17.526.873/0001-35 - SOLO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | R$ 19.363,20 |
| 2015NE000344 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 65.865.065/0001-45 - TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | R$ 872,80 |
| 2015NE000345 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000345 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.555,00 |
| 2015NE000346 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.14 A 18.12.15. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 77.400,00 |
| 2015NE000346 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 276,00 |
| 2015NE000347 | 2015-01-14T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE004507, TENDO EM VISTA AJUSTE CONTÁBIL. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 70,68 |
| 2015NE000347 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.918.005/0001-30 - TAURUS CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 339,84 |
| 2015NE000348 | 2015-01-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000330, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM LIQUIDAÇÃO, TENDO EM VISTA A REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 976,16 |
| 2015NE000348 | 2015-10-22T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.605.577/0001-55 - VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME | R$ 5.190,00 |
| 2015NE000349 | 2015-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE000349 | 2015-10-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000350 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.14 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 359.491,84 |
| 2015NE000350 | 2015-10-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.983.096/0001-62 - HIPERMETAL COM. DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS EIRELI - EPP | R$ 7.888,50 |
| 2015NE000351 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 857.976,00 |
| 2015NE000351 | 2015-10-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.900.239/0001-22 - L M DANTAS ME | R$ 16.635,00 |
| 2015NE000352 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 19.304,31 |
| 2015NE000352 | 2015-10-26T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/14 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 32.397,00 |
| 2015NE000353 | 2015-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/248.0. VIGÊNCIA DE 24.11.14 A 23.11.15. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ 77.562,85 |
| 2015NE000353 | 2015-10-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 14.490.048/0001-30 - DISSEMINE TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 987,80 |
| 2015NE000354 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 10.138,76 |
| 2015NE000354 | 2015-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 560,00 |
| 2015NE000355 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.095,20 |
| 2015NE000355 | 2015-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 01.146.163/0001-40 - EN-SOF INFORMÁTICA | R$ 4.291,54 |
| 2015NE000356 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000356 | 2015-10-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 65.011.538/0001-47 - GLASBERG ASSESSORIA CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES SA. | R$ 2.232,00 |
| 2015NE000357 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000357 | 2015-11-03T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000358 | 2015-01-15T00:00 | ANULAçãO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -43.065,98 |
| 2015NE000358 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.290.734/0001-20 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA- | R$ 9.498,48 |
| 2015NE000359 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000359 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.329,75 |
| 2015NE000360 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/092.0, VIGÊNCIA DE 20.05.14 A 19.05.15. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 24.440,83 |
| 2015NE000360 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.626.885/0001-18 - LATINA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 15.300,00 |
| 2015NE000361 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/279.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 5.300,00 |
| 2015NE000361 | 2015-11-04T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.245,50 |
| 2015NE000362 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 229.988.349,00 |
| 2015NE000362 | 2015-11-05T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ MINISTRAR TREINAMENTO. A EMPRESA CONTRATADAESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.020.628/0001-00 - JUMPEDUCATION SERV TREINAM ED COM LTDA | R$ 12.600,00 |
| 2015NE000363 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 160.030.000,00 |
| 2015NE000363 | 2015-11-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERIDORES EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 2.800,00 |
| 2015NE000364 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.800.000,00 |
| 2015NE000364 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000363. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ -2.800,00 |
| 2015NE000365 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 650.000,00 |
| 2015NE000365 | 2015-11-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 46.359.865/0001-40 - FUNDAÇÃO INST DE PESQ CONTÁBEIS ATUARIAIS E FINAN - FIPECAFI | R$ 2.800,00 |
| 2015NE000366 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.133.411.444,00 |
| 2015NE000366 | 2015-11-10T00:00 | PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS Nº 21/2015. A EMPRESA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 14.777.617/0001-22 - I-STRATEGIA BRASIL LTDA | R$ 26.100,00 |
| 2015NE000367 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 67.500.000,00 |
| 2015NE000367 | 2015-11-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 6.744,00 |
| 2015NE000368 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2015NE000368 | 2015-11-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 67.129.833/0001-28 - AMANA KEY DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2015NE000369 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 446.820.663,00 |
| 2015NE000369 | 2015-11-16T00:00 | CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARA SUJEITA AS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO A NOTA DE EMPENHO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000370 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 242.112.368,00 |
| 2015NE000370 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO 2015NE000369. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ -12.000,00 |
| 2015NE000371 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 246.726.928,00 |
| 2015NE000371 | 2015-11-16T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.136.376/0001-00 - Neurobox Tecnologia em Informática Ltda | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000372 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.375.000,00 |
| 2015NE000372 | 2015-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 13.348,14 |
| 2015NE000373 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 77.308.784,00 |
| 2015NE000373 | 2015-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2015. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 1.800,76 |
| 2015NE000374 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.025.000,00 |
| 2015NE000374 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000372. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -13.348,14 |
| 2015NE000375 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.377.224,00 |
| 2015NE000375 | 2015-11-17T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2015. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 13.348,14 |
| 2015NE000376 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.460.000,00 |
| 2015NE000376 | 2015-11-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000377 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.000,00 |
| 2015NE000377 | 2015-11-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO. | 05.255.748/0001-59 - NTC - NÚCLEO DE TECNOLOGIA E CONHECINENTO EM INFORNÁTICA LTD | R$ 4.875,27 |
| 2015NE000378 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 155.485.000,00 |
| 2015NE000378 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000376. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE000379 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 37.483,00 |
| 2015NE000379 | 2015-11-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 02.475.083/0001-09 - FUNDAÇÃO MOVIMENTO DIREITO E CIDADANIA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000380 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000380 | 2015-11-19T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 14.000,00 |
| 2015NE000381 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE000381 | 2015-11-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2015NE000382 | 2015-01-15T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000.000,00 |
| 2015NE000382 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE HISTÓRICO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -3.150,00 |
| 2015NE000383 | 2015-01-15T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2015NE000383 | 2015-11-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.150,00 |
| 2015NE000384 | 2015-01-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE000384 | 2015-11-23T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 513.338,68 |
| 2015NE000385 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -62.971,14 |
| 2015NE000385 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.403.724/0001-16 - BLUE PARTS LICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 320,04 |
| 2015NE000386 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE000386 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ 38.992,00 |
| 2015NE000387 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -1.483,33 |
| 2015NE000387 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2015NE000388 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -4.970,80 |
| 2015NE000388 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.056,98 |
| 2015NE000389 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 8.553,89 |
| 2015NE000389 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2015NE000390 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -711.520,52 |
| 2015NE000390 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 6.510,00 |
| 2015NE000391 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.14 A 19.10.15. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.970,80 |
| 2015NE000391 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000386. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ -38.992,00 |
| 2015NE000392 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 714.923,99 |
| 2015NE000392 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000387. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ -5.890,00 |
| 2015NE000393 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -71.006,51 |
| 2015NE000393 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000388. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -19.056,98 |
| 2015NE000394 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.14 A 12.12.15. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 21.375,00 |
| 2015NE000394 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000389. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -15.858,40 |
| 2015NE000395 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 71.006,51 |
| 2015NE000395 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000390. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ -6.510,00 |
| 2015NE000396 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.1, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 104.277,50 |
| 2015NE000396 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.645.411/0001-98 - COOK ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES, COM E IND LTDA - ME | R$ 38.992,00 |
| 2015NE000397 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE000397 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 5.890,00 |
| 2015NE000398 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ -21.375,00 |
| 2015NE000398 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 19.056,98 |
| 2015NE000399 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.840,00 |
| 2015NE000399 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 15.858,40 |
| 2015NE000400 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.15 A 22.4.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2015NE000400 | 2015-11-23T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 6.510,00 |
| 2015NE000401 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.5.14 A 26.5.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.428,67 |
| 2015NE000401 | 2015-11-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM TREINAMENTO | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.200,00 |
| 2015NE000402 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -2.678,07 |
| 2015NE000402 | 2015-11-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 00.636.771/0001-70 - Fundação UNIMED | R$ 5.600,84 |
| 2015NE000403 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.800,00 |
| 2015NE000403 | 2015-12-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/EEAR/2015. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 13/EEAR/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.468.387/0001-80 - IMUNOFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 7.096,16 |
| 2015NE000404 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.14 A 22.4.15. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 2.678,07 |
| 2015NE000404 | 2015-12-01T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/EEAR/2015. PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 13/EEAR/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.750,00 |
| 2015NE000405 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.550,00 |
| 2015NE000405 | 2015-12-02T00:00 | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 102.216,00 |
| 2015NE000406 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 6.599,28 |
| 2015NE000406 | 2015-12-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -102.216,00 |
| 2015NE000407 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 4.902,00 |
| 2015NE000407 | 2015-12-02T00:00 | AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 102.216,00 |
| 2015NE000408 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 19.600,00 |
| 2015NE000408 | 2015-12-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM TREINAMENTO | 15.865.175/0001-39 - Conexa TI Treinamento em Inf. e Cap. Profissional Ltda - EPP | R$ 390,00 |
| 2015NE000409 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2015NE000409 | 2015-12-08T00:00 | PREGAO ELETRONICO Nº 189/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.214.570/0001-17 - IPÊ PISOS REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA | R$ 18.600,00 |
| 2015NE000410 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.15. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000410 | 2015-12-16T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 204/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 5.187,99 |
| 2015NE000411 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -606.908,75 |
| 2015NE000411 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000204, TENDO EM VISTA EMISSÃO DE NOVA NE PELA UG CÂMARA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -196.200,00 |
| 2015NE000412 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000412 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000205, TENDO EM VISTA A EMISSÃO DE NOVA NE PELA UG CÂMARA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -115.200,00 |
| 2015NE000413 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE000413 | 2015-12-30T00:00 | REFORÇO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICAS | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 28.674,07 |
| 2015NE000414 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 84.338,10 |
| 2015NE000414 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DA 2015NE000349, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA ZÊNITE EVENTOS S/A FOI INCORPORADA PELA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA | 81.701.401/0001-70 - ZÊNITE ASSESSORIA E PROMOÇÕES S/C LTDA. | R$ -8.000,00 |
| 2015NE000415 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE000415 | 2015-12-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 8.000,00 |
| 2015NE000416 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE000417 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.14 A 28.02.15. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 152.724,36 |
| 2015NE000418 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.200,00 |
| 2015NE000419 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0. VIGÊNCIA DE 24.09.14 A 23.09.15. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 259.493,33 |
| 2015NE000420 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/167.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.969,53 |
| 2015NE000421 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.611,16 |
| 2015NE000422 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -43.065,98 |
| 2015NE000423 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -8.613,20 |
| 2015NE000424 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000425 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0, VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000426 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.14 A 30.10.15. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 25.986,30 |
| 2015NE000427 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE000428 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/262.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.592,00 |
| 2015NE000429 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -17.856,00 |
| 2015NE000430 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 18.960,00 |
| 2015NE000431 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE000432 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/137.0. VIGÊNCIA DE 15.08.14 A 14.08.15. | 11.020.389/0001-53 - MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS - ME | R$ 23.278,08 |
| 2015NE000433 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.14 A 24.08.15. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.925,00 |
| 2015NE000434 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE000435 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 7.554,33 |
| 2015NE000436 | 2015-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -255.436,58 |
| 2015NE000437 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.14 A 06.10.15. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 22.550,25 |
| 2015NE000438 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE000439 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 26.834,38 |
| 2015NE000440 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 50.731,94 |
| 2015NE000441 | 2015-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 38.326,97 |
| 2015NE000442 | 2015-01-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE000443 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE000444 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/200.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 29.835,00 |
| 2015NE000445 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/250.0, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 194.036,00 |
| 2015NE000446 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/140.0. VIGÊNCIA DE 08.08.14 A 07.08.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.642,00 |
| 2015NE000447 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/168.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 1.403,94 |
| 2015NE000448 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/181.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 1.034,00 |
| 2015NE000449 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE000450 | 2015-01-16T00:00 | 22 - DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.983,71 |
| 2015NE000451 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE000452 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. PROC. 127.374/2014. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 13.512,10 |
| 2015NE000453 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.08.14 A 19.08.15. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ 4.675,42 |
| 2015NE000454 | 2015-01-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 18.987,89 |
| 2015NE000455 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ -11.803,00 |
| 2015NE000456 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -49.477,75 |
| 2015NE000457 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/084.0. VIGÊNCIA DE 23.7.14 A 22.7.15. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 5.210,50 |
| 2015NE000458 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/062.0. VIGÊNCIA DE 25.3.14 A 24.3.15. | 66.052.242/0001-37 - MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES LTDA | R$ 6.993,00 |
| 2015NE000459 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 50.360,00 |
| 2015NE000460 | 2015-01-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 237/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 776.200,60 |
| 2015NE000461 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/164.0. VIGÊNCIA DE 19.08.14 A 18.08.15. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 24.985,23 |
| 2015NE000462 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE000463 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2015NE000464 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ -19.304,31 |
| 2015NE000465 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 105.651,69 |
| 2015NE000466 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -13.590,00 |
| 2015NE000467 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.590,00 |
| 2015NE000468 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 16.560,18 |
| 2015NE000469 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.14 A 12.6.15. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.239,68 |
| 2015NE000470 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -19.300,00 |
| 2015NE000471 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.14 A 12.6.15. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 22.131,00 |
| 2015NE000472 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.10.14 A 4.10.15. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 10.247,60 |
| 2015NE000473 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.200,00 |
| 2015NE000474 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2015NE000475 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 38.640,64 |
| 2015NE000476 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 21.600,00 |
| 2015NE000477 | 2015-01-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 560,00 |
| 2015NE000478 | 2015-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.239,68 |
| 2015NE000479 | 2015-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0. VIGÊNCIA DE 13.6.14 A 12.6.15. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 557,86 |
| 2015NE000480 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/096.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 23.250,88 |
| 2015NE000481 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 45.204,34 |
| 2015NE000482 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE000483 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE000484 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE000485 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE000486 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE000487 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009.074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.488,98 |
| 2015NE000488 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/225.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 55.775,00 |
| 2015NE000489 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/123.0. VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2015NE000490 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE000491 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.14 A 30.6.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.944,90 |
| 2015NE000492 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE000493 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 791.155,18 |
| 2015NE000494 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE000495 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.14 A 29.04.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 6.964,95 |
| 2015NE000496 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.722,83 |
| 2015NE000497 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE000498 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.221,86 |
| 2015NE000499 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.232,33 |
| 2015NE000500 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.021,25 |
| 2015NE000501 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/172.0. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.15. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 2.700,00 |
| 2015NE000502 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 10.270,88 |
| 2015NE000503 | 2015-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.080,00 |
| 2015NE000504 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/123.0. VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 1.080,00 |
| 2015NE000505 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 46.833,92 |
| 2015NE000506 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/2016.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 32.805,00 |
| 2015NE000507 | 2015-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ -15.333,33 |
| 2015NE000508 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/2016.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 14.250,00 |
| 2015NE000509 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE000510 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE000511 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE000512 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE000513 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE000514 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE000515 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2015NE000516 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2015NE000517 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE000518 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2015NE000519 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0, VIGÊNCIA DE 05.09.14 A 04.09.15. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 14.738,80 |
| 2015NE000520 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.302,00 |
| 2015NE000521 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 1.806,00 |
| 2015NE000522 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000523 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE000524 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE000525 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE000526 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/050.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2015NE000527 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.14 A 12.11.15. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000528 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 79.000,00 |
| 2015NE000529 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.14 A 20.10.15. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 35.565,44 |
| 2015NE000530 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.000,00 |
| 2015NE000531 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 37.049,62 |
| 2015NE000532 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2015NE000533 | 2015-01-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -71.072,65 |
| 2015NE000534 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 13.013,21 |
| 2015NE000535 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.9.14 A 8.9.15. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 820,00 |
| 2015NE000536 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/264.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.12.14 A 25.12.15. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 35.654,37 |
| 2015NE000537 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE000538 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE000539 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2015NE000540 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE000541 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 6.456,75 |
| 2015NE000542 | 2015-01-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.018.055/0001-82 - PLANETA COFFEE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000543 | 2015-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 208,85 |
| 2015NE000544 | 2015-01-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.676.276/0001-12 - BSB BATERIAS LTDA ME | R$ 580,00 |
| 2015NE000545 | 2015-01-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE000546 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE000547 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE000548 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0, VIGÊNCIA DE 01.11.14 A 31.10.15. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 1.666.666,67 |
| 2015NE000549 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE000550 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.400.000,00 |
| 2015NE000551 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2015NE000552 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 115.000,00 |
| 2015NE000553 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE000554 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000555 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000556 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE000557 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE000558 | 2015-01-20T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 7.980,00 |
| 2015NE000559 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0, VIGÊNCIA DE 01.02.2014 A 31.01.2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 1.083.167,06 |
| 2015NE000560 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.02.14 A 06.02.15. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 15.709,16 |
| 2015NE000561 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 536.953,18 |
| 2015NE000562 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0. VIGÊNCIA DE 19.12.14 A 18.12.15 | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 121.450,00 |
| 2015NE000563 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE000564 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE000565 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/170.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 5.742,80 |
| 2015NE000566 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -16.560,18 |
| 2015NE000567 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 16.560,18 |
| 2015NE000568 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -536.953,18 |
| 2015NE000569 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE000570 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -38.640,64 |
| 2015NE000571 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/219.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.09.14 A 26.03.15. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 56.343,98 |
| 2015NE000572 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.14 A 21.07.15. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 38.640,64 |
| 2015NE000573 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -31.302,00 |
| 2015NE000574 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 31.302,00 |
| 2015NE000575 | 2015-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2014. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 3.250,00 |
| 2015NE000576 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/59.0. VIGÊNCIA DE 20.05.14 A 19.05.15. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ 506,10 |
| 2015NE000577 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.02.14 A 13.02.15. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 4.546,38 |
| 2015NE000578 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -3.250,00 |
| 2015NE000579 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE000580 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000581 | 2015-01-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2014. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 3.250,00 |
| 2015NE000582 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/047.0. VIGÊNCIA DE 24.3.14 A 23.3.15. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 1.902,92 |
| 2015NE000583 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000584 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE000585 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE000586 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.14 A 10.10.15. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.736,00 |
| 2015NE000587 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.14 A 10.10.15. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.725,56 |
| 2015NE000588 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 67.869,90 |
| 2015NE000589 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000590 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/034.0. VIGÊNCIA DE 14.3.14 A 13.3.15. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 47.215,67 |
| 2015NE000591 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 53.541,03 |
| 2015NE000592 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/189.0. VIGÊNCIA DE 16.10.14 A 15.10.15. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 45.597,72 |
| 2015NE000593 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/185.0. VIGÊNCIA DE 26.9.14 A 25.9.15. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ 11.797,20 |
| 2015NE000594 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/245.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 34.680,00 |
| 2015NE000595 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/179.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 861,56 |
| 2015NE000596 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/256.0. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15 | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 1.469,38 |
| 2015NE000597 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE000598 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE000599 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/129.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 6.424,00 |
| 2015NE000600 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/257.0. VIGÊNCIA DE 30.12.11 A 29.03.15. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 16.984,92 |
| 2015NE000601 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 7.380,00 |
| 2015NE000602 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/274.0. VIGÊNCIA DE 22.05.14 A 21.05.15. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 16.862,39 |
| 2015NE000603 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 16.185,00 |
| 2015NE000604 | 2015-01-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE000605 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2014. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 5.194,47 |
| 2015NE000606 | 2015-01-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2014. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.099,50 |
| 2015NE000607 | 2015-01-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -600.000,00 |
| 2015NE000608 | 2015-01-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 600.000,00 |
| 2015NE000609 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2014/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2015NE000610 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 12.853,33 |
| 2015NE000611 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 84.604,47 |
| 2015NE000612 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2015NE000613 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.02.15 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 7.699,65 |
| 2015NE000614 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 52.630,00 |
| 2015NE000615 | 2015-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000616 | 2015-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000617 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -6.500,00 |
| 2015NE000618 | 2015-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000619 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0. VIGÊNCIA DE 13.11.12 A 18.4.15. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 11.689,17 |
| 2015NE000620 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/178.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 7.147,85 |
| 2015NE000621 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/151.0. VIGÊNCIA DE 29.7.14 A 28.7.15. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 290,00 |
| 2015NE000622 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -6.456,75 |
| 2015NE000623 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.589,76 |
| 2015NE000624 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.811,08 |
| 2015NE000625 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.589,76 |
| 2015NE000626 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52.299,70 |
| 2015NE000627 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -13.589,76 |
| 2015NE000628 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 82,25 |
| 2015NE000629 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -52.299,70 |
| 2015NE000630 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -5.811,08 |
| 2015NE000631 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 52.299,70 |
| 2015NE000632 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 5.811,08 |
| 2015NE000633 | 2015-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE000634 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 2.585,10 |
| 2015NE000635 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 456,48 |
| 2015NE000636 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 207,01 |
| 2015NE000637 | 2015-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -207,01 |
| 2015NE000638 | 2015-01-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 207,01 |
| 2015NE000639 | 2015-01-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 53.626.974/0001-41 - STARTEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 320,00 |
| 2015NE000640 | 2015-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000641 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -2.585,10 |
| 2015NE000642 | 2015-01-22T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 49.477,75 |
| 2015NE000643 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0, VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 16/10/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 121.083,12 |
| 2015NE000644 | 2015-01-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 3.041,58 |
| 2015NE000645 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -456,48 |
| 2015NE000646 | 2015-01-22T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NE000647 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -11.221,86 |
| 2015NE000648 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 11.221,86 |
| 2015NE000649 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -32.805,00 |
| 2015NE000650 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -15.232,33 |
| 2015NE000651 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 32.805,00 |
| 2015NE000652 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/248.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.14 A 11.12.15. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.232,33 |
| 2015NE000653 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -14.250,00 |
| 2015NE000654 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -27.600,00 |
| 2015NE000655 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 14.250,00 |
| 2015NE000656 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE000657 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -49.998,98 |
| 2015NE000658 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -60.180,07 |
| 2015NE000659 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE000660 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -68.205,07 |
| 2015NE000661 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE000662 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE000663 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -26.604,00 |
| 2015NE000664 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -23.220,00 |
| 2015NE000665 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 62.340,00 |
| 2015NE000666 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 26.604,00 |
| 2015NE000667 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0. VIGÊNCIA DE 1.10.14 A 30.9.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 23.220,00 |
| 2015NE000668 | 2015-01-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 246/2014. | 02.865.717/0001-21 - MOGIMA COMERCIAL LTDA - ME | R$ 45.739,90 |
| 2015NE000669 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.286,37 |
| 2015NE000670 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -62.340,00 |
| 2015NE000671 | 2015-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/216.0. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 62.340,00 |
| 2015NE000672 | 2015-01-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 244/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/14. | 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | R$ 139.200,00 |
| 2015NE000673 | 2015-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. | R$ -139.200,00 |
| 2015NE000674 | 2015-01-22T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 244/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 128/14. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 139.200,00 |
| 2015NE000675 | 2015-01-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.375,00 |
| 2015NE000676 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE000677 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 520.000,00 |
| 2015NE000678 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000679 | 2015-01-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000680 | 2015-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -283.722,83 |
| 2015NE000681 | 2015-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,41 |
| 2015NE000682 | 2015-01-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº151/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº100/2014. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.696,30 |
| 2015NE000683 | 2015-01-23T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE000128, QUE ANULOU PARCIALMENTE O SALDO DO EMPENHO2014NE003352, PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL. | 59.274.316/0001-14 - ALPHA MARKTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R$ 183,82 |
| 2015NE000684 | 2015-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000685 | 2015-01-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2014. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 11.752,18 |
| 2015NE000686 | 2015-01-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 9.355,00 |
| 2015NE000687 | 2015-01-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000688 | 2015-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/204.0. VIGÊNCIA DE 3.11.14 A 2.11.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.116/2015. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ 260,02 |
| 2015NE000689 | 2015-01-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 03.624.319/0001-86 - Etigraf Etiqueta Gráfica Ltda - ME | R$ 2.565,00 |
| 2015NE000690 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000691 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000692 | 2015-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.500,00 |
| 2015NE000693 | 2015-01-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -6.500,00 |
| 2015NE000694 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000695 | 2015-01-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000696 | 2015-01-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE000697 | 2015-01-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2014. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 686,00 |
| 2015NE000698 | 2015-01-27T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000699 | 2015-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,48 |
| 2015NE000700 | 2015-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000701 | 2015-01-28T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/14. | 01.615.224/0001-70 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA | R$ 3.830,00 |
| 2015NE000702 | 2015-01-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000703 | 2015-01-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.299.509/0001-40 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ 4.706,04 |
| 2015NE000704 | 2015-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.299.509/0001-40 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ -4.706,04 |
| 2015NE000705 | 2015-01-29T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.569.103/0001-81 - LM BROTHERS CORTINAS LTDA ME | R$ 4.706,04 |
| 2015NE000706 | 2015-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -100.000,00 |
| 2015NE000707 | 2015-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/236.0, VIGÊNCIA DE 10.11.14 A 09.11.15. | 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM NEDI CARRILHO - EPP | R$ 19.008,00 |
| 2015NE000708 | 2015-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. PROC. 008.154/2014. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE000709 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0., VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 008.312/2015. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 129.778,76 |
| 2015NE000710 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.14 A 31.01.15. PROC. 000.035/2015. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 35.894,40 |
| 2015NE000711 | 2015-01-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 724,50 |
| 2015NE000712 | 2015-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE000713 | 2015-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE000714 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2015NE000715 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2015NE000716 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |
| 2015NE000717 | 2015-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000718 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 9 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 108.000,00 |
| 2015NE000719 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0. VIGÊNCIA DE 17.09.14 A 16.09.15. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 650,00 |
| 2015NE000720 | 2015-01-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 2.333.333,00 |
| 2015NE000721 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/199.0. VIGÊNCIA DE 17.09.14 A 16.09.15. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 41.100,00 |
| 2015NE000722 | 2015-01-30T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 1.580.000,00 |
| 2015NE000723 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 132.764/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE000724 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 2.982,13 |
| 2015NE000725 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE000726 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 31.1.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 34.284,00 |
| 2015NE000727 | 2015-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,23 |
| 2015NE000728 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.15 A 20.03.16 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 12.485,92 |
| 2015NE000729 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/026.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.15 A 16.05.16. PROC. 001.077/2013. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 43.194,67 |
| 2015NE000730 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/278.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.03.15 A 20.03.16 | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 104.049,33 |
| 2015NE000731 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,40 |
| 2015NE000732 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 11.021,25 |
| 2015NE000733 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.423,63 |
| 2015NE000734 | 2015-02-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000735 | 2015-02-02T00:00 | 22 - PRGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 09.193.427/0001-28 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.100,00 |
| 2015NE000736 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.15 A 10.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 61.749,28 |
| 2015NE000737 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 006.509/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216,06 |
| 2015NE000738 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.2014 A 29.01.2016. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE000739 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 56.666,66 |
| 2015NE000740 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.09.2014 A 29.09.15 | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE000741 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE000742 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE000743 | 2015-02-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.193.427/0001-28 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ -3.100,00 |
| 2015NE000744 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 006.509/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.057,05 |
| 2015NE000745 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 14.078,17 |
| 2015NE000746 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE000747 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 13.589,76 |
| 2015NE000748 | 2015-02-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2014. | 09.193.427/0001-28 - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.100,00 |
| 2015NE000749 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0. VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE000750 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE000751 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.14 A 25.7.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE000752 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.366.066,74 |
| 2015NE000753 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.8.14 A 16.8.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE000754 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/162.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE000755 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE000756 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE000757 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 80.752,31 |
| 2015NE000758 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/120.0, VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE000759 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/286.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 30.715,88 |
| 2015NE000760 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE000761 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE000762 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 4.7.2014 A 3.10.2015. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 24.490,00 |
| 2015NE000763 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE000764 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0, VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000765 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 56.882,50 |
| 2015NE000766 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/246.0, VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2015NE000767 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE000768 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE000769 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE000770 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 42.952,08 |
| 2015NE000771 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0. VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE000772 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2015NE000773 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE000774 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE000775 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE000776 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE000777 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE000778 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE000779 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.2014 A 26.12.2015. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE000780 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.11.2014 A 13.11.2015. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE000781 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 19.395,67 |
| 2015NE000782 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE000783 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE000784 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE000785 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE000786 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 714.923,99 |
| 2015NE000787 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,90 |
| 2015NE000788 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 45.204,34 |
| 2015NE000789 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE000790 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0. VIGÊNCIA DE 1.4.14 A 31.3.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,41 |
| 2015NE000791 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 236.109,47 |
| 2015NE000792 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE000793 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE000794 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 50.560,00 |
| 2015NE000795 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0. VIGÊNCIA DE 1.4.14 A 31.3.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.042,51 |
| 2015NE000796 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 3.591,67 |
| 2015NE000797 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE000798 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 58.460,00 |
| 2015NE000799 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE000800 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0. VIGÊNCIA DE 15.9.14 A 14.9.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE000801 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE000802 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 31.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.300,00 |
| 2015NE000803 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 2.833,27 |
| 2015NE000804 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 31.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 63.130,00 |
| 2015NE000805 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE000806 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 146.940,00 |
| 2015NE000807 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000808 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE000809 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE000810 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 75.840,00 |
| 2015NE000811 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE000812 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 18.960,00 |
| 2015NE000813 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE000814 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE000815 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE000816 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 20.540,00 |
| 2015NE000817 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE000818 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE000819 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE000820 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 791.155,18 |
| 2015NE000821 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE000822 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 07.04.14 A 06.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 15.488,98 |
| 2015NE000823 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2015NE000824 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE000825 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE000826 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 183.322,50 |
| 2015NE000827 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE000828 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 10.138,76 |
| 2015NE000829 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE000830 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE000831 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE000832 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 185.000,00 |
| 2015NE000833 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE000834 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE000835 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE000836 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE000837 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE000838 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.09.14 A 28.09.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE000839 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.14 A 28.02.15. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 152.724,36 |
| 2015NE000840 | 2015-02-02T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE000841 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE000842 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE000843 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE000844 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE000845 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE000846 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE000847 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE000848 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 58.059,44 |
| 2015NE000849 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE000850 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.14 A 5.9.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE000851 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE000852 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE000853 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE000854 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE000855 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.4.11 A 26.4.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 67.869,90 |
| 2015NE000856 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE000857 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE000858 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 1.127.052,50 |
| 2015NE000859 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE000860 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE000861 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE000862 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 6.833,30 |
| 2015NE000863 | 2015-02-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 9.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE000864 | 2015-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE000865 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -791.155,18 |
| 2015NE000866 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE001178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -1.902,92 |
| 2015NE000867 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004507, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMEM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 2014/177.0, EM 31.12.2014. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -70,68 |
| 2015NE000868 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004028, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 2014/208.0EM 31.12.14. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ -976,16 |
| 2015NE000869 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -68.961,84 |
| 2015NE000870 | 2015-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 68.961,84 |
| 2015NE000871 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.706,00 |
| 2015NE000872 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 17.230,00 |
| 2015NE000873 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 7.144,50 |
| 2015NE000874 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2014. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 19.872,00 |
| 2015NE000875 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 25.305,60 |
| 2015NE000876 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 4.356,32 |
| 2015NE000877 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -17.230,00 |
| 2015NE000878 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº6/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 17.230,00 |
| 2015NE000879 | 2015-02-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2015NE000880 | 2015-02-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ -25.305,60 |
| 2015NE000881 | 2015-02-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 25.305,60 |
| 2015NE000882 | 2015-02-04T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 4.100.000,00 |
| 2015NE000883 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -19.539,38 |
| 2015NE000884 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE000885 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 1.500,00 |
| 2015NE000886 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ 6.500,00 |
| 2015NE000887 | 2015-02-04T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 221,47 |
| 2015NE000888 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 101.706/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 16.617,76 |
| 2015NE000889 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 101.706/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 139,65 |
| 2015NE000890 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE000891 | 2015-02-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000892 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -46,92 |
| 2015NE000893 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/042.0, VIGÊNCIA DE 26.02.14 A 25.02.15. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ 5.408,48 |
| 2015NE000894 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -139,65 |
| 2015NE000895 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 101.706/2015. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 139,65 |
| 2015NE000896 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -5.900,00 |
| 2015NE000897 | 2015-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -63.130,00 |
| 2015NE000898 | 2015-02-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 5.900,00 |
| 2015NE000899 | 2015-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000900 | 2015-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000901 | 2015-02-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000902 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. PROC. 119.790/2006 | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 5.674,67 |
| 2015NE000903 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 12.288,00 |
| 2015NE000904 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 9.472,00 |
| 2015NE000905 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 23.808,00 |
| 2015NE000906 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 8.192,00 |
| 2015NE000907 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 3.072,00 |
| 2015NE000908 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.14 A 17.05.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 2.338,13 |
| 2015NE000909 | 2015-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ -11.803,00 |
| 2015NE000910 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. PROC. 119.790/2006. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.328,00 |
| 2015NE000911 | 2015-02-05T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 029.418.559-39 - IURI SOUZA | R$ 11.803,00 |
| 2015NE000912 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.13 A 31.8.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.783,97 |
| 2015NE000913 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 39.168,98 |
| 2015NE000914 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 19.584,49 |
| 2015NE000915 | 2015-02-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO AMMED/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -765,00 |
| 2015NE000916 | 2015-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/200.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 765,00 |
| 2015NE000917 | 2015-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 600,00 |
| 2015NE000918 | 2015-02-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2014. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 318,00 |
| 2015NE000919 | 2015-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.108.786/0270-12 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA | R$ -13.512,10 |
| 2015NE000920 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 13.512,10 |
| 2015NE000921 | 2015-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2015NE000922 | 2015-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000923 | 2015-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2015NE000924 | 2015-02-06T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015NE000925 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 4.432,00 |
| 2015NE000926 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.548,68 |
| 2015NE000927 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 594,02 |
| 2015NE000928 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2015. | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 664,76 |
| 2015NE000929 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2014. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 3.046,20 |
| 2015NE000930 | 2015-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000931 | 2015-02-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 7.851,00 |
| 2015NE000932 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.7.14 A 14.7.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.563/2015. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 33.271,68 |
| 2015NE000933 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.15 A 13.02.16. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 15.690,87 |
| 2015NE000934 | 2015-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.04.15 A 31.03.16. | 33.608.308/0014-98 - Mongeral Aegon Seguros e Previdência S A | R$ 1.712,88 |
| 2015NE000935 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2015NE000936 | 2015-02-09T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 4.023,57 |
| 2015NE000937 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.01.15 A 19.01.2016. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 29.509,16 |
| 2015NE000938 | 2015-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE003922, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA AJUSTE DO VALOR COM A VIGÊNCIA CONTRATUAL. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ -3.471,95 |
| 2015NE000939 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15 | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 35.796,94 |
| 2015NE000940 | 2015-02-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE004038 TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR À VIGÊNCIA. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -1.988,09 |
| 2015NE000941 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 1.988,09 |
| 2015NE000942 | 2015-02-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 120.759/2012. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 85.264,00 |
| 2015NE000943 | 2015-02-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2012. | 03.502.099/0001-18 - ACE SEGURADORA S.A. | R$ 23.750,00 |
| 2015NE000944 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 005.919/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.064,38 |
| 2015NE000945 | 2015-02-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.660.770/0001-00 - JRP COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. | R$ 4.752,00 |
| 2015NE000946 | 2015-02-10T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 507.412.849-87 - SANDRA INACIO | R$ 1.603,60 |
| 2015NE000947 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE000948 | 2015-02-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE000949 | 2015-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000950 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE000951 | 2015-02-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE000952 | 2015-02-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000953 | 2015-02-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 4.007,68 |
| 2015NE000954 | 2015-02-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2014. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 846,74 |
| 2015NE000955 | 2015-02-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 418,82 |
| 2015NE000956 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE000957 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16 | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE000958 | 2015-02-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE000959 | 2015-02-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 2014NE004270, TENDO EM VISTA AJUSTE DO VALOR EM RA ZÃO DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2014/296.0 EM 31.12.2014. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -7.560,00 |
| 2015NE000960 | 2015-02-11T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2015NE000961 | 2015-02-11T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000381, EFETUADA PELO 2015NE000960, TENDOEM VISTA AJUSTE DA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2015NE000962 | 2015-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 008.276/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -1.307,77 |
| 2015NE000963 | 2015-02-11T00:00 | 24 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 28.000,00 |
| 2015NE000964 | 2015-02-11T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 592.303.127-20 - LUCIO REINER | R$ 1.603,60 |
| 2015NE000965 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.200.000,00 |
| 2015NE000966 | 2015-02-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 13.200.000,00 |
| 2015NE000967 | 2015-02-12T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0005-53 - RA CATERING LTDA | R$ 2.457,70 |
| 2015NE000968 | 2015-02-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ 1.800,00 |
| 2015NE000969 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000970 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000971 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000972 | 2015-02-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000973 | 2015-02-12T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE000974 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000975 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000976 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NE000977 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000978 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000979 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000980 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000981 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NE000982 | 2015-02-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ 2.195,68 |
| 2015NE000983 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE000984 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE000985 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000986 | 2015-02-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE000987 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.314.329/0005-53 - RA CATERING LTDA | R$ -2.457,70 |
| 2015NE000988 | 2015-02-12T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 1.933,85 |
| 2015NE000989 | 2015-02-12T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0005-53 - RA CATERING LTDA | R$ 523,85 |
| 2015NE000990 | 2015-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2014. PROC. 103.638/2015. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 3.158,40 |
| 2015NE000991 | 2015-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2014. PROC. 103.638/2015. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 16.000,00 |
| 2015NE000992 | 2015-02-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2014. PROC. 103.638/2015. | 75.313.098/0001-36 - WILBRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA- | R$ 5.885,00 |
| 2015NE000993 | 2015-02-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 359.453.461-87 - CARLOS ANDRADE | R$ 39,50 |
| 2015NE000994 | 2015-02-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ 5,83 |
| 2015NE000995 | 2015-02-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 81.448,00 |
| 2015NE000996 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,80 |
| 2015NE000997 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.635,39 |
| 2015NE000998 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 558.457.037-00 - IRINY LOPES | R$ -5,83 |
| 2015NE000999 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 359.453.461-87 - CARLOS ANDRADE | R$ -39,50 |
| 2015NE001000 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE002995 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 10.433.687/0001-02 - RCC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-MKE | R$ -20.758,01 |
| 2015NE001001 | 2015-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.776.014-34 - INOCENCIO OLIVEIRA | R$ -2.195,68 |
| 2015NE001002 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 289.238,39 |
| 2015NE001003 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 76.665,52 |
| 2015NE001004 | 2015-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.079/2014. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -289.238,39 |
| 2015NE001005 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0. VIGÊNCIA DE 6.3.14 A 5.3.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.079/2014 | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 289.238,39 |
| 2015NE001006 | 2015-02-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE001007 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE001008 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE001009 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001010 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE001011 | 2015-02-13T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001012 | 2015-02-13T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001013 | 2015-02-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ 3.379,63 |
| 2015NE001014 | 2015-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/193.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.18. PROC. 000.026/2015. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 348,40 |
| 2015NE001015 | 2015-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,50 |
| 2015NE001016 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001017 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001018 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001019 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001020 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001021 | 2015-02-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001022 | 2015-02-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 6.960,00 |
| 2015NE001023 | 2015-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2014. PROC. 104.053/2015 | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 30.000,00 |
| 2015NE001024 | 2015-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42/2014. PROC. 104.053/2015 | 07.858.943/0001-07 - THAMYS PRODUTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | R$ 249,00 |
| 2015NE001025 | 2015-02-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2014. PROC. 104.053/2015 | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 1.395,00 |
| 2015NE001026 | 2015-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -16,31 |
| 2015NE001027 | 2015-02-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -600,00 |
| 2015NE001028 | 2015-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE001029 | 2015-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001030 | 2015-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/274.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.05.15 A 21.05.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 26.185,88 |
| 2015NE001031 | 2015-02-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000442, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -172,91 |
| 2015NE001032 | 2015-02-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE001033 | 2015-02-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 2.500,00 |
| 2015NE001034 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 16.454,99 |
| 2015NE001035 | 2015-02-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2015NE001036 | 2015-02-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000.000,00 |
| 2015NE001037 | 2015-02-20T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE001038 | 2015-02-20T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE001039 | 2015-02-20T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001054,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CCOMP/CD. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.214,80 |
| 2015NE001040 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/046.0. VIGÊNCIA DE 16.05.14 A 15.05.15. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.214,80 |
| 2015NE001041 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 3.140,88 |
| 2015NE001042 | 2015-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 5.140,00 |
| 2015NE001043 | 2015-02-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001044 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 00.803.368/0001-98 - JAM - JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001045 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 149,00 |
| 2015NE001046 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 141,00 |
| 2015NE001047 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 43.003.409/0001-74 - CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA | R$ 159,00 |
| 2015NE001048 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 43.942.358/0001-46 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE | R$ 300,00 |
| 2015NE001049 | 2015-02-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 1/2015 - SECAQ/CEDI. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 5.816,39 |
| 2015NE001050 | 2015-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.302,37 |
| 2015NE001051 | 2015-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -1.302,37 |
| 2015NE001052 | 2015-02-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.302,37 |
| 2015NE001053 | 2015-02-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2,44 |
| 2015NE001054 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.022,41 |
| 2015NE001055 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -420,00 |
| 2015NE001056 | 2015-02-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004257, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,40 |
| 2015NE001057 | 2015-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.1, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15 | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 17.633,00 |
| 2015NE001058 | 2015-02-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.1, VIGÊNCIA DE 14.10.14 A 13.10.15. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 64.807,00 |
| 2015NE001059 | 2015-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 16.867,62 |
| 2015NE001060 | 2015-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 300,00 |
| 2015NE001061 | 2015-02-25T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 1.059,90 |
| 2015NE001062 | 2015-02-25T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 348,00 |
| 2015NE001063 | 2015-02-25T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.875.062/0001-09 - Villas Boas Criações em Acrílico Ltda ME | R$ 520,00 |
| 2015NE001064 | 2015-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2015NE001065 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE001066 | 2015-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2015NE001067 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE001068 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE001069 | 2015-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2015NE001070 | 2015-02-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE001071 | 2015-02-25T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE001072 | 2015-02-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/039.1. VIGÊNCIA DE 14.02.14 A 13.02.15 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.229/2015. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 318,52 |
| 2015NE001073 | 2015-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 14.066,69 |
| 2015NE001074 | 2015-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 18.000,00 |
| 2015NE001075 | 2015-02-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 3.397,50 |
| 2015NE001076 | 2015-02-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.06.15 A 09.06.16. PROC. 129.540/2014. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 103.758,20 |
| 2015NE001077 | 2015-02-26T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 1.044,00 |
| 2015NE001078 | 2015-02-26T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.501,81 |
| 2015NE001079 | 2015-02-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.068.781/0001-35 - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2015NE001080 | 2015-02-26T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.919,88 |
| 2015NE001081 | 2015-02-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 12.481,02 |
| 2015NE001082 | 2015-02-26T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 63.196,00 |
| 2015NE001083 | 2015-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.068.781/0001-35 - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -750,00 |
| 2015NE001084 | 2015-02-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.068.781/0001-35 - MCX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 750,00 |
| 2015NE001085 | 2015-02-26T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 093.736.458-46 - RENATO SIMOES | R$ 541,00 |
| 2015NE001086 | 2015-02-26T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 596,91 |
| 2015NE001087 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE001088 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE001089 | 2015-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.15 A 28.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 163.415,06 |
| 2015NE001090 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001091 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001092 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001093 | 2015-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001094 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214,90 |
| 2015NE001095 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.600/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.725,20 |
| 2015NE001096 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 103.600/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 298,11 |
| 2015NE001097 | 2015-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -214,90 |
| 2015NE001098 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 105,71 |
| 2015NE001099 | 2015-02-27T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 109,19 |
| 2015NE001100 | 2015-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -298,11 |
| 2015NE001101 | 2015-03-02T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/14. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 300,00 |
| 2015NE001102 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. PROC. 106.450/2015. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 19.915,23 |
| 2015NE001103 | 2015-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001104 | 2015-03-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001105 | 2015-03-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10 E 11/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.430,00 |
| 2015NE001106 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.15 A 13.03.16. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ 51.895,98 |
| 2015NE001107 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ -2.430,00 |
| 2015NE001108 | 2015-03-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2014. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.430,00 |
| 2015NE001109 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ -568,00 |
| 2015NE001110 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,50 |
| 2015NE001111 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015. | 18.768.707/0001-08 - I B DOS SANTOS PAPELARIA - ME | R$ 19.440,00 |
| 2015NE001112 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2015. | 32.912.628/0001-50 - IMPLANTE ACÚSTICA IND. E COM. LTDA | R$ 4.160,60 |
| 2015NE001113 | 2015-03-02T00:00 | 24 - CONVITE Nº 001/2015. | 72.599.145/0001-61 - TECNOLOGY SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA | R$ 9.200,00 |
| 2015NE001114 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 18.979,20 |
| 2015NE001115 | 2015-03-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 3.267,24 |
| 2015NE001116 | 2015-03-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009555 - ALIVE | R$ 410,95 |
| 2015NE001117 | 2015-03-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 19,72 |
| 2015NE001118 | 2015-03-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ 1.764,45 |
| 2015NE001119 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE001120 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/002.0, VIGÊNCIA DE 20.01.15 A 19.01.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 80.479,54 |
| 2015NE001121 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE001122 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE001123 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/142.0. VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 34.124,80 |
| 2015NE001124 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE001125 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.000,00 |
| 2015NE001126 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE001127 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.292,78 |
| 2015NE001128 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE001129 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 81.984,00 |
| 2015NE001130 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 22.204,00 |
| 2015NE001131 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.406,41 |
| 2015NE001132 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.496,00 |
| 2015NE001133 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE001134 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 158.844,00 |
| 2015NE001135 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE001136 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE001137 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.14 A 28.12.15. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 28.143,84 |
| 2015NE001138 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE001139 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE001140 | 2015-03-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20.292,78 |
| 2015NE001141 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE001142 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 54.656,00 |
| 2015NE001143 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 6.087,83 |
| 2015NE001144 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE001145 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 163.146,43 |
| 2015NE001146 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE001147 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.629,96 |
| 2015NE001148 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 283.224,08 |
| 2015NE001149 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE001150 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/283.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE001151 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,00 |
| 2015NE001152 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/238.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE001153 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 13.207,60 |
| 2015NE001154 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE001155 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE001156 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE001157 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.15 A 10.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 61.749,28 |
| 2015NE001158 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE001159 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/237.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE001160 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE001161 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/282.0, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 10.12.15. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE001162 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 19.166,25 |
| 2015NE001163 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE001164 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE001165 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE001166 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.15 A 04.02.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 8.948,33 |
| 2015NE001167 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE001168 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001169 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 798.050,77 |
| 2015NE001170 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE001171 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE001172 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE001173 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE001174 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE001175 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE001176 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE001177 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE001178 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE001179 | 2015-03-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE001180 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE001181 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 98.547,19 |
| 2015NE001182 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE001183 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.335,35 |
| 2015NE001184 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0. VIGÊNCIA DE 07.03.14 A 06.03.15. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 1.722,64 |
| 2015NE001185 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE001186 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE001187 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE001188 | 2015-03-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.319.327/0001-44 - ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA- | R$ 2.840,00 |
| 2015NE001189 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE001190 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE001191 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE001192 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 19.539,38 |
| 2015NE001193 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE001194 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE001195 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ -1.044,00 |
| 2015NE001196 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0. VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 402.616,86 |
| 2015NE001197 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE001198 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.501,81 |
| 2015NE001199 | 2015-03-03T00:00 | 17 - SEGURO DPVAT. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 2.501,81 |
| 2015NE001200 | 2015-03-03T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 1.044,00 |
| 2015NE001201 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE001202 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/165.0, VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 38.721,58 |
| 2015NE001203 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 275.410,91 |
| 2015NE001204 | 2015-03-03T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE001205 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE001206 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE001207 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE001208 | 2015-03-03T00:00 | 18 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.419/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.299,64 |
| 2015NE001209 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.019,11 |
| 2015NE001210 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE001211 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE001212 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 65.666,65 |
| 2015NE001213 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 55.666,66 |
| 2015NE001214 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 575.420,08 |
| 2015NE001215 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE001216 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE001217 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE001218 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE001219 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE001220 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 671.596,89 |
| 2015NE001221 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE001222 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,23 |
| 2015NE001223 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE001224 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE001225 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/049.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.15 A 24.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.865,41 |
| 2015NE001226 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.352.288,73 |
| 2015NE001227 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/218.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.08.18. | 74.050.360/0001-34 - INSTITUTO UNIV PES RIO JANEIRO SERV TEC E CIENTIFICOS | R$ 231.651,69 |
| 2015NE001228 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE001229 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 10.809,68 |
| 2015NE001230 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE001231 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE001232 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 25.200,00 |
| 2015NE001233 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 283.692,39 |
| 2015NE001234 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001235 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001236 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE001237 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE001238 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 45.204,34 |
| 2015NE001239 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE001240 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE001241 | 2015-03-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 704.698.731-91 - THAIS PICCHI | R$ 1.600,00 |
| 2015NE001242 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE001243 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE001244 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE001245 | 2015-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.000,00 |
| 2015NE001246 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE001247 | 2015-03-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001248 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE001249 | 2015-03-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 221,23 |
| 2015NE001250 | 2015-03-03T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2015NE001251 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 704.698.731-91 - THAIS PICCHI | R$ -1.600,00 |
| 2015NE001252 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 383.285,37 |
| 2015NE001253 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 45.277,66 |
| 2015NE001254 | 2015-03-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE001255 | 2015-03-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -221,23 |
| 2015NE001256 | 2015-03-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2015NE001257 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.299,64 |
| 2015NE001258 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.419/2015. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.299,64 |
| 2015NE001259 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -2,75 |
| 2015NE001260 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 783,28 |
| 2015NE001261 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.583,10 |
| 2015NE001262 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -318,52 |
| 2015NE001263 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 593,50 |
| 2015NE001264 | 2015-03-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2015NE001265 | 2015-03-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2015NE001266 | 2015-03-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001267 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -593,50 |
| 2015NE001268 | 2015-03-04T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 593,50 |
| 2015NE001269 | 2015-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO 242/2013 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111/2014. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 9.240,00 |
| 2015NE001270 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 24.404,35 |
| 2015NE001271 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 2.389.710,29 |
| 2015NE001272 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -24.404,35 |
| 2015NE001273 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 24.404,35 |
| 2015NE001274 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -5.642,00 |
| 2015NE001275 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 1.245,05 |
| 2015NE001276 | 2015-03-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -2.389.710,29 |
| 2015NE001277 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 285,67 |
| 2015NE001278 | 2015-03-04T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 02/2013. PROC. 101.201/2015. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 2.389.710,29 |
| 2015NE001279 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 684,37 |
| 2015NE001280 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 1.377,63 |
| 2015NE001281 | 2015-03-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2014. | 05.449.347/0001-30 - ART CARD LTDA - EPP | R$ 23.400,00 |
| 2015NE001282 | 2015-03-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº33/2014. | 11.066.174/0001-73 - PRIMEBAND COM. E IMPORT. DE ARTIGOS PARA EVENTOS LTDA-EPP | R$ 3.236,00 |
| 2015NE001283 | 2015-03-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº38/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº32/2014. | 09.058.708/0001-78 - FRATELLI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | R$ 540,00 |
| 2015NE001284 | 2015-03-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ 621,00 |
| 2015NE001285 | 2015-03-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº71/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/14. | 18.017.034/0001-54 - SUL SOLICITAÇÕES LTDA - ME | R$ 21.591,28 |
| 2015NE001286 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001287 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 112.689,81 |
| 2015NE001288 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001289 | 2015-03-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 383,05 |
| 2015NE001290 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001291 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2012/036.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.03.14 A 07.03.15. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 14.745,74 |
| 2015NE001292 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/050.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.03.14 A 10.03.15. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ 14.317,36 |
| 2015NE001293 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001294 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001295 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001296 | 2015-03-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 3.000,00 |
| 2015NE001297 | 2015-03-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2013NE001229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -11.804,08 |
| 2015NE001298 | 2015-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -727,66 |
| 2015NE001299 | 2015-03-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -140,00 |
| 2015NE001300 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -189.817,76 |
| 2015NE001301 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 632.264,98 |
| 2015NE001302 | 2015-03-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 29.091,41 |
| 2015NE001303 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 34.452,78 |
| 2015NE001304 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 6.890,56 |
| 2015NE001305 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/253.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.4.15 A 18.10.16. PROC. 125.396/2014. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 37.064,41 |
| 2015NE001306 | 2015-03-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODE DE 12 MESES. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 6.666,67 |
| 2015NE001307 | 2015-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.245,00 |
| 2015NE001308 | 2015-03-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -14.245,00 |
| 2015NE001309 | 2015-03-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 216/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 14.245,00 |
| 2015NE001310 | 2015-03-09T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE001311 | 2015-03-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 88.003,93 |
| 2015NE001312 | 2015-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 50.444,33 |
| 2015NE001313 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -7,06 |
| 2015NE001314 | 2015-03-10T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ 1.137,67 |
| 2015NE001315 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -63,58 |
| 2015NE001316 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -129,00 |
| 2015NE001317 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ -650,28 |
| 2015NE001318 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -900,00 |
| 2015NE001319 | 2015-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001320 | 2015-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001321 | 2015-03-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001322 | 2015-03-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.462.444/0001-16 - DIRECT BORRACHAS | R$ 1.880,00 |
| 2015NE001323 | 2015-03-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº13/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2014. | 10.305.011/0001-33 - SEI COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 875,00 |
| 2015NE001324 | 2015-03-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -31,00 |
| 2015NE001325 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -52,65 |
| 2015NE001326 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -340,00 |
| 2015NE001327 | 2015-03-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001328 | 2015-03-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001329 | 2015-03-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001330 | 2015-03-11T00:00 | 15 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.293,25 |
| 2015NE001331 | 2015-03-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | 13.042.708/0001-57 - ZELO COM. E DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | R$ 928,00 |
| 2015NE001332 | 2015-03-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.293,25 |
| 2015NE001333 | 2015-03-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2014. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.293,25 |
| 2015NE001334 | 2015-03-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.439.015/0001-01 - Santa Cotex Industria Textil Ltda - EPP | R$ 6.025,50 |
| 2015NE001335 | 2015-03-11T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2014. | 09.196.543/0001-09 - META PLURAL COM SERV EQUIP ÁUDIO VÍDEO INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.204,07 |
| 2015NE001336 | 2015-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001337 | 2015-03-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 526,76 |
| 2015NE001338 | 2015-03-12T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 152.571,19 |
| 2015NE001339 | 2015-03-12T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 159,46 |
| 2015NE001340 | 2015-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 329.555,21 |
| 2015NE001341 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -329.555,21 |
| 2015NE001342 | 2015-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 327.633,55 |
| 2015NE001343 | 2015-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 000.251/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.921,66 |
| 2015NE001344 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.921,66 |
| 2015NE001345 | 2015-03-12T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 982,52 |
| 2015NE001346 | 2015-03-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE001347 | 2015-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -700,00 |
| 2015NE001348 | 2015-03-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE001349 | 2015-03-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 704.698.731-91 - THAIS PICCHI | R$ 1.600,00 |
| 2015NE001350 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO DA 2014NE003904 A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -358,60 |
| 2015NE001351 | 2015-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 15.928,93 |
| 2015NE001352 | 2015-03-13T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2014. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.017,48 |
| 2015NE001353 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -2.400,00 |
| 2015NE001354 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.06.14 A 01.06.15. PROC. 001.417/2015. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ 121.072,33 |
| 2015NE001355 | 2015-03-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. O CONTRATADO ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001356 | 2015-03-13T00:00 | 22 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400,00 |
| 2015NE001357 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 2.707,50 |
| 2015NE001358 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 1.150,00 |
| 2015NE001359 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009555 - ALIVE | R$ -152,67 |
| 2015NE001360 | 2015-03-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -11,93 |
| 2015NE001361 | 2015-03-13T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 21.961,10 |
| 2015NE001362 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 214.781,27 |
| 2015NE001363 | 2015-03-13T00:00 | CONT - CONTRATO REMANSCENTE ATÉ 01.06.15. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 160.159,69 |
| 2015NE001364 | 2015-03-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 14.302.742/0001-86 - IRMÃOS ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 2015NE001365 | 2015-03-13T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2015. | 20.596.420/0001-90 - ENS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - EPP | R$ 89.071,00 |
| 2015NE001366 | 2015-03-16T00:00 | 30 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.025,17 |
| 2015NE001367 | 2015-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ -1.025,17 |
| 2015NE001368 | 2015-03-16T00:00 | 30 | 33.375.601/0001-38 - CATERAIR SERVIÇOS DE BORDO E HOTELARIA LTDA | R$ 1.025,17 |
| 2015NE001369 | 2015-03-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ -3.000,00 |
| 2015NE001370 | 2015-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 500,00 |
| 2015NE001371 | 2015-03-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ 2.500,00 |
| 2015NE001372 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001373 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 58.333,33 |
| 2015NE001374 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 416.666,67 |
| 2015NE001375 | 2015-03-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2015NE001376 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001377 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº.610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE001378 | 2015-03-16T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº.610/1999 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.416.666,67 |
| 2015NE001379 | 2015-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 30.105,60 |
| 2015NE001380 | 2015-03-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 7.076,72 |
| 2015NE001381 | 2015-03-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 6.450,40 |
| 2015NE001382 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001383 | 2015-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -4.000,00 |
| 2015NE001384 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001385 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001386 | 2015-03-17T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.899,00 |
| 2015NE001387 | 2015-03-17T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.690.445/0001-79 - HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | R$ 2.800,00 |
| 2015NE001388 | 2015-03-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001389 | 2015-03-17T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001390 | 2015-03-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002845, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -598,00 |
| 2015NE001391 | 2015-03-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 08.04.14 A 07.04.15. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 287.872,97 |
| 2015NE001392 | 2015-03-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/15. | 05.291.541/0001-30 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA- | R$ 736,96 |
| 2015NE001393 | 2015-03-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/15. | 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | R$ 3.466,24 |
| 2015NE001394 | 2015-03-17T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.435,00 |
| 2015NE001395 | 2015-03-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.797,71 |
| 2015NE001396 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -1.435,00 |
| 2015NE001397 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -4.797,71 |
| 2015NE001398 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -4.269,46 |
| 2015NE001399 | 2015-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 1.435,00 |
| 2015NE001400 | 2015-03-18T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.797,71 |
| 2015NE001401 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 4.269,46 |
| 2015NE001402 | 2015-03-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2015. | 11.594.621/0001-67 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 117.098,88 |
| 2015NE001403 | 2015-03-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2015. | 18.147.151/0001-32 - TECSERV - TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 17.400,00 |
| 2015NE001404 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,45 |
| 2015NE001405 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -1.259,49 |
| 2015NE001406 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.614.691-20 - CARLOS JUNIOR | R$ -150,00 |
| 2015NE001407 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,47 |
| 2015NE001408 | 2015-03-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001409 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -797,41 |
| 2015NE001410 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,58 |
| 2015NE001411 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001103, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -250,00 |
| 2015NE001412 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 02.430.968/0001-83 - GASBALL | R$ 872,19 |
| 2015NE001413 | 2015-03-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2015. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 79.764,00 |
| 2015NE001414 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/194.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 13.259,60 |
| 2015NE001415 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003136,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,02 |
| 2015NE001416 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000672,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,11 |
| 2015NE001417 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001698,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -0,09 |
| 2015NE001418 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002063,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -0,06 |
| 2015NE001419 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002230,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,05 |
| 2015NE001420 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002977,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -0,04 |
| 2015NE001421 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003029,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,23 |
| 2015NE001422 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE004058,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.900.579/0001-37 - BP S/A | R$ -0,01 |
| 2015NE001423 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000076,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 10.231.228/0001-46 - MATILDE MENDES DE OLIVEIRA MARQUES ME | R$ -0,09 |
| 2015NE001424 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000149,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -0,02 |
| 2015NE001425 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000201,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -0,32 |
| 2015NE001426 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000294,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -0,67 |
| 2015NE001427 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000480,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,11 |
| 2015NE001428 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000494,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -1,00 |
| 2015NE001429 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000554,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,10 |
| 2015NE001430 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000734,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 26.990.812/0001-15 - TECNISYS INFORMATICA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -0,06 |
| 2015NE001431 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001376,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,06 |
| 2015NE001432 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001584,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,16 |
| 2015NE001433 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001609,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,10 |
| 2015NE001434 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002351,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,04 |
| 2015NE001435 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002926,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,17 |
| 2015NE001436 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002932,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,13 |
| 2015NE001437 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003144,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -0,03 |
| 2015NE001438 | 2015-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003874,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EMVISTA SALDO IRRISÓRIO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -0,01 |
| 2015NE001439 | 2015-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -101.911,41 |
| 2015NE001440 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001441 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001442 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001443 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001444 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001445 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001446 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001447 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001448 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001449 | 2015-03-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001450 | 2015-03-19T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 281,18 |
| 2015NE001451 | 2015-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE001452 | 2015-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.000.000,00 |
| 2015NE001453 | 2015-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000.000,00 |
| 2015NE001454 | 2015-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001455 | 2015-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001456 | 2015-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001457 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 4.020,00 |
| 2015NE001458 | 2015-03-20T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº54/2014. | 09.120.195/0001-88 - EUMAX COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA - EPP | R$ 2.850,00 |
| 2015NE001459 | 2015-03-20T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE001460 | 2015-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 78/14. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 87.583,80 |
| 2015NE001461 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 16.666,66 |
| 2015NE001462 | 2015-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -87.583,80 |
| 2015NE001463 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 3.333,09 |
| 2015NE001464 | 2015-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/020.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.2014 A 31.01.2015 PROC. 109.275/2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 7.759,20 |
| 2015NE001465 | 2015-03-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/14. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 87.583,80 |
| 2015NE001466 | 2015-03-23T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE003243, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -74.353,20 |
| 2015NE001467 | 2015-03-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/211.0, VIGÊNCIA DE 06.10.14 A 05.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 74.353,20 |
| 2015NE001468 | 2015-03-24T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 50.784,53 |
| 2015NE001469 | 2015-03-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOT | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 7.668,80 |
| 2015NE001470 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2012NE000434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONTROLE DE COTAS/CD. | 03.600.863/0001-98 - EUREXPRESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -95.351,93 |
| 2015NE001471 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002363, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃODE COTA PARLAMENTAR | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -154.806,58 |
| 2015NE001472 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002364, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE GESTÃODE COTA PARLAMENTAR | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -6.022,02 |
| 2015NE001473 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE002859,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -17.533,79 |
| 2015NE001474 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000270,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -2.283,95 |
| 2015NE001475 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -20.000,00 |
| 2015NE001476 | 2015-03-24T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA INCLUSÃO DO NÚMERO DOPROCESSO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.283,95 |
| 2015NE001477 | 2015-03-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000270,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -2.283,95 |
| 2015NE001478 | 2015-03-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0. VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2015NE001479 | 2015-03-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.349,36 |
| 2015NE001480 | 2015-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 28.590,00 |
| 2015NE001481 | 2015-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2014. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.099,80 |
| 2015NE001482 | 2015-03-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2014. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.830,00 |
| 2015NE001483 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 1.546,50 |
| 2015NE001484 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2014. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.330,80 |
| 2015NE001485 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 31/2015. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 682,21 |
| 2015NE001486 | 2015-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.700,00 |
| 2015NE001487 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000151,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -42.647,82 |
| 2015NE001488 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000150,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -138.683,60 |
| 2015NE001489 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000152,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -10.357,42 |
| 2015NE001490 | 2015-03-25T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 100,00 |
| 2015NE001491 | 2015-03-25T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2015NE001492 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000156,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -10.326,68 |
| 2015NE001493 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2012NE000158,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -31.203,92 |
| 2015NE001494 | 2015-03-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.230,00 |
| 2015NE001495 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001496 | 2015-03-25T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2015. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 48.800,00 |
| 2015NE001497 | 2015-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -48.800,00 |
| 2015NE001498 | 2015-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 4.066,67 |
| 2015NE001499 | 2015-03-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.127,00 |
| 2015NE001500 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001501 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001502 | 2015-03-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001503 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,97 |
| 2015NE001504 | 2015-03-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.000,00 |
| 2015NE001505 | 2015-03-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 200,00 |
| 2015NE001506 | 2015-03-26T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.150,65 |
| 2015NE001507 | 2015-03-26T00:00 | 30 - | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 524,95 |
| 2015NE001508 | 2015-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -200,00 |
| 2015NE001509 | 2015-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 20.000,00 |
| 2015NE001510 | 2015-03-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 10.216,13 |
| 2015NE001511 | 2015-03-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 10.196.882/0001-66 - NATAL CATERING LTDA | R$ 1.051,57 |
| 2015NE001512 | 2015-03-26T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 66.154.790/0001-78 - SERVCATER INTERNACIONAL LTDA | R$ 707,06 |
| 2015NE001513 | 2015-03-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 474,00 |
| 2015NE001514 | 2015-03-26T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/01. | EX0009580 - KROLL UK | R$ 1.180.139,40 |
| 2015NE001515 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.197,00 |
| 2015NE001516 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.175,35 |
| 2015NE001517 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 6.492,30 |
| 2015NE001518 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2014. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 1.816,21 |
| 2015NE001519 | 2015-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 133.650/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.436,58 |
| 2015NE001520 | 2015-03-26T00:00 | 14 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.253/2015. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.447,20 |
| 2015NE001521 | 2015-03-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 24.469,51 |
| 2015NE001522 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001523 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001524 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001525 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001526 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001527 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001528 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001529 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001530 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001531 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001532 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001533 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001534 | 2015-03-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001535 | 2015-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 9 MESES. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 62.100,00 |
| 2015NE001536 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000077, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE001537 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000078, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -840.000,00 |
| 2015NE001538 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -420.000,00 |
| 2015NE001539 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000080, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -289.762,75 |
| 2015NE001540 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000081, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -149.218,96 |
| 2015NE001541 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000082, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COGEP. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -264.053,19 |
| 2015NE001542 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -170.100,00 |
| 2015NE001543 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2015. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ 170.100,00 |
| 2015NE001544 | 2015-03-27T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE001545 | 2015-03-27T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2015NE001546 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/013.0, VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16 | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.476,67 |
| 2015NE001547 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/014.0. VIGÊNCIA DE 30.1.15 A 29.1.16. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ 16.526,10 |
| 2015NE001548 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/015.0. VIGÊNCIA DE 30.1.15 A 29.1.16. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ 4.507,61 |
| 2015NE001549 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/016.0. VIGÊNCIA DE 30.1.15 A 29.1.16. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ 2.850,92 |
| 2015NE001550 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/017.0. VIGÊNCIA DE 5.2.15 A 4.2.16. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 10.331,91 |
| 2015NE001551 | 2015-03-27T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 6.520,00 |
| 2015NE001552 | 2015-03-27T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.824,00 |
| 2015NE001553 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -14,00 |
| 2015NE001554 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,33 |
| 2015NE001555 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -150,00 |
| 2015NE001556 | 2015-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -7.824,00 |
| 2015NE001557 | 2015-03-27T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ 7.824,00 |
| 2015NE001558 | 2015-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/017.0. VIGÊNCIA DE 5.2.15 A 4.2.16. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ 1.083,92 |
| 2015NE001559 | 2015-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.895.171/0002-03 - Ar Free Comércio de Equiapamentos Eletro-Eletrônicos | R$ 1.550,50 |
| 2015NE001560 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.895.171/0002-03 - Ar Free Comércio de Equiapamentos Eletro-Eletrônicos | R$ -1.550,50 |
| 2015NE001561 | 2015-03-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.895.171/0002-03 - Ar Free Comércio de Equiapamentos Eletro-Eletrônicos | R$ 1.550,50 |
| 2015NE001562 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2013. PROC. 130.141/2014. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 6.984,14 |
| 2015NE001563 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 21.374,81 |
| 2015NE001564 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. ANULAÇÃO. PROC. 108.239/2015. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -12.037,73 |
| 2015NE001565 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000034, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -3.177,60 |
| 2015NE001566 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000251, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -1.099,73 |
| 2015NE001567 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000252, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -707,67 |
| 2015NE001568 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000441, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -56.244,41 |
| 2015NE001569 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000442, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2015NE001570 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -810.055,40 |
| 2015NE001571 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE001851, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -216,00 |
| 2015NE001572 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE002648, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.398,80 |
| 2015NE001573 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003590, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -324,00 |
| 2015NE001574 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003796, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -6.157,20 |
| 2015NE001575 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003806, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -19.026,40 |
| 2015NE001576 | 2015-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001577 | 2015-03-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001578 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/005.0. VIGÊNCIA DE 25.04.15 A 24.04.16. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 30.597,48 |
| 2015NE001579 | 2015-03-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2014. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 661.050,00 |
| 2015NE001580 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2015NE001581 | 2015-03-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE001582 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. PROC. 001.387/2015. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 139.021,73 |
| 2015NE001583 | 2015-03-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2015. | 21.092.513/0001-40 - DECORAKANTO MÓVEIS E OBJETOS DE DECORAÇÃO LTDA - EPP | R$ 31.650,00 |
| 2015NE001584 | 2015-03-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.921,08 |
| 2015NE001585 | 2015-03-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/14 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2014. | 18.214.109/0001-97 - GLOBAL COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 7.500,00 |
| 2015NE001586 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2014. PROC. 114.395/2015 | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 7.099,90 |
| 2015NE001587 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 114.395/2015 | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.058,50 |
| 2015NE001588 | 2015-03-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014. PROC. 114.395/2015 | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 11.147,00 |
| 2015NE001589 | 2015-03-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -1.921,08 |
| 2015NE001590 | 2015-03-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.921,08 |
| 2015NE001591 | 2015-03-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 989.502,59 |
| 2015NE001592 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001593 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001594 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001595 | 2015-03-31T00:00 | 22 - CONVITE N. 3/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 37.272,95 |
| 2015NE001596 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004533, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -7.900,00 |
| 2015NE001597 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 9.380,69 |
| 2015NE001598 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 4.197,00 |
| 2015NE001599 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 2.175,35 |
| 2015NE001600 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 6.492,30 |
| 2015NE001601 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2014. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 1.816,21 |
| 2015NE001602 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -4.197,00 |
| 2015NE001603 | 2015-03-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.934,00 |
| 2015NE001604 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ -2.175,35 |
| 2015NE001605 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -6.492,30 |
| 2015NE001606 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ -1.816,21 |
| 2015NE001607 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.596.529/0001-10 - GENÉTICA - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | R$ -1.434,68 |
| 2015NE001608 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.013.159/0011-98 - SIEMENS S.A. | R$ -3.379,63 |
| 2015NE001609 | 2015-03-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.884.221/0001-20 - COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRA LTDA | R$ 170,00 |
| 2015NE001610 | 2015-03-31T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.298.752/0001-34 - GUIMARAES E BRITO LTDA | R$ 2.012,00 |
| 2015NE001611 | 2015-03-31T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.981.210/0001-61 - AUTO LIMPE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMO | R$ 3.020,00 |
| 2015NE001612 | 2015-03-31T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 5.466,44 |
| 2015NE001613 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -9.380,69 |
| 2015NE001614 | 2015-03-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.742,00 |
| 2015NE001615 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.342,55 |
| 2015NE001616 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.038,14 |
| 2015NE001617 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -1.342,55 |
| 2015NE001618 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.13 A 05.09.14. PROC. 105.934/2015. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.342,55 |
| 2015NE001619 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.107/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -248.906,82 |
| 2015NE001620 | 2015-03-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 248.906,82 |
| 2015NE001621 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 133.107/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -256.357,30 |
| 2015NE001622 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ 250,00 |
| 2015NE001623 | 2015-03-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ 750,00 |
| 2015NE001624 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 761.597,18 |
| 2015NE001625 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.781,30 |
| 2015NE001626 | 2015-03-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 22.386,56 |
| 2015NE001627 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -14.323,53 |
| 2015NE001628 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000304, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.292,96 |
| 2015NE001629 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE000305, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -235,95 |
| 2015NE001630 | 2015-03-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE001627, QUE ANULAVA PARCIALMENTE O SALDO DE EMPENHO 2015NE001005, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO". | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 14.323,53 |
| 2015NE001631 | 2015-03-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -14.323,53 |
| 2015NE001632 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 649.210,34 |
| 2015NE001633 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 24.372,92 |
| 2015NE001634 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 64.312,80 |
| 2015NE001635 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE001636 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.2010 A 30.12.2015. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 21.643,00 |
| 2015NE001637 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 15.333,33 |
| 2015NE001638 | 2015-04-01T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 12.891.765,67 |
| 2015NE001639 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE001640 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 68.205,07 |
| 2015NE001641 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 606.908,75 |
| 2015NE001642 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 764.324,16 |
| 2015NE001643 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 27.600,00 |
| 2015NE001644 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 60.180,07 |
| 2015NE001645 | 2015-04-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 109.000,00 |
| 2015NE001646 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.077.422,32 |
| 2015NE001647 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.4.14 A 13.4.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 49.998,98 |
| 2015NE001648 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 38.000,00 |
| 2015NE001649 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001650 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 260.908,51 |
| 2015NE001651 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 53.788,48 |
| 2015NE001652 | 2015-04-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 135.000,00 |
| 2015NE001653 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2014 A 27.12.2015. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 29.138,34 |
| 2015NE001654 | 2015-04-01T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001655 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.2014 A 15.06.2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 76.033,33 |
| 2015NE001656 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 135.483,88 |
| 2015NE001657 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 30.04.15 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 65.212,50 |
| 2015NE001658 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 22.204,00 |
| 2015NE001659 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 9.125,38 |
| 2015NE001660 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/030.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 60.016,50 |
| 2015NE001661 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 20.496,00 |
| 2015NE001662 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 158.844,00 |
| 2015NE001663 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 893.870,40 |
| 2015NE001664 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 54.656,00 |
| 2015NE001665 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 20.292,78 |
| 2015NE001666 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 193.629,96 |
| 2015NE001667 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 241.440,44 |
| 2015NE001668 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 6.913,22 |
| 2015NE001669 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015 | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.188,05 |
| 2015NE001670 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 325.694,54 |
| 2015NE001671 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.2014 A 16.06.2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 11.261,19 |
| 2015NE001672 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 33.500,00 |
| 2015NE001673 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 784.212,85 |
| 2015NE001674 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2014 A 17.11.2015. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001675 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 70.322,11 |
| 2015NE001676 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/267.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.730,50 |
| 2015NE001677 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2014 A 17.11.2015 | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 99.350,20 |
| 2015NE001678 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/024.0, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 30.04.15. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.116.553,24 |
| 2015NE001679 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 14.400,00 |
| 2015NE001680 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 163.146,43 |
| 2015NE001681 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 701.549,73 |
| 2015NE001682 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 45.486,38 |
| 2015NE001683 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 14.025,33 |
| 2015NE001684 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.10.2014 A 07.10.2015. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 34.848,65 |
| 2015NE001685 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.2.2015 A 22.2.2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 39.622,80 |
| 2015NE001686 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 5.800,00 |
| 2015NE001687 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.2014 A 13.07.2015. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 38.380,00 |
| 2015NE001688 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 15.425,60 |
| 2015NE001689 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.2014 A 30.06.2015. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 35.375,00 |
| 2015NE001690 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 8.327,50 |
| 2015NE001691 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.10.2014 A 29.10.2015. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 29.041,67 |
| 2015NE001692 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 61.749,28 |
| 2015NE001693 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 2015NE001694 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.2014 A 12.11.2015. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 24.225,31 |
| 2015NE001695 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 172.496,25 |
| 2015NE001696 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 838.102,20 |
| 2015NE001697 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 62.972,23 |
| 2015NE001698 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.8.14 A 11.8.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 844.391,35 |
| 2015NE001699 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 16.290,00 |
| 2015NE001700 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/247.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.043,00 |
| 2015NE001701 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2012/199.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.04.15 A 02.10.15. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 29.001,18 |
| 2015NE001702 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.2.2015 A 4.2.2016. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 10.325,00 |
| 2015NE001703 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 81.984,00 |
| 2015NE001704 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 19.300,00 |
| 2015NE001705 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 778.313,46 |
| 2015NE001706 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 13.512,10 |
| 2015NE001707 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 75.898,91 |
| 2015NE001708 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.555,56 |
| 2015NE001709 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,52 |
| 2015NE001710 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 34.679,83 |
| 2015NE001711 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0, VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 21.159,67 |
| 2015NE001712 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 796.770,43 |
| 2015NE001713 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/040.0, VIGÊNCIA DE 24.02.15 A 23.02.19 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 12.929,95 |
| 2015NE001714 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,14 |
| 2015NE001715 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 12.164,27 |
| 2015NE001716 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 63.196,00 |
| 2015NE001717 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 921.049,63 |
| 2015NE001718 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0. VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 34.480,92 |
| 2015NE001719 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 750.489,43 |
| 2015NE001720 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/144.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 135.315,10 |
| 2015NE001721 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 70.472,81 |
| 2015NE001722 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.10.2014 A 02.10.2015. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 81.171,19 |
| 2015NE001723 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/186.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2014 A 30.09.2015. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 56.800,00 |
| 2015NE001724 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 34.909,69 |
| 2015NE001725 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0. VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 70.405,49 |
| 2015NE001726 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2014 A 02.05.2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE001727 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 43.065,98 |
| 2015NE001728 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.2014 A 02.05.2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 395.000,00 |
| 2015NE001729 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 24.305,42 |
| 2015NE001730 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.2014 A 26.12.2015. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 18.920,82 |
| 2015NE001731 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 8.613,20 |
| 2015NE001732 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE001733 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 35.000,00 |
| 2015NE001734 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.2014 A 22.08.2016. | 154040/15257 - FUB | R$ 12.787,20 |
| 2015NE001735 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.14 A 06.04.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 18.586,78 |
| 2015NE001736 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.036.280,50 |
| 2015NE001737 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 237.623,70 |
| 2015NE001738 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 36.160,17 |
| 2015NE001739 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -19.447,20 |
| 2015NE001740 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 146.0/2014. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 325.000,00 |
| 2015NE001741 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 148.086,05 |
| 2015NE001742 | 2015-04-01T00:00 | 14 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 105.253/2015. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.447,20 |
| 2015NE001743 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 33.874,17 |
| 2015NE001744 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 266.220,46 |
| 2015NE001745 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 318.110,74 |
| 2015NE001746 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 536.640,05 |
| 2015NE001747 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 41.800,00 |
| 2015NE001748 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 32.126,91 |
| 2015NE001749 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.14 A 09.05.15. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 58.860,96 |
| 2015NE001750 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 100.472/2015. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -758.088,55 |
| 2015NE001751 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. PROC. 100.472/2015. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 758.088,55 |
| 2015NE001752 | 2015-04-01T00:00 | CONT - REMANESCENTE ATÉ 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE001753 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.783,97 |
| 2015NE001754 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 145.450,00 |
| 2015NE001755 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -39.168,98 |
| 2015NE001756 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 245.850,00 |
| 2015NE001757 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 01.06.15 | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 425.693,06 |
| 2015NE001758 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.13 A 31.8.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.122,60 |
| 2015NE001759 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.335.032,57 |
| 2015NE001760 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 37.599,63 |
| 2015NE001761 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 198.700,40 |
| 2015NE001762 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -44.120,60 |
| 2015NE001763 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.13 A 31.8.14. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.591/2014. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 44.122,60 |
| 2015NE001764 | 2015-04-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -397.400,80 |
| 2015NE001765 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0. VIGÊNCIA DE 27.04.11 A 26.04.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 135.739,80 |
| 2015NE001766 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 397.400,80 |
| 2015NE001767 | 2015-04-01T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2014. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.384,31 |
| 2015NE001768 | 2015-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 12.398,96 |
| 2015NE001769 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,87 |
| 2015NE001770 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001771 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001772 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE001773 | 2015-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/184.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.14 A 08.10.15. | 09.415.220/0001-50 - H&F SALES LTDA | R$ 1.198,00 |
| 2015NE001774 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001775 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001776 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -1.200,00 |
| 2015NE001777 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -1.200,00 |
| 2015NE001778 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2015. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 2.467,50 |
| 2015NE001779 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 12.720,00 |
| 2015NE001780 | 2015-04-06T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE001772, EFETUADA PELO 2015NE001777, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001781 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -6.800,00 |
| 2015NE001782 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE001783 | 2015-04-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE001784 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2014. | 14.945.085/0001-95 - WEBTELAS COMERCIO ELETRONICO EIRELI - ME | R$ 150,00 |
| 2015NE001785 | 2015-04-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.601,14 |
| 2015NE001786 | 2015-04-06T00:00 | 22 - PREGÃO Nº 23/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2014. | 01.578.592/0001-96 - NTI DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA-ME | R$ 4.888,00 |
| 2015NE001787 | 2015-04-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2014. PROC. 115.797/2015. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ 1.406,22 |
| 2015NE001788 | 2015-04-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0. VIGÊNCIA DE 8.4.14 A 7.4.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 008.276/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.307,77 |
| 2015NE001789 | 2015-04-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002354,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -8.078,95 |
| 2015NE001790 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -17.875,84 |
| 2015NE001791 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -10.429,92 |
| 2015NE001792 | 2015-04-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 115.172/2015 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2015NE001793 | 2015-04-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 3.111,70 |
| 2015NE001794 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/176.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.08.14 A 21.08.15. PROC. 133.688/2015. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2015NE001795 | 2015-04-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001796 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -900,00 |
| 2015NE001797 | 2015-04-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2015NE001798 | 2015-04-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 475,20 |
| 2015NE001799 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ -2.467,50 |
| 2015NE001800 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -12.720,00 |
| 2015NE001801 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/178.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 05.421.585/0001-37 - WINNER INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP | R$ 2.755,20 |
| 2015NE001802 | 2015-04-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2014. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.972,80 |
| 2015NE001803 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/179.0. VIGÊNCIA DE 30.9.14 A 29.9.15. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 297,22 |
| 2015NE001804 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/181.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 13.217.490/0001-24 - MEDK RES IMPORT. E COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - | R$ 470,00 |
| 2015NE001805 | 2015-04-07T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 7.452,00 |
| 2015NE001806 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 181.017,26 |
| 2015NE001807 | 2015-04-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -181.017,26 |
| 2015NE001808 | 2015-04-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 184.345,99 |
| 2015NE001809 | 2015-04-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2015NE001810 | 2015-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2,00 |
| 2015NE001811 | 2015-04-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.235,00 |
| 2015NE001812 | 2015-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001813 | 2015-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 120,00 |
| 2015NE001814 | 2015-04-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2014. | 12.271.051/0001-37 - GRAFICA E ENCADERNADORA BRASILIENSE | R$ 7.317,00 |
| 2015NE001815 | 2015-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -120,00 |
| 2015NE001816 | 2015-04-08T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 120,00 |
| 2015NE001817 | 2015-04-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 262,00 |
| 2015NE001818 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE001819 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE001820 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 3.000,00 |
| 2015NE001821 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001822 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001823 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001824 | 2015-04-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001825 | 2015-04-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2014. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 3.110,00 |
| 2015NE001826 | 2015-04-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. PROC. 116.537/2015. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 943,32 |
| 2015NE001827 | 2015-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 842,66 |
| 2015NE001828 | 2015-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 23.515,98 |
| 2015NE001829 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003350, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, UMA VEZQUE O VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO, DIANTE DA FALTA DE FORNECIMENTO DO MATERIAL OBJETO DA CONTRATAÇÃO. | 13.483.816/0001-65 - RODANA COM. DE MAT. DE CONSTR. SERV. E REFORMAS LTDA - ME | R$ -3.600,88 |
| 2015NE001830 | 2015-04-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 842,66 |
| 2015NE001831 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ -842,66 |
| 2015NE001832 | 2015-04-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004692, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ -10,00 |
| 2015NE001833 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -570.137,23 |
| 2015NE001834 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/043.0, VIGÊNCIA DE 19.03.15 A 10.12.15 | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 570.137,23 |
| 2015NE001835 | 2015-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 229,99 |
| 2015NE001836 | 2015-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2014. PROC. 116.311/2015. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.275,00 |
| 2015NE001837 | 2015-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2014. PROC. 116.311/2015. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 1.335,00 |
| 2015NE001838 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 10.788,83 |
| 2015NE001839 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 2.259,30 |
| 2015NE001840 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 8.277,30 |
| 2015NE001841 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2015NE001842 | 2015-04-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009598 - ICA | R$ 558,97 |
| 2015NE001843 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -229,99 |
| 2015NE001844 | 2015-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2015. | 09.556.372/0001-73 - DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME | R$ 7.567,98 |
| 2015NE001845 | 2015-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 229,99 |
| 2015NE001846 | 2015-04-10T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001847 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 38/14. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 39.690,00 |
| 2015NE001848 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 183038/18801 - INPI | R$ -142,00 |
| 2015NE001849 | 2015-04-10T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001850 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 63/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 37/14. | 00.022.244/0001-75 - COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | R$ 7.280,00 |
| 2015NE001851 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -4.650,00 |
| 2015NE001852 | 2015-04-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 4.650,00 |
| 2015NE001853 | 2015-04-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.398,52 |
| 2015NE001854 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16 | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 212.250,00 |
| 2015NE001855 | 2015-04-10T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.014.804/0001-51 - LAERDAL MEDICAL IMPORT E COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 526,00 |
| 2015NE001856 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.663,55 |
| 2015NE001857 | 2015-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001858 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.587,32 |
| 2015NE001859 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.04.15 A 07.04.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 73.055,56 |
| 2015NE001860 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -89.685,54 |
| 2015NE001861 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -12.917,76 |
| 2015NE001862 | 2015-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 5.898,53 |
| 2015NE001863 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -72.587,32 |
| 2015NE001864 | 2015-04-10T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.14 A 26.04.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 12.917,76 |
| 2015NE001865 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 72.587,32 |
| 2015NE001866 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -27.171,84 |
| 2015NE001867 | 2015-04-10T00:00 | CONTRATO Nº 2011/076.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.04.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 27.171,84 |
| 2015NE001868 | 2015-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -55.663,55 |
| 2015NE001869 | 2015-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0. VIGÊNCIA DE 1º.9.14 A 31.8.15. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 55.663,55 |
| 2015NE001870 | 2015-04-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.15 A 28.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 163.415,06 |
| 2015NE001871 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,51 |
| 2015NE001872 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -587,59 |
| 2015NE001873 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 493.603.371-53 - PEDRO NETO | R$ -400,00 |
| 2015NE001874 | 2015-04-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,72 |
| 2015NE001875 | 2015-04-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.105,65 |
| 2015NE001876 | 2015-04-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 25.800,00 |
| 2015NE001877 | 2015-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ -25.800,00 |
| 2015NE001878 | 2015-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ -2.105,65 |
| 2015NE001879 | 2015-04-14T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 3.708,00 |
| 2015NE001880 | 2015-04-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 23.174,00 |
| 2015NE001881 | 2015-04-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.04.15 A 27.04.16. | 74.280.256/0001-36 - BT LATAM BRASIL LTDA | R$ 116.640,00 |
| 2015NE001882 | 2015-04-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015NE001883 | 2015-04-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015. | 21.066.883/0001-02 - D M PAPEIS LTDA - EPP | R$ 6.977,20 |
| 2015NE001884 | 2015-04-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.066.883/0001-02 - D M PAPEIS LTDA - EPP | R$ -6.977,20 |
| 2015NE001885 | 2015-04-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2015. | 21.066.883/0001-02 - D M PAPEIS LTDA - EPP | R$ 6.977,20 |
| 2015NE001886 | 2015-04-15T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000069, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-SAÚDE/CD. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -1.660,96 |
| 2015NE001887 | 2015-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.15 A 15.04.16. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 41.224,58 |
| 2015NE001888 | 2015-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001889 | 2015-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.915,62 |
| 2015NE001890 | 2015-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -67,34 |
| 2015NE001891 | 2015-04-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -16,30 |
| 2015NE001892 | 2015-04-15T00:00 | 16 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 08.670.584/0004-67 - PLENO SAÚDE LTDA | R$ 8.891,81 |
| 2015NE001893 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 989,00 |
| 2015NE001894 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.105,65 |
| 2015NE001895 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 25.800,00 |
| 2015NE001896 | 2015-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -704,24 |
| 2015NE001897 | 2015-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.540,00 |
| 2015NE001898 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001899 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001900 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001901 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001902 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001903 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001904 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001905 | 2015-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.15 A 22.08.16. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 1.024,00 |
| 2015NE001906 | 2015-04-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 117.521/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 5.587,80 |
| 2015NE001907 | 2015-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.8.14 A 26.8.15. PROC. 100.249/2015. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 10.823,55 |
| 2015NE001908 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001909 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001910 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001911 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001912 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001913 | 2015-04-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001914 | 2015-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2015NE001915 | 2015-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.000.000,00 |
| 2015NE001916 | 2015-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2015NE001917 | 2015-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE001918 | 2015-04-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2015. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 711,00 |
| 2015NE001919 | 2015-04-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -711,00 |
| 2015NE001920 | 2015-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2015. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 711,00 |
| 2015NE001921 | 2015-04-20T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2015. | 17.248.033/0001-58 - KV - COMERCIO ENGENHARIA REPRES. EXP. E IMPORT. LTDA ME | R$ 10.956,57 |
| 2015NE001922 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 12.724,06 |
| 2015NE001923 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0, VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 204.418,74 |
| 2015NE001924 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ 14.625,00 |
| 2015NE001925 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 4.187,50 |
| 2015NE001926 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/092.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.05.15 A 19.05.16. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 30.571,67 |
| 2015NE001927 | 2015-04-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 3.936,45 |
| 2015NE001928 | 2015-04-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.195.059/0001-08 - G & S IMAGENS DO BRASIL LTDA. | R$ 5.239,00 |
| 2015NE001929 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,70 |
| 2015NE001930 | 2015-04-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 836,28 |
| 2015NE001931 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 3.486.846,02 |
| 2015NE001932 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0, VIGÊNCIA DE 15.09.14 A 14.09.15 PROC. 001.439/2015 | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 356.136,78 |
| 2015NE001933 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.264.171,70 |
| 2015NE001934 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 562.172,92 |
| 2015NE001935 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ -216.517,34 |
| 2015NE001936 | 2015-04-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 216.517,34 |
| 2015NE001937 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -5.264.171,70 |
| 2015NE001938 | 2015-04-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -562.172,92 |
| 2015NE001939 | 2015-04-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2014. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ 292,95 |
| 2015NE001940 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 5.264.171,70 |
| 2015NE001941 | 2015-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 001.072/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 562.172,92 |
| 2015NE001942 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001943 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001944 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001945 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001946 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001947 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001948 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE001949 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE001950 | 2015-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE001951 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 344.527,84 |
| 2015NE001952 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 68.905,57 |
| 2015NE001953 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 15.598,28 |
| 2015NE001954 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.899,57 |
| 2015NE001955 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -15.598,28 |
| 2015NE001956 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.899,57 |
| 2015NE001957 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 15.598,28 |
| 2015NE001958 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.899,57 |
| 2015NE001959 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -15.598,28 |
| 2015NE001960 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -3.899,57 |
| 2015NE001961 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015 | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 16.248,20 |
| 2015NE001962 | 2015-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/032.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.03.15 A 06.03.16. PROC. 113.505/2015. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ 3.249,64 |
| 2015NE001963 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001964 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001965 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 658.593.403-20 - SUPRECILIO NETO | R$ -200,00 |
| 2015NE001966 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -0,92 |
| 2015NE001967 | 2015-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -300,00 |
| 2015NE001968 | 2015-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015NE001969 | 2015-04-24T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001970 | 2015-04-24T00:00 | 19 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 142,00 |
| 2015NE001971 | 2015-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 28.415,04 |
| 2015NE001972 | 2015-04-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.04.15 A 26.10.15. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 407.219,40 |
| 2015NE001973 | 2015-04-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. | 15.459.567/0001-06 - Shopconsult Viagens e Eventos Eireli | R$ 299,00 |
| 2015NE001974 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -531,22 |
| 2015NE001975 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE001976 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -120,00 |
| 2015NE001977 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 6.054,50 |
| 2015NE001978 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 156.587,76 |
| 2015NE001979 | 2015-04-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 20.975,39 |
| 2015NE001980 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.750,27 |
| 2015NE001981 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/101.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 419.002,54 |
| 2015NE001982 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.840.615,14 |
| 2015NE001983 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/234.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.14 A 07.10.15. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 181.948,13 |
| 2015NE001984 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 64.640,00 |
| 2015NE001985 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 70.750,00 |
| 2015NE001986 | 2015-04-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -2.840.615,14 |
| 2015NE001987 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.840.615,14 |
| 2015NE001988 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 161.666,12 |
| 2015NE001989 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 270.630,22 |
| 2015NE001990 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 532.440,92 |
| 2015NE001991 | 2015-04-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0. VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.439.892,93 |
| 2015NE001992 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001993 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE001994 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE001995 | 2015-04-28T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.051.664/0001-66 - Agnes Confecção Ltda - ME | R$ 1.100,00 |
| 2015NE001996 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001997 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001998 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE001999 | 2015-04-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002000 | 2015-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ 95.836,95 |
| 2015NE002001 | 2015-04-28T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 700,00 |
| 2015NE002002 | 2015-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. PROC. 113.330/2015. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 288,00 |
| 2015NE002003 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/035.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.05.14 A 20.05.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 42.875,19 |
| 2015NE002004 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/110.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 122.155,57 |
| 2015NE002005 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -796,98 |
| 2015NE002006 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.173.553,25 |
| 2015NE002007 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -253,35 |
| 2015NE002008 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -229,98 |
| 2015NE002009 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.063.302,89 |
| 2015NE002010 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 576.231,13 |
| 2015NE002011 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/154.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.08.14 A 11.08.15. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 2.828.272,12 |
| 2015NE002012 | 2015-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2015. | 07.479.143/0001-77 - REYNET CABEAMENTO ESTRUTURADO - EIRELI - ME | R$ 4.389,80 |
| 2015NE002013 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.5.2015 A 31.10.2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 6.545.557,58 |
| 2015NE002014 | 2015-04-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 13.400,83 |
| 2015NE002015 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.000,00 |
| 2015NE002016 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE002017 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 54.103,19 |
| 2015NE002018 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE002019 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/221.0, VIGÊNCIA DE 30.10.14 A 29.10.15. | 02.961.833/0001-44 - PLUGAR INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS S/A | R$ 173.281,93 |
| 2015NE002020 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/215.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.10.14 A 02.10.15. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 434.705,94 |
| 2015NE002021 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/186.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 352.160,00 |
| 2015NE002022 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15 | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 231.468,71 |
| 2015NE002023 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/126.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.14 A 02.05.15. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 594.112,50 |
| 2015NE002024 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/239.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 148.843,78 |
| 2015NE002025 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.334.940,39 |
| 2015NE002026 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 686.713,58 |
| 2015NE002027 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 3.120.182,16 |
| 2015NE002028 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS,. VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 145.457,03 |
| 2015NE002029 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 523.237,53 |
| 2015NE002030 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.855.270,00 |
| 2015NE002031 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/274.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 32.902.587/0001-10 - RONELITO DA COSTA PINTO EPP | R$ 254.538,32 |
| 2015NE002032 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 289.281,36 |
| 2015NE002033 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 20.10.17. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 132.000,00 |
| 2015NE002034 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.14 A 13.12.15. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 2.420.996,08 |
| 2015NE002035 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 113.280,00 |
| 2015NE002036 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/277.0. VIGÊNCIA DE 31.12.10 A 30.12.15. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 173.144,00 |
| 2015NE002037 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.14 A 13.11.15. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 97.702,61 |
| 2015NE002038 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 399.991,84 |
| 2015NE002039 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 46.400,00 |
| 2015NE002040 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 123.404,80 |
| 2015NE002041 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 66.620,00 |
| 2015NE002042 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 108.800,00 |
| 2015NE002043 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/083.0. VIGÊNCIA DE 14.04.14 A 13.04.18. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 481.440,58 |
| 2015NE002044 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 102.297,60 |
| 2015NE002045 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 220.800,00 |
| 2015NE002046 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/228.0. VIGÊNCIA DE 17.10.13 A 16.10.17. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 545.640,56 |
| 2015NE002047 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/187.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.07.14 A 19.07.15. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 383.018,33 |
| 2015NE002048 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.855.270,00 |
| 2015NE002049 | 2015-04-28T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 812.000,00 |
| 2015NE002050 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.15 A 17.1.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 4.819.462,88 |
| 2015NE002051 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 123.961,23 |
| 2015NE002052 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/192.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 122.718,00 |
| 2015NE002053 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 587.552,00 |
| 2015NE002054 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/059.0. VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 171.510,74 |
| 2015NE002055 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.666.403,24 |
| 2015NE002056 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/054.0. VIGÊNCIA DE 24.03.15 A 23.03.16. | 04.840.163/0001-33 - CINE FOTO SOM EXPRESS LTDA - ME | R$ 4.114,56 |
| 2015NE002057 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 9.250,63 |
| 2015NE002058 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 3.929,17 |
| 2015NE002059 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO 2015/002.0, VIGÊNCIA DE 20.01.2015 A 19.01.2016. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 725.014,09 |
| 2015NE002060 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 108.059,46 |
| 2015NE002061 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 794.220,00 |
| 2015NE002062 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0. VIGÊNCIA DE 19.03 A 10.12.15. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 4.169.945,00 |
| 2015NE002063 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/142.0, VIGÊNCIA DE 15.07.14 A 14.07.15. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ 176.595,84 |
| 2015NE002064 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2008/201.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 384.413,86 |
| 2015NE002065 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/117.0, VIGÊNCIA DE 19.05.14 A 18.05.15. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 161.750,25 |
| 2015NE002066 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0. VIGÊNCIA DE 19.03 A 01.06.15. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 439.039,70 |
| 2015NE002067 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 775.035,03 |
| 2015NE002068 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -736,52 |
| 2015NE002069 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002070 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -200,00 |
| 2015NE002071 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.092.777,43 |
| 2015NE002072 | 2015-04-28T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE002073 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 30.250,36 |
| 2015NE002074 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -513,62 |
| 2015NE002075 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002076 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002077 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002078 | 2015-04-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -123.961,23 |
| 2015NE002079 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 123.961,03 |
| 2015NE002080 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 300.199,99 |
| 2015NE002081 | 2015-04-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 143.029,67 |
| 2015NE002082 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 1.333,33 |
| 2015NE002083 | 2015-04-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 6.270,00 |
| 2015NE002084 | 2015-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002085 | 2015-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ -6.270,00 |
| 2015NE002086 | 2015-04-29T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.589.437/0001-05 - Fortune Comunicação e Serviços Ltda | R$ 6.270,00 |
| 2015NE002087 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 430.307,85 |
| 2015NE002088 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 8.778,00 |
| 2015NE002089 | 2015-04-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002090 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.05.15 A 09.05.16. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 12.576,67 |
| 2015NE002091 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/030.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 432.118,80 |
| 2015NE002092 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/031.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 472.799,88 |
| 2015NE002093 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/032.0, VIGÊNCIA DE 25.02.15 A 24.02.16. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 399.799,95 |
| 2015NE002094 | 2015-04-29T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2014. PROC. 118.310/2015 | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 1.350,00 |
| 2015NE002095 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.269.539,24 |
| 2015NE002096 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 88.170,00 |
| 2015NE002097 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 27.389,04 |
| 2015NE002098 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 108.096,80 |
| 2015NE002099 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 490.822,27 |
| 2015NE002100 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.03.15 A 28.02.16. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 1.307.320,51 |
| 2015NE002101 | 2015-04-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.711,10 |
| 2015NE002102 | 2015-04-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 183,89 |
| 2015NE002103 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/190.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.01.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 2.825,67 |
| 2015NE002104 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/048.0. VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 942,70 |
| 2015NE002105 | 2015-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -36.655,75 |
| 2015NE002106 | 2015-04-29T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2015/057.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE002107 | 2015-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -36.655,75 |
| 2015NE002108 | 2015-04-29T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2015/057.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 36.655,75 |
| 2015NE002109 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/194.0. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15 | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 126.543,26 |
| 2015NE002110 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.350.463,82 |
| 2015NE002111 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/267.0. VIGÊNCIA DE 28.12.11 A 27.10.16. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 77.844,00 |
| 2015NE002112 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.332.362,22 |
| 2015NE002113 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 526.322,47 |
| 2015NE002114 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.09.14 A 09.09.15. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 580.869,16 |
| 2015NE002115 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.345.030,25 |
| 2015NE002116 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 257.015,28 |
| 2015NE002117 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/234.0. VIGÊNCIA DE 01.11.13 A 31.10.17 | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 334.400,00 |
| 2015NE002118 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 31.606,71 |
| 2015NE002119 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0. VIGÊNCIA DE 02.09.14 A 01.09.15. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 801.424,91 |
| 2015NE002120 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0. VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 99.191,68 |
| 2015NE002121 | 2015-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/212.0. VIGÊNCIA DE 30.09.14 A 29.09.15. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 97.138,91 |
| 2015NE002122 | 2015-04-30T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 15.472,52 |
| 2015NE002123 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.14 A 05.09.15. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 189.082,88 |
| 2015NE002124 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0001-85 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISENCIA SOCIAL | R$ 50,00 |
| 2015NE002125 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/247.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.12.14 A 09.12.15. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 182.813,90 |
| 2015NE002126 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.523.978/0001-97 - EDIÇÕES TEMPO BRASILEIRO LTDA | R$ 124,00 |
| 2015NE002127 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 42.580.266/0001-09 - FUNDAÇÃO CENTRO DE ESTUDOS DO COMERCIO EXTERIOR | R$ 80,00 |
| 2015NE002128 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 5.670,00 |
| 2015NE002129 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 67.932.061/0001-68 - L.F.G.S HIGIENE ALIMENTAR PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | R$ 309,00 |
| 2015NE002130 | 2015-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 170,00 |
| 2015NE002131 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 207.500,00 |
| 2015NE002132 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.624.382,00 |
| 2015NE002133 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0. VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 5.487,47 |
| 2015NE002134 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 5.372.775,18 |
| 2015NE002135 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.07.14 A 30.06.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2015NE002136 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/375.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 596.101,17 |
| 2015NE002137 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ -15.472,52 |
| 2015NE002138 | 2015-04-30T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 15.472,52 |
| 2015NE002139 | 2015-04-30T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ 3.119,50 |
| 2015NE002140 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0. VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.11.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 726.101,17 |
| 2015NE002141 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 22.536,88 |
| 2015NE002142 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 33.016,89 |
| 2015NE002143 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 17.155,02 |
| 2015NE002144 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.14 A 16.06.15. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 76.041,04 |
| 2015NE002145 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ -3.119,50 |
| 2015NE002146 | 2015-04-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002147 | 2015-04-30T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ 3.119,50 |
| 2015NE002148 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/143.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.15 A 31.8.16. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ 882,00 |
| 2015NE002149 | 2015-04-30T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.318.059/0001-71 - ANNA LUIZA ARANHA RAMSTHALER ME | R$ 7.950,00 |
| 2015NE002150 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -526.322,47 |
| 2015NE002151 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 321.137,65 |
| 2015NE002152 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.15 A 7.4.16. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.888.875,81 |
| 2015NE002153 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -5.487,47 |
| 2015NE002154 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/050.0. VIGÊNCIA DE 07.04.15 A 06.04.16. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ 4.683,94 |
| 2015NE002155 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.402.900,11 |
| 2015NE002156 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/126.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.15 A 02.05.16. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 4.241.301,42 |
| 2015NE002157 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 62.604,00 |
| 2015NE002158 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.836.033,96 |
| 2015NE002159 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/084.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 521.700,00 |
| 2015NE002160 | 2015-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.787.875,20 |
| 2015NE002161 | 2015-04-30T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 02.558.157/0002-43 - TELEFÔNICA BRASIL SA | R$ 16.968,78 |
| 2015NE002162 | 2015-04-30T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.318.635/0001-02 - ComputerStore Telefonia e Informática Ltda. | R$ 1.980,00 |
| 2015NE002163 | 2015-04-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.435.240/0001-84 - AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | R$ 5.400,00 |
| 2015NE002164 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7,77 |
| 2015NE002165 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -500,00 |
| 2015NE002166 | 2015-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -2,13 |
| 2015NE002167 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/003.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.15 A 30.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 268.000,00 |
| 2015NE002168 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/040.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.305.171,44 |
| 2015NE002169 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 31.11.15. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 492.838,47 |
| 2015NE002170 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 174.188,86 |
| 2015NE002171 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.200,15 |
| 2015NE002172 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 405.251,65 |
| 2015NE002173 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0, VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 2.425.678,76 |
| 2015NE002174 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ -3.119,50 |
| 2015NE002175 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 120.333,11 |
| 2015NE002176 | 2015-05-04T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2014/240.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 183.278,80 |
| 2015NE002177 | 2015-05-04T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ 3.119,50 |
| 2015NE002178 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 281.386,66 |
| 2015NE002179 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.994,15 |
| 2015NE002180 | 2015-05-04T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 61.189.445/0001-56 - FUNDAÇÃO BUTANTAN | R$ 58.695,00 |
| 2015NE002181 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.443/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -643.978,55 |
| 2015NE002182 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 230.192,85 |
| 2015NE002183 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.06.14 A 15.06.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 214.227,80 |
| 2015NE002184 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 608.431,99 |
| 2015NE002185 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.15 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 102.460,27 |
| 2015NE002186 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.612.806,90 |
| 2015NE002187 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 238.387,83 |
| 2015NE002188 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.787.875,20 |
| 2015NE002189 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.787.875,20 |
| 2015NE002190 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.6.15 A 12.6.16. PROC. 105.932/2015. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 25.336,45 |
| 2015NE002191 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.07.14 A 20.07.15. PROC. 001.581/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.017,78 |
| 2015NE002192 | 2015-05-04T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 119.509.702,99 |
| 2015NE002193 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 20.500.000,00 |
| 2015NE002194 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 12.349.999,99 |
| 2015NE002195 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 4.249.999,99 |
| 2015NE002196 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 4.750.000,01 |
| 2015NE002197 | 2015-05-04T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 474.999,99 |
| 2015NE002198 | 2015-05-04T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 50.000,00 |
| 2015NE002199 | 2015-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE002200 | 2015-05-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE002201 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 175.982,96 |
| 2015NE002202 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 376.669,71 |
| 2015NE002203 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15 PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.330,86 |
| 2015NE002204 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2015NE002205 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01/04/2014 A 31/03/2015.PROC. 104.105/2015. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 121.583,05 |
| 2015NE002206 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -175.982,96 |
| 2015NE002207 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 172.325,51 |
| 2015NE002208 | 2015-05-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -30.000,00 |
| 2015NE002209 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.441/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.657,45 |
| 2015NE002210 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.914,95 |
| 2015NE002211 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 79.048,20 |
| 2015NE002212 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.914,95 |
| 2015NE002213 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 1.388,30 |
| 2015NE002214 | 2015-05-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2015. | 04.002.498/0001-82 - BELLSUB COM. DE MAT. ESPORTIVOS LTDA - ME | R$ 478,40 |
| 2015NE002215 | 2015-05-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/055.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.2015 A 31.03.2016.PROC. 104.105/2015. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 364.749,14 |
| 2015NE002216 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.14 A 01.07.15. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 163.415,18 |
| 2015NE002217 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 18.614.026,95 |
| 2015NE002218 | 2015-05-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 981.000,00 |
| 2015NE002219 | 2015-05-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.245.000,00 |
| 2015NE002220 | 2015-05-05T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000,00 |
| 2015NE002221 | 2015-05-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002222 | 2015-05-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 8.800,00 |
| 2015NE002223 | 2015-05-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002224 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/038.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.02.15 A 22.02.16. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 316.982,40 |
| 2015NE002225 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002226 | 2015-05-05T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002227 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.01.15 A 10.01.16. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 493.994,24 |
| 2015NE002228 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ -183.278,80 |
| 2015NE002229 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -687,91 |
| 2015NE002230 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.530,00 |
| 2015NE002231 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2015NE002232 | 2015-05-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002233 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/010.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.02.15 A 04.02.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 82.600,00 |
| 2015NE002234 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -627,86 |
| 2015NE002235 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.03.15 A 02.03.16. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 133.333,36 |
| 2015NE002236 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 287.172.793-72 - IDENISE CARVALHO | R$ -178,35 |
| 2015NE002237 | 2015-05-05T00:00 | CONT - ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 2015/057.0. VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 60 MESES. | 020001/00001 - SENADO FEDERAL | R$ 424,25 |
| 2015NE002238 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 56.666,67 |
| 2015NE002239 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 33.333,33 |
| 2015NE002240 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONVÊNIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 10.000,00 |
| 2015NE002241 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 129.625,17 |
| 2015NE002242 | 2015-05-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0, VIGÊNCIA DE 23.01.15 A 22.01.16. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 162.342,24 |
| 2015NE002243 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -68.961,84 |
| 2015NE002244 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 344.809,20 |
| 2015NE002245 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/220.0, VIGÊNCIA DE 08.10.13 A 07.10.17. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ 97.314,16 |
| 2015NE002246 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/048.0. VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 342,28 |
| 2015NE002247 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002779,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -0,82 |
| 2015NE002248 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/035.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.05.15 A 20.05.16. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 485.775,99 |
| 2015NE002249 | 2015-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 13.415,46 |
| 2015NE002250 | 2015-05-06T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 715,40 |
| 2015NE002251 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.566.718,14 |
| 2015NE002252 | 2015-05-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 48.619,49 |
| 2015NE002253 | 2015-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0, VIGÊNCIA DE 17.04.15 A 16.04.16. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 21.555,56 |
| 2015NE002254 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002255 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002256 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002257 | 2015-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,53 |
| 2015NE002258 | 2015-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002259 | 2015-05-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.112.919/0001-87 - COND.BL.A.SQN108 | R$ 880,00 |
| 2015NE002260 | 2015-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.917.129,14 |
| 2015NE002261 | 2015-05-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 25.110,75 |
| 2015NE002262 | 2015-05-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 798,90 |
| 2015NE002263 | 2015-05-07T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 295/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 295/2014 DA EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | 02.914.334/0001-04 - REGINA PACHECO & COELHO CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI-EP | R$ 109.314,40 |
| 2015NE002264 | 2015-05-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2015 | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE002265 | 2015-05-07T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE002266 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ -16.500,00 |
| 2015NE002267 | 2015-05-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2015 | 73.008.682/0001-52 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | R$ 16.500,00 |
| 2015NE002268 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.917.129,14 |
| 2015NE002269 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ -798,90 |
| 2015NE002270 | 2015-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.925.391,76 |
| 2015NE002271 | 2015-05-07T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.678.734/0001-48 - GYN-MÉDICA LTDA - ME | R$ 798,90 |
| 2015NE002272 | 2015-05-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -1.925.391,76 |
| 2015NE002273 | 2015-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.5.15 A 18.5.16. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.925.391,76 |
| 2015NE002274 | 2015-05-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 3.000,00 |
| 2015NE002275 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,55 |
| 2015NE002276 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -813,61 |
| 2015NE002277 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002278 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -240,00 |
| 2015NE002279 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ -150,00 |
| 2015NE002280 | 2015-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 040.683.779-10 - RICARDO HANDA | R$ -350,00 |
| 2015NE002281 | 2015-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2015. PROC. 120.654/2015. | 20.114.979/0001-36 - ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | R$ 16.109,85 |
| 2015NE002282 | 2015-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. PROC. 002.587/2015 | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 54.368,31 |
| 2015NE002283 | 2015-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2015. PROC. 121.092/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 1.265,00 |
| 2015NE002284 | 2015-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.235,00 |
| 2015NE002285 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -14.836,67 |
| 2015NE002286 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -959,42 |
| 2015NE002287 | 2015-05-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/067.0. VIGÊNCIA DE 20.04.2015 A 27.10.2017. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 12.945,56 |
| 2015NE002288 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002289 | 2015-05-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -940,00 |
| 2015NE002290 | 2015-05-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.784,70 |
| 2015NE002291 | 2015-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.05.14 A 16.05.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 0,16 |
| 2015NE002292 | 2015-05-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/068.0. VIGÊNCIA DE 20.04.2015 A 19.04.2016. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 12.797,00 |
| 2015NE002293 | 2015-05-12T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 34.166.272/0001-88 - ESCALADA ARTES GRÁFICAS LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2015NE002294 | 2015-05-12T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 156,40 |
| 2015NE002295 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,74 |
| 2015NE002296 | 2015-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 500,00 |
| 2015NE002297 | 2015-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002298 | 2015-05-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002299 | 2015-05-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 756,00 |
| 2015NE002300 | 2015-05-12T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 803010/17205 - SERPRO - BRASILIA | R$ 873,33 |
| 2015NE002301 | 2015-05-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -756,00 |
| 2015NE002302 | 2015-05-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA 80/01. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 756,00 |
| 2015NE002303 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/062.0, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 49.999,98 |
| 2015NE002304 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/062.0, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 9.999,28 |
| 2015NE002305 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/090.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.05.13 A 07.05.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 10.487,62 |
| 2015NE002306 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/047.0, VIGÊNCIA DE 13.04.15 A 12.04.16. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ 4.372,50 |
| 2015NE002307 | 2015-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/046.0, VIGÊNCIA DE 30.04.15 A 29.04.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 2.064,51 |
| 2015NE002308 | 2015-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ -500,00 |
| 2015NE002309 | 2015-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 790.128.414-53 - EDUARDO MARTINS | R$ -1.510,00 |
| 2015NE002310 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002311 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002312 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002313 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002314 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002315 | 2015-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002316 | 2015-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002317 | 2015-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002318 | 2015-05-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002319 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.424,00 |
| 2015NE002320 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 420,00 |
| 2015NE002321 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.568.173/0001-24 - DE MAIO COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA. | R$ 125,00 |
| 2015NE002322 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0003-06 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 240,00 |
| 2015NE002323 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.160.768/0001-17 - LEX EDITORA S.A. | R$ 1.960,00 |
| 2015NE002324 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0001-04 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO | R$ 60,00 |
| 2015NE002325 | 2015-05-14T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 10/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 68.306.992/0001-13 - Editora Autores Associados LTDA | R$ 388,00 |
| 2015NE002326 | 2015-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/070.0. VIGÊNCIA DE 17/05/2015 A 16/05/2016. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 4.646,67 |
| 2015NE002327 | 2015-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.860,00 |
| 2015NE002328 | 2015-05-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ 3.465,00 |
| 2015NE002329 | 2015-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ -3.465,00 |
| 2015NE002330 | 2015-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -3.860,00 |
| 2015NE002331 | 2015-05-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 3.860,00 |
| 2015NE002332 | 2015-05-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2015. | 17.696.326/0001-06 - J A M COMERCIAL DE SUPRIMENTOS PARA EMPRESAS LTDA EPP | R$ 3.465,00 |
| 2015NE002333 | 2015-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 349.977,62 |
| 2015NE002334 | 2015-05-15T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 30.621,70 |
| 2015NE002335 | 2015-05-15T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 540,00 |
| 2015NE002336 | 2015-05-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -30.621,70 |
| 2015NE002337 | 2015-05-15T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 30.621,70 |
| 2015NE002338 | 2015-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 500,00 |
| 2015NE002339 | 2015-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002340 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40/2014. | 03.047.139/0001-89 - ROBERTO BEZERRA DE MELO | R$ 92.492,60 |
| 2015NE002341 | 2015-05-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 3.000,00 |
| 2015NE002342 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2014. | 03.100.826/0001-10 - S.C.F PRODUTOS GRAFICOS LTDA | R$ 47.351,00 |
| 2015NE002343 | 2015-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS Nº 19/2014. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 499.954,00 |
| 2015NE002344 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2014. | 08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA | R$ 13.529,78 |
| 2015NE002345 | 2015-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ -499.954,00 |
| 2015NE002346 | 2015-05-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/DALC/SEDE/INFRAERO/2013. ATA DE REGISTRO DE PRE-ÇOS Nº 19/2014. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ 499.954,00 |
| 2015NE002347 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2014. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.064,00 |
| 2015NE002348 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2014. | 16.812.837/0001-75 - ALFAMAX COM. DE PROD. PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA- | R$ 1.395,00 |
| 2015NE002349 | 2015-05-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2014. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 185.127,00 |
| 2015NE002350 | 2015-05-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.625.058/0001-03 - ALIANÇA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | R$ 1.275,05 |
| 2015NE002351 | 2015-05-18T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2015. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.572,00 |
| 2015NE002352 | 2015-05-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/006.0. VIGÊNCIA DE 04/05/2015 A 31/12/2015. ANULAÇÃO. | 114702/11401 - ENAP/MARE | R$ -18.900,00 |
| 2015NE002353 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -771,31 |
| 2015NE002354 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -945,76 |
| 2015NE002355 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2015. | 08.012.277/0001-46 - DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME | R$ 2.823,00 |
| 2015NE002356 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -773,42 |
| 2015NE002357 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002358 | 2015-05-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -260,00 |
| 2015NE002359 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 3.407,40 |
| 2015NE002360 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 200/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE002361 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2014. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 1.814,95 |
| 2015NE002362 | 2015-05-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 23/2015. PROC. 122.331/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.784,70 |
| 2015NE002363 | 2015-05-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 807,30 |
| 2015NE002364 | 2015-05-18T00:00 | 08 - TAXAS | 183038/18801 - INPI | R$ 170,00 |
| 2015NE002365 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -894,25 |
| 2015NE002366 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -672,12 |
| 2015NE002367 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -100,00 |
| 2015NE002368 | 2015-05-19T00:00 | 30 - RESSARCIMENTO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ 285,12 |
| 2015NE002369 | 2015-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 500,00 |
| 2015NE002370 | 2015-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002371 | 2015-05-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ 2.500,00 |
| 2015NE002372 | 2015-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0, VIGÊNCIA DE 01.05.14 A 31.01.15. PROC. 001.865/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.707,15 |
| 2015NE002373 | 2015-05-19T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 95.797,55 |
| 2015NE002374 | 2015-05-19T00:00 | 08 - DIREITOS AUTORAIS. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 76.638,03 |
| 2015NE002375 | 2015-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0, VIGÊNCIA DE 01.02.15 A 31.01.16. PROC. 001.865/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 40.778,65 |
| 2015NE002376 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE002377 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE002378 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2015NE002379 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002380 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002381 | 2015-05-19T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE002382 | 2015-05-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3,57 |
| 2015NE002383 | 2015-05-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06/03/2014 A 05/03/2015.PROC. 002.026/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 3.628,55 |
| 2015NE002384 | 2015-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002385 | 2015-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002386 | 2015-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. PROC. 002.586/2015. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.960,62 |
| 2015NE002387 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -6.960,62 |
| 2015NE002388 | 2015-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.9.14 A 9.9.15. PROC. 002.586/2015. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ 6.960,62 |
| 2015NE002389 | 2015-05-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.15 A 06.10.16. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 6.741,00 |
| 2015NE002390 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -863,83 |
| 2015NE002391 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -700,00 |
| 2015NE002392 | 2015-05-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,15 |
| 2015NE002393 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/293.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 2.196,02 |
| 2015NE002394 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002395 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002396 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002397 | 2015-05-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2015. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 12.404,05 |
| 2015NE002398 | 2015-05-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2015. | 20.274.948/0001-42 - BKN BRASIL COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 27.125,00 |
| 2015NE002399 | 2015-05-21T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2015. | 06.275.629/0001-20 - TRAÇÃO 4X4 COM. EQUIP. E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 6.803,69 |
| 2015NE002400 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -0,10 |
| 2015NE002401 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0. VIGÊNCIA DE 07/05/2015 A 06/05/2016. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 31.287,62 |
| 2015NE002402 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE003137 A PEDIDO DO DEMED/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -1.879,60 |
| 2015NE002403 | 2015-05-21T00:00 | ESTORNO DA 2015NE002402 TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE OBSERVAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 1.879,60 |
| 2015NE002404 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2014NE003137 A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -1.879,60 |
| 2015NE002405 | 2015-05-21T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NE002406 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -460,80 |
| 2015NE002407 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002408 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002409 | 2015-05-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002410 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/157.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.07.15 A 10.07.16. | 12.419.502/0001-30 - CONFITECH ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA | R$ 45.329,71 |
| 2015NE002411 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -4.275.000,00 |
| 2015NE002412 | 2015-05-21T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 4.275.000,00 |
| 2015NE002413 | 2015-05-21T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 51.627,41 |
| 2015NE002414 | 2015-05-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA 2014NE002051 A PEDIDO DA SECOM/CD. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ -1.769,11 |
| 2015NE002415 | 2015-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 1.769,11 |
| 2015NE002416 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -334,02 |
| 2015NE002417 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002418 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 09.613.177/0001-38 - HDPRO - FOTO VÍDEO & INFORMÁTICA LTDA-ME & | R$ 4.345,00 |
| 2015NE002419 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 12.555.875/0001-39 - K.M.L.R. PINHEIRO INFORMATICA- | R$ 245.580,16 |
| 2015NE002420 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 21.665.350/0001-47 - PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 3.600,00 |
| 2015NE002421 | 2015-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2015. | 21.665.350/0001-47 - PORTO CRUZ COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ 319,98 |
| 2015NE002422 | 2015-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.15 A 24.08.16. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.575,00 |
| 2015NE002423 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -47,94 |
| 2015NE002424 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -230,00 |
| 2015NE002425 | 2015-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -3,00 |
| 2015NE002426 | 2015-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 03.890.611/0001-40 - LINHA BRASIL PLÁSTICOS LTDA - ME | R$ 34.477,50 |
| 2015NE002427 | 2015-05-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 12.210,93 |
| 2015NE002428 | 2015-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 530,00 |
| 2015NE002429 | 2015-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2015. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 26.980,50 |
| 2015NE002430 | 2015-05-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 3.200,00 |
| 2015NE002431 | 2015-05-25T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 210/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 01/15 | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 23.053,50 |
| 2015NE002432 | 2015-05-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 1.813,60 |
| 2015NE002433 | 2015-05-25T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE002434 | 2015-05-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.868,89 |
| 2015NE002435 | 2015-05-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/14. | 17.837.526/0001-23 - F. L. MAIA LTDA -ME | R$ 17.057,36 |
| 2015NE002436 | 2015-05-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 3.270,00 |
| 2015NE002437 | 2015-05-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 19.03.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 115.844/2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 18.456,05 |
| 2015NE002438 | 2015-05-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ 7.700,00 |
| 2015NE002439 | 2015-05-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 600,00 |
| 2015NE002440 | 2015-05-25T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ 350,00 |
| 2015NE002441 | 2015-05-25T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.977.016/0001-51 - J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO | R$ 4.920,60 |
| 2015NE002442 | 2015-05-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ -7.700,00 |
| 2015NE002443 | 2015-05-25T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.828.036/0001-06 - TRACTO TREINAMENTO EIRELI EPP | R$ 7.700,00 |
| 2015NE002444 | 2015-05-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 457,80 |
| 2015NE002445 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002446 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,06 |
| 2015NE002447 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/123.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.04.14 A 29.04.15. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 0,06 |
| 2015NE002448 | 2015-05-26T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 4.397,74 |
| 2015NE002449 | 2015-05-26T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 108.584,42 |
| 2015NE002450 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ -66.909,96 |
| 2015NE002451 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842.027,52 |
| 2015NE002452 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 12.757,94 |
| 2015NE002453 | 2015-05-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -842.027,52 |
| 2015NE002454 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 25.000,00 |
| 2015NE002455 | 2015-05-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 842.027,52 |
| 2015NE002456 | 2015-05-26T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.698.000,00 |
| 2015NE002457 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002458 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002459 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 3.500,00 |
| 2015NE002460 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 500,00 |
| 2015NE002461 | 2015-05-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002462 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE002463 | 2015-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002464 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002465 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002466 | 2015-05-27T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 16.451,88 |
| 2015NE002467 | 2015-05-27T00:00 | 19 - JUROS E MULTAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002468 | 2015-05-27T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE002469 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 6.248,25 |
| 2015NE002470 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 15.484,49 |
| 2015NE002471 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 547.244,98 |
| 2015NE002472 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 320.525,56 |
| 2015NE002473 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 3.546,67 |
| 2015NE002474 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 86.720,72 |
| 2015NE002475 | 2015-05-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 62.244,64 |
| 2015NE002476 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 16.700,00 |
| 2015NE002477 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 3.765,83 |
| 2015NE002478 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 12.957,54 |
| 2015NE002479 | 2015-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2015. | 06.048.135/0001-03 - RELAX 2000 MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP | R$ 45.360,00 |
| 2015NE002480 | 2015-05-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2015. | 09.614.362/0001-47 - MULTMIX COM. E IND. DE MÓVEIS EM GERAL LTDA - ME | R$ 49.896,00 |
| 2015NE002481 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 001.595/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.554,11 |
| 2015NE002482 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. PROC. 001.595/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.495,71 |
| 2015NE002483 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.248,25 |
| 2015NE002484 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -15.484,49 |
| 2015NE002485 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -3.546,67 |
| 2015NE002486 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 5.631,67 |
| 2015NE002487 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 616,59 |
| 2015NE002488 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 10.839,16 |
| 2015NE002489 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 4.645,33 |
| 2015NE002490 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.880,00 |
| 2015NE002491 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ -0,64 |
| 2015NE002492 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 666,67 |
| 2015NE002493 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -616,59 |
| 2015NE002494 | 2015-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 616,59 |
| 2015NE002495 | 2015-05-27T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ 0,86 |
| 2015NE002496 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -0,78 |
| 2015NE002497 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -0,28 |
| 2015NE002498 | 2015-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.602.089/0001-80 - BIGPISOS- PISOS E REVESTIMENTOS LTDA | R$ -0,86 |
| 2015NE002499 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2014 S 07/04/2015.PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 48.182,36 |
| 2015NE002500 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A 07/04/2016.PROCESSO Nº 115.526/2015 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 179.686,27 |
| 2015NE002501 | 2015-05-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESSARCIMENTO. | 334.812.881-15 - GERSON JUNIOR | R$ 1.404,00 |
| 2015NE002502 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -179.686,27 |
| 2015NE002503 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.812.881-15 - GERSON JUNIOR | R$ -1.404,00 |
| 2015NE002504 | 2015-05-28T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESSARCIMENTO. | 334.812.881-15 - GERSON JUNIOR | R$ 1.404,00 |
| 2015NE002505 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A 07/04/2016.PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 131.503,91 |
| 2015NE002506 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002507 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -2.000,00 |
| 2015NE002508 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 768.140.171-72 - GUILHERME BACALHAO | R$ -1.040,00 |
| 2015NE002509 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/063.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08/04/2015 A 07/04/2016.PROCESSO Nº 115.526/2015. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 5.113,89 |
| 2015NE002510 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -578,59 |
| 2015NE002511 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -644,00 |
| 2015NE002512 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -651,40 |
| 2015NE002513 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.000,00 |
| 2015NE002514 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -2.500,00 |
| 2015NE002515 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. PROC. 120.253/2015. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 129,53 |
| 2015NE002516 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -887,71 |
| 2015NE002517 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -574,60 |
| 2015NE002518 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -644,00 |
| 2015NE002519 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 975,60 |
| 2015NE002520 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. PROC. 120.253/2015. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.528,42 |
| 2015NE002521 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ -11.528,42 |
| 2015NE002522 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 431,20 |
| 2015NE002523 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. PROC. 120.253/2015. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 11.528,42 |
| 2015NE002524 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 195,00 |
| 2015NE002525 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ -431,20 |
| 2015NE002526 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2015. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ 431,20 |
| 2015NE002527 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002528 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002529 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002530 | 2015-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2015. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.960,00 |
| 2015NE002531 | 2015-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 569,80 |
| 2015NE002532 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -9.554,11 |
| 2015NE002533 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.14 A 10.02.15. PROC. 001.595/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.616,48 |
| 2015NE002534 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -78.495,71 |
| 2015NE002535 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/040.0, VIGÊNCIA DE 11.02.15 A 10.02.16. PROC. 001.595/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 78.390,17 |
| 2015NE002536 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002537 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002538 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2015NE002539 | 2015-05-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002540 | 2015-05-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 669,80 |
| 2015NE002541 | 2015-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 250,00 |
| 2015NE002542 | 2015-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -250,00 |
| 2015NE002543 | 2015-05-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 250,00 |
| 2015NE002544 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ -12.404,05 |
| 2015NE002545 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.274.948/0001-42 - BKN BRASIL COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -27.125,00 |
| 2015NE002546 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/044.0, VIGÊNCIA DE 02.06.15 A 01.06.16. | 04.356.735/0001-03 - GVP CONSULTORIA E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.966.649,28 |
| 2015NE002547 | 2015-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 32/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 26/2015. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 37.941,80 |
| 2015NE002548 | 2015-05-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 2.153,93 |
| 2015NE002549 | 2015-05-29T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 682,13 |
| 2015NE002550 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002551 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002552 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002553 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -382,10 |
| 2015NE002554 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -2.500,00 |
| 2015NE002555 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.627.214-21 - MAIRA CARLOS | R$ -1.410,00 |
| 2015NE002556 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 4.801,25 |
| 2015NE002557 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 8.164,44 |
| 2015NE002558 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 2.110,69 |
| 2015NE002559 | 2015-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº17/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 21.837,50 |
| 2015NE002560 | 2015-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 58.000,00 |
| 2015NE002561 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0. VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 47.240,65 |
| 2015NE002562 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,41 |
| 2015NE002563 | 2015-05-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 412,50 |
| 2015NE002564 | 2015-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/222.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.10.15 A 19.10.16. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.221,20 |
| 2015NE002565 | 2015-05-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 765,79 |
| 2015NE002566 | 2015-05-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -765,79 |
| 2015NE002567 | 2015-05-29T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 765,79 |
| 2015NE002568 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002569 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002570 | 2015-05-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002571 | 2015-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -185,01 |
| 2015NE002572 | 2015-06-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002573 | 2015-06-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -38.446,90 |
| 2015NE002574 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA EM 31.01.2015. PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 3.050,92 |
| 2015NE002575 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.2015 A 30.04.2015.PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 290.370,70 |
| 2015NE002576 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.2015 A 31.10.2015.PROC. 002.572/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 580.741,38 |
| 2015NE002577 | 2015-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2015NE002578 | 2015-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 500,00 |
| 2015NE002579 | 2015-06-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002580 | 2015-06-02T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 6.014,80 |
| 2015NE002581 | 2015-06-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 91/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 63/14. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 644,80 |
| 2015NE002582 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIAS DE 18.1.14 A 17.1.15 E18.1.15 A 17.1.16. PROC. 105.855/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.838,59 |
| 2015NE002583 | 2015-06-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.942,82 |
| 2015NE002584 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 4.879,00 |
| 2015NE002585 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/43.0. VIGÊNCIA DE 19/03/2015 A 10/12/2015. PROCESSO 118.387/2015. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 484.462,17 |
| 2015NE002586 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 385,00 |
| 2015NE002587 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -1.942,82 |
| 2015NE002588 | 2015-06-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2014. PROC. 125.412/2015. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.942,82 |
| 2015NE002589 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 385,00 |
| 2015NE002590 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -80.838,59 |
| 2015NE002591 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIAS DE 18.1.14 A 17.1.15 E18.1.15 A 17.1.16. PROC. 105.855/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 80.838,59 |
| 2015NE002592 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.15PROC. 125.105/2015. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 675,00 |
| 2015NE002593 | 2015-06-03T00:00 | CONT - CARTA-CONTRATO N. 2014/172.0 E ADITIVOS,VIGÊNCIA DE 23.08.15 A 22.08.16PROC. 125.105/2015. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 256,00 |
| 2015NE002594 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002595 | 2015-06-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.777.561/0001-03 - D2MA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME | R$ 259,10 |
| 2015NE002596 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 6.800,00 |
| 2015NE002597 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE002598 | 2015-06-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 58.800,00 |
| 2015NE002599 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002600 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002601 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002602 | 2015-06-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 2.320,00 |
| 2015NE002603 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002604 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002605 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002606 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002607 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002608 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002609 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,73 |
| 2015NE002610 | 2015-06-03T00:00 | 30 - | 17.314.329/0006-34 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 1.567,70 |
| 2015NE002611 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002612 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002613 | 2015-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002614 | 2015-06-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002615 | 2015-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002616 | 2015-06-03T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002617 | 2015-06-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.086.578/0001-80 - ANTONIO CARLOS LEITE DE MELO - ME | R$ 2.800,00 |
| 2015NE002618 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 22/15. PROC. 125.263/2015. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 2.468,19 |
| 2015NE002619 | 2015-06-05T00:00 | 22 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 222,95 |
| 2015NE002620 | 2015-06-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009601 - KNX ASSOCIATION | R$ 782,86 |
| 2015NE002621 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 157/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 103/14. PROC. 124.992/2015. | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 6.199,90 |
| 2015NE002622 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 157/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 107/14. PROC. 124.992/2015. | 14.177.036/0001-50 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE002623 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.810,33 |
| 2015NE002624 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -198,14 |
| 2015NE002625 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -940,00 |
| 2015NE002626 | 2015-06-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 5.622,00 |
| 2015NE002627 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ -1.810,33 |
| 2015NE002628 | 2015-06-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.810,33 |
| 2015NE002629 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -4.518,95 |
| 2015NE002630 | 2015-06-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -133.076,48 |
| 2015NE002631 | 2015-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.14 A 26.12.15. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 133.076,48 |
| 2015NE002632 | 2015-06-05T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESSARCIMENTO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 8.350,00 |
| 2015NE002633 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES/CD. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -7,27 |
| 2015NE002634 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 9.031,65 |
| 2015NE002635 | 2015-06-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 6.300,00 |
| 2015NE002636 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 3.090,00 |
| 2015NE002637 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 30/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/15. | 11.091.026/0001-09 - MIRA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.480,50 |
| 2015NE002638 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | R$ 48.630,00 |
| 2015NE002639 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 17.422.883/0001-20 - LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | R$ 38.720,00 |
| 2015NE002640 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 17.422.883/0001-20 - LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | R$ 21.840,00 |
| 2015NE002641 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ -9.031,65 |
| 2015NE002642 | 2015-06-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002643 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 9.031,65 |
| 2015NE002644 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.422.883/0001-20 - LLA COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME | R$ -38.720,00 |
| 2015NE002645 | 2015-06-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2015. | 16.500.873/0001-01 - TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME | R$ 38.720,00 |
| 2015NE002646 | 2015-06-08T00:00 | 08 - ANUIDADE. | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 10.000,00 |
| 2015NE002647 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002648 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE002649 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -500,00 |
| 2015NE002650 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -2.500,00 |
| 2015NE002651 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 260.858.338-57 - ANDRE UESATO | R$ -690,00 |
| 2015NE002652 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -351,42 |
| 2015NE002653 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.540,80 |
| 2015NE002654 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -469,60 |
| 2015NE002655 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.500,00 |
| 2015NE002656 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.750,00 |
| 2015NE002657 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NE002658 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -240.856,71 |
| 2015NE002659 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -213.422,69 |
| 2015NE002660 | 2015-06-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -472.880,83 |
| 2015NE002661 | 2015-06-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002662 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,35 |
| 2015NE002663 | 2015-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2015NE002664 | 2015-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015NE002665 | 2015-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/077.0, VIGÊNCIA DE 13.05.15 A 12.05.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 16.563,75 |
| 2015NE002666 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -975,00 |
| 2015NE002667 | 2015-06-09T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 125.645/2015 | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002668 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -28.233,33 |
| 2015NE002669 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ -3.640,00 |
| 2015NE002670 | 2015-06-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 51.619.104/0001-10 - FUNDAÇÃO DE CIENCIA APLICAÇOES E TECNOLOGIA ESPACIAIS | R$ 3.640,00 |
| 2015NE002671 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ -501,00 |
| 2015NE002672 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002668, TENDO EM VISTA MUDANÇA NO VALOR. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 28.233,33 |
| 2015NE002673 | 2015-06-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 501,00 |
| 2015NE002674 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -29.399,95 |
| 2015NE002675 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -469.831,71 |
| 2015NE002676 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.854,44 |
| 2015NE002677 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.114,43 |
| 2015NE002678 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -524,17 |
| 2015NE002679 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.486,42 |
| 2015NE002680 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.035,78 |
| 2015NE002681 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -96.291,39 |
| 2015NE002682 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.518,56 |
| 2015NE002683 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -61.714,24 |
| 2015NE002684 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002264, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/DEMAP/CD. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -17.609,87 |
| 2015NE002685 | 2015-06-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/097.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 17.609,87 |
| 2015NE002686 | 2015-06-09T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.760,00 |
| 2015NE002687 | 2015-06-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ -1.760,00 |
| 2015NE002688 | 2015-06-09T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 1.760,00 |
| 2015NE002689 | 2015-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -270.233,97 |
| 2015NE002690 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 213.422,69 |
| 2015NE002691 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 472.880,83 |
| 2015NE002692 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE002693 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002694 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 289.608,24 |
| 2015NE002695 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 240.856,71 |
| 2015NE002696 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 469.831,71 |
| 2015NE002697 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.854,44 |
| 2015NE002698 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 96.291,39 |
| 2015NE002699 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.486,42 |
| 2015NE002700 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 524,17 |
| 2015NE002701 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.035,78 |
| 2015NE002702 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.714,24 |
| 2015NE002703 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.518,56 |
| 2015NE002704 | 2015-06-10T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.114,43 |
| 2015NE002705 | 2015-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,25 |
| 2015NE002706 | 2015-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.374,27 |
| 2015NE002707 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -485,47 |
| 2015NE002708 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002709 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002710 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002711 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -4.000,00 |
| 2015NE002712 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002713 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -341.700,00 |
| 2015NE002714 | 2015-06-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE002713, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002159, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 341.700,00 |
| 2015NE002715 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -341.700,00 |
| 2015NE002716 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002717 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002718 | 2015-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 4.582,16 |
| 2015NE002719 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002720 | 2015-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.463,90 |
| 2015NE002721 | 2015-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ -3.960,00 |
| 2015NE002722 | 2015-06-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2015. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ 3.960,00 |
| 2015NE002723 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 500,00 |
| 2015NE002724 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 500,00 |
| 2015NE002725 | 2015-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002726 | 2015-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. PROCESSO Nº 120.087/2015. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 69.270,83 |
| 2015NE002727 | 2015-06-12T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 138.646,68 |
| 2015NE002728 | 2015-06-12T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 979,97 |
| 2015NE002729 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.499.392/0001-79 - NET BRASILIA LTDA. | R$ -2.460,97 |
| 2015NE002730 | 2015-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/204.0, VIGÊNCIA DE 03.11.14 A 02.11.15. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 2.460,97 |
| 2015NE002731 | 2015-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 06.124.765/0001-10 - Fundação Feira do Livro de Ribeirão Preto | R$ 14.610,00 |
| 2015NE002732 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -153,65 |
| 2015NE002733 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -467,57 |
| 2015NE002734 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -69.270,83 |
| 2015NE002735 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -675,31 |
| 2015NE002736 | 2015-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.1.15 A 10.1.2016. PROCESSO Nº 120.087/2015. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ 69.270,83 |
| 2015NE002737 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -449,71 |
| 2015NE002738 | 2015-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -38,00 |
| 2015NE002739 | 2015-06-12T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002740 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002741 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002742 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002743 | 2015-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002744 | 2015-06-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 13/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA. | R$ 6.150,90 |
| 2015NE002745 | 2015-06-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/14. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 53.995,00 |
| 2015NE002746 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 7.489,60 |
| 2015NE002747 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 1.050,00 |
| 2015NE002748 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 234,00 |
| 2015NE002749 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 352,95 |
| 2015NE002750 | 2015-06-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 20.871.746/0001-88 - CERRADO AUDIOVISUAL EIRELI - ME | R$ 6.698,00 |
| 2015NE002751 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -7.489,60 |
| 2015NE002752 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 1.248,27 |
| 2015NE002753 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.248,27 |
| 2015NE002754 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 816,80 |
| 2015NE002755 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 431,47 |
| 2015NE002756 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,80 |
| 2015NE002757 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.894,85 |
| 2015NE002758 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.105.068,80 |
| 2015NE002759 | 2015-06-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -31.894,85 |
| 2015NE002760 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.105.068,80 |
| 2015NE002761 | 2015-06-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/092.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.15 A 31.5.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.894,85 |
| 2015NE002762 | 2015-06-15T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.492.996/0001-00 - Informáxima Informática e Papelaria Ltda. | R$ 7.995,00 |
| 2015NE002763 | 2015-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002764 | 2015-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002765 | 2015-06-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002766 | 2015-06-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.041.059/0001-04 - GMD-COMERÇIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 7.390,00 |
| 2015NE002767 | 2015-06-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 25,47 |
| 2015NE002768 | 2015-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 58.420,10 |
| 2015NE002769 | 2015-06-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 18/2015. | 08.012.277/0001-46 - DURABRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS INDUSTRIAIS LTDA ME | R$ 2.535,00 |
| 2015NE002770 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2011/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 69.572,53 |
| 2015NE002771 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.14 A 17.01.15. PROC. 002.592/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.595,21 |
| 2015NE002772 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/164.0. VIGÊNCIA DE 19.08.14 A 18.08.15. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 8.230,00 |
| 2015NE002773 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/166.0. VIGÊNCIA DE 1.9.14 A 31.8.15. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.222,00 |
| 2015NE002774 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/167.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.465,30 |
| 2015NE002775 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/168.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ 583,67 |
| 2015NE002776 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 550,00 |
| 2015NE002777 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/170.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 371,40 |
| 2015NE002778 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/171.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | 10.545.970/0001-26 - VITA MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 311,88 |
| 2015NE002779 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. PROC. 002.592/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 721.263,89 |
| 2015NE002780 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.01.15 A 17.01.16. PROC. 002.592/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 46.725,27 |
| 2015NE002781 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 43.963,51 |
| 2015NE002782 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.15 A 22.10.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 20.191,01 |
| 2015NE002783 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0. VIGÊNCIA DE 24.10.14 A 23.10.15. PROC. 123.048/2015. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 119.083,28 |
| 2015NE002784 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2013/153.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 476.532,00 |
| 2015NE002785 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 22.545,60 |
| 2015NE002786 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2010/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 26.758,67 |
| 2015NE002787 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 64.917,75 |
| 2015NE002788 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 49.180,50 |
| 2015NE002789 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 79.591,58 |
| 2015NE002790 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. PROC. 133.647/2014. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 80.111,91 |
| 2015NE002791 | 2015-06-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 10.140,00 |
| 2015NE002792 | 2015-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002793 | 2015-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002794 | 2015-06-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002795 | 2015-06-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 1.117,50 |
| 2015NE002796 | 2015-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.592.523/0001-28 - Logos Papelaria Livraria e Inf Ltda | R$ 3.181,20 |
| 2015NE002797 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.018.055/0001-82 - PLANETA COFFEE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | R$ -4.000,00 |
| 2015NE002798 | 2015-06-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº40/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº44/15. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.800,00 |
| 2015NE002799 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.773.702,62 |
| 2015NE002800 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE002801 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE002802 | 2015-06-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.773.702,62 |
| 2015NE002803 | 2015-06-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE002804 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -164,32 |
| 2015NE002805 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -302,00 |
| 2015NE002806 | 2015-06-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2015. | 07.522.273/0001-45 - GLOBAL COMERCIAL ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME | R$ 325,00 |
| 2015NE002807 | 2015-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002808 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.391.790,78 |
| 2015NE002809 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 492.488,19 |
| 2015NE002810 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.391.790,78 |
| 2015NE002811 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.391.790,78 |
| 2015NE002812 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -621,00 |
| 2015NE002813 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.391.790,78 |
| 2015NE002814 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.15 A 17.6.16. PROC. 112.661/2015. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.372.455,34 |
| 2015NE002815 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 3.701.869,20 |
| 2015NE002816 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 29.188,84 |
| 2015NE002817 | 2015-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.687,00 |
| 2015NE002818 | 2015-06-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ -1.687,00 |
| 2015NE002819 | 2015-06-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.687,00 |
| 2015NE002820 | 2015-06-17T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.924/0001-91 - ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME | R$ 2.646,00 |
| 2015NE002821 | 2015-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/078.0. VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 17.558,05 |
| 2015NE002822 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -0,40 |
| 2015NE002823 | 2015-06-18T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 7.111,41 |
| 2015NE002824 | 2015-06-18T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 500,00 |
| 2015NE002825 | 2015-06-18T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 500,00 |
| 2015NE002826 | 2015-06-18T00:00 | 19 -SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002827 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.026.297,38 |
| 2015NE002828 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.026.297,38 |
| 2015NE002829 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2015. | 51.961.258/0001-95 - CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 98.239,50 |
| 2015NE002830 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 39.000,00 |
| 2015NE002831 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE002832 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.300.000,00 |
| 2015NE002833 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE002834 | 2015-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE002835 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -350,43 |
| 2015NE002836 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -380,00 |
| 2015NE002837 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1,53 |
| 2015NE002838 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -617,70 |
| 2015NE002839 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -4.710,00 |
| 2015NE002840 | 2015-06-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.193,00 |
| 2015NE002841 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,74 |
| 2015NE002842 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002843 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 52.200,00 |
| 2015NE002844 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002845 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002846 | 2015-06-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ 3.534,01 |
| 2015NE002847 | 2015-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE002848 | 2015-06-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.921.908/0002-02 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA & | R$ 3.201,00 |
| 2015NE002849 | 2015-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE002850 | 2015-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -52.200,00 |
| 2015NE002851 | 2015-06-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 52.200,00 |
| 2015NE002852 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 06.177.718/0001-34 - V & M INFORMATICA LTDA - ME | R$ 362,89 |
| 2015NE002853 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 1.290,00 |
| 2015NE002854 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 12.400,00 |
| 2015NE002855 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 1.130,00 |
| 2015NE002856 | 2015-06-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2015. | 11.368.919/0001-59 - BROADCASTING SOLUÇÕES PROFISSIONAIS LTDA. | R$ 4.700,00 |
| 2015NE002857 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -49.855,26 |
| 2015NE002858 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -31.721,08 |
| 2015NE002859 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -125.287,21 |
| 2015NE002860 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -68.446,22 |
| 2015NE002861 | 2015-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/074.0, VIGÊNCIA DE 12.06.15 A 11.06.16. | 20.115.087/0001-50 - CHIP7 DE INFORMÁTICA ELETRO ELETRÔNICOS LTDA ME | R$ 1.952,16 |
| 2015NE002862 | 2015-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2015NE002863 | 2015-06-19T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2015NE002864 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ -47.940,00 |
| 2015NE002865 | 2015-06-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 1.117,50 |
| 2015NE002866 | 2015-06-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2014. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ 8.625,52 |
| 2015NE002867 | 2015-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/179.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 5.10.15 A 4.10.16. | 13.136.389/0001-49 - MP - SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | R$ 3.216,40 |
| 2015NE002868 | 2015-06-19T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003149,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 01.364.077/0001-03 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - ME | R$ -52,09 |
| 2015NE002869 | 2015-06-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015. | 08.050.993/0001-18 - CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME | R$ 82.272,00 |
| 2015NE002870 | 2015-06-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.050.993/0001-18 - CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME | R$ -82.272,00 |
| 2015NE002871 | 2015-06-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2015. | 08.050.993/0001-18 - CAD GRAF SERVIÇOS E COM. IMP. E EXP. LTDA - ME | R$ 82.272,00 |
| 2015NE002872 | 2015-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0. VIGÊNCIA DE 19.5.14 A 18.5.15. PROC. 113.514/2015 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 76.014,52 |
| 2015NE002873 | 2015-06-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.05.15 A 18.05.16 PROC. 113.514/2015 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 121.146,01 |
| 2015NE002874 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002875 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE002876 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002877 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002878 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002879 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002880 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.13 A 25.07.14. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.289,52 |
| 2015NE002881 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002882 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002883 | 2015-06-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002884 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 116.469,96 |
| 2015NE002885 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 254.452,45 |
| 2015NE002886 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/156.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 001.430/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.420,88 |
| 2015NE002887 | 2015-06-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2014. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ 66,59 |
| 2015NE002888 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16 | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.800,00 |
| 2015NE002889 | 2015-06-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 101.205,72 |
| 2015NE002890 | 2015-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -1,00 |
| 2015NE002891 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002892 | 2015-06-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 127.889/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 1.982,50 |
| 2015NE002893 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002894 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002895 | 2015-06-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.864,04 |
| 2015NE002896 | 2015-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/035.0, VIGÊNCIA DE 11.06.15 A 10.06.16. | 43.456.599/0001-85 - FUJITSU DO BRASIL LIMITADA | R$ 66.301,77 |
| 2015NE002897 | 2015-06-24T00:00 | 22 - MULTAS E ENCARGOS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 15.882,29 |
| 2015NE002898 | 2015-06-24T00:00 | 22 - MULTAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 206,44 |
| 2015NE002899 | 2015-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -2.864,04 |
| 2015NE002900 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 7.200,00 |
| 2015NE002901 | 2015-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 800,00 |
| 2015NE002902 | 2015-06-24T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 46/2015. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2015NE002903 | 2015-06-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.444,04 |
| 2015NE002904 | 2015-06-24T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 420,00 |
| 2015NE002905 | 2015-06-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE00090, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO NUCAD/CD. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -339.708,55 |
| 2015NE002906 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002907 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002908 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002909 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002910 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002911 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002912 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002913 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE002914 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,33 |
| 2015NE002915 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,77 |
| 2015NE002916 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -39,20 |
| 2015NE002917 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -200,00 |
| 2015NE002918 | 2015-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/084.0. VIGÊNCIA DE 12.06.15 A 11.06.16. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ 3.088,89 |
| 2015NE002919 | 2015-06-25T00:00 | 22 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 7.538,94 |
| 2015NE002920 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE002921 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE002922 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE002923 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002924 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE002925 | 2015-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE002926 | 2015-06-25T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA Nº 03/2013. PROC. 123.185/2015. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 665.004,86 |
| 2015NE002927 | 2015-06-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.000.000,00 |
| 2015NE002928 | 2015-06-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002929 | 2015-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -975,00 |
| 2015NE002930 | 2015-06-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 120.922/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE002931 | 2015-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002932 | 2015-06-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2015NE002933 | 2015-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002934 | 2015-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 447,00 |
| 2015NE002935 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -18.000,00 |
| 2015NE002936 | 2015-06-26T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 18.000,00 |
| 2015NE002937 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2015NE002938 | 2015-06-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE002939 | 2015-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 20.069,96 |
| 2015NE002940 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -500,00 |
| 2015NE002941 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -3.000,00 |
| 2015NE002942 | 2015-06-26T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 700,00 |
| 2015NE002943 | 2015-06-26T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 50,00 |
| 2015NE002944 | 2015-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -50,00 |
| 2015NE002945 | 2015-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 23.460,00 |
| 2015NE002946 | 2015-06-26T00:00 | 08 - RESSARCIMENTO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 50,00 |
| 2015NE002947 | 2015-06-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2014. | 16.572.376/0001-00 - EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | R$ 51.729,33 |
| 2015NE002948 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ -50,00 |
| 2015NE002949 | 2015-06-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 140.739.048-17 - ANDRE BERGAMO | R$ 50,00 |
| 2015NE002950 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2014. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.900,00 |
| 2015NE002951 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/14. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2015NE002952 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2014. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 53.637,30 |
| 2015NE002953 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ -6.900,00 |
| 2015NE002954 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.374,00 |
| 2015NE002955 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2014. | 12.980.808/0001-61 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA- | R$ 6.900,00 |
| 2015NE002956 | 2015-06-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/14. | 14.599.564/0001-05 - CM SOLUTION COMÉRCIO DE MAT. DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.374,00 |
| 2015NE002957 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -5.443,49 |
| 2015NE002958 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -177,04 |
| 2015NE002959 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX87EBSCO - EBSCO | R$ -7.942,95 |
| 2015NE002960 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -161,64 |
| 2015NE002961 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.738,15 |
| 2015NE002962 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.740,26 |
| 2015NE002963 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -474.738,15 |
| 2015NE002964 | 2015-06-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.740,26 |
| 2015NE002965 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.15 A 29.09.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 188.916,68 |
| 2015NE002966 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 474.738,15 |
| 2015NE002967 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.15 A 29.09.15. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 11.593,03 |
| 2015NE002968 | 2015-06-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.740,26 |
| 2015NE002969 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001367,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -222.900,91 |
| 2015NE002970 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001368,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÕES/CD. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -118.880,14 |
| 2015NE002971 | 2015-06-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.187.256/0001-48 - ALUMASTER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE002972 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -58.420,10 |
| 2015NE002973 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE002974 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.235,00 |
| 2015NE002975 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 58.420,10 |
| 2015NE002976 | 2015-06-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 920,55 |
| 2015NE002977 | 2015-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002978 | 2015-06-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE002979 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 06.299.831/0001-92 - DINIZ SOM FOTO AUDIO LTDA - EPP | R$ 25.320,00 |
| 2015NE002980 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 09.087.468/0001-30 - TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 2.250,00 |
| 2015NE002981 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 12.559.500/0001-47 - GISLAINE DE SOUZA - ME | R$ 21.570,00 |
| 2015NE002982 | 2015-06-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2015. | 19.554.557/0001-00 - VERON COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIP.DE ÁUDIO PROF. EIRELI - ME | R$ 16.644,87 |
| 2015NE002983 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003159,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 02.452.824/0001-28 - LAVANDERIA PADRÃO LTDA - EPP | R$ -741,50 |
| 2015NE002984 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -698,20 |
| 2015NE002985 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -796,20 |
| 2015NE002986 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -335,00 |
| 2015NE002987 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002988 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE002989 | 2015-06-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 365.122.141-53 - JORGE BARROS | R$ -6.000,00 |
| 2015NE002990 | 2015-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 12.544,37 |
| 2015NE002991 | 2015-06-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 48.666,07 |
| 2015NE002992 | 2015-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -48.666,07 |
| 2015NE002993 | 2015-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 8.790,62 |
| 2015NE002994 | 2015-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.15 A 06.08.16. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 39.875,45 |
| 2015NE002995 | 2015-07-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.388.334/0001-54 - IKAIKA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | R$ 1.694,02 |
| 2015NE002996 | 2015-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4,22 |
| 2015NE002997 | 2015-07-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 86/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 240/14 - FUB | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 425.200,00 |
| 2015NE002998 | 2015-07-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 67/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015,GERENCIADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 504.000,00 |
| 2015NE002999 | 2015-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 420.487,74 |
| 2015NE003000 | 2015-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2015NE003001 | 2015-07-01T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE003002 | 2015-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0, VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 07.07.15. PROC. 126.592/2015 | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 119.824,00 |
| 2015NE003003 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -744,79 |
| 2015NE003004 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -501,10 |
| 2015NE003005 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -4.240,00 |
| 2015NE003006 | 2015-07-02T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003007 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003008 | 2015-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.000.000,00 |
| 2015NE003009 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.11 A 30.10.15. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 27.334,20 |
| 2015NE003010 | 2015-07-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2013NE003880, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 97.178.339/0001-14 - ALTMIR FRANCISCO HARTMANN - ME | R$ -3.250,00 |
| 2015NE003011 | 2015-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2015. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ 252,00 |
| 2015NE003012 | 2015-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 2.127,00 |
| 2015NE003013 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 25.326,43 |
| 2015NE003014 | 2015-07-03T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 1.980,00 |
| 2015NE003015 | 2015-07-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE003016 | 2015-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 200/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 117/14. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE003017 | 2015-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 7.280,00 |
| 2015NE003018 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. PROC. 003.832/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.961,94 |
| 2015NE003019 | 2015-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 003.832/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -111.961,94 |
| 2015NE003020 | 2015-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.14 A 17.10.15. PROC. 003.832/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 111.961,94 |
| 2015NE003021 | 2015-07-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -67,68 |
| 2015NE003022 | 2015-07-03T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE003023 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,20 |
| 2015NE003024 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -444,07 |
| 2015NE003025 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -500,00 |
| 2015NE003026 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 000.453.121-33 - SANTIAGO DELLAPE | R$ -4.950,00 |
| 2015NE003027 | 2015-07-06T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 11.310,72 |
| 2015NE003028 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003029 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003030 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003031 | 2015-07-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 2.000,00 |
| 2015NE003032 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2014. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 18.943,90 |
| 2015NE003033 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.800.000,00 |
| 2015NE003034 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.550,00 |
| 2015NE003035 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.441,79 |
| 2015NE003036 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2014. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.673,56 |
| 2015NE003037 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.07.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 260.678,33 |
| 2015NE003038 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.600.000,00 |
| 2015NE003039 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.527.146,33 |
| 2015NE003040 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ -1.527.146,33 |
| 2015NE003041 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.527.146,33 |
| 2015NE003042 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -3.550,00 |
| 2015NE003043 | 2015-07-06T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.195,00 |
| 2015NE003044 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 355.151,80 |
| 2015NE003045 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 259.560,00 |
| 2015NE003046 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 4.622,80 |
| 2015NE003047 | 2015-07-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -0,01 |
| 2015NE003048 | 2015-07-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.2015. PROC. 100.486/2015. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 789.762,00 |
| 2015NE003049 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -4.622,80 |
| 2015NE003050 | 2015-07-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 4.622,80 |
| 2015NE003051 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -789.762,00 |
| 2015NE003052 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -4.195,00 |
| 2015NE003053 | 2015-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2014. | 06.033.741/0001-55 - D.S.N ELETRICA FERRAGENS E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.195,00 |
| 2015NE003054 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ -6.441,79 |
| 2015NE003055 | 2015-07-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1.542/2014/SERPRO. PROC. 100.486/2015. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ 789.762,00 |
| 2015NE003056 | 2015-07-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2014. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 6.441,79 |
| 2015NE003057 | 2015-07-07T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 1.200,00 |
| 2015NE003058 | 2015-07-07T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 2.352,00 |
| 2015NE003059 | 2015-07-07T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 130,00 |
| 2015NE003060 | 2015-07-07T00:00 | 17 - TAXAS. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 33,00 |
| 2015NE003061 | 2015-07-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ -66,59 |
| 2015NE003062 | 2015-07-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 800,00 |
| 2015NE003063 | 2015-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.07.16. PROC. 126.592/2015. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 71.744,46 |
| 2015NE003064 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA | R$ 12.499,92 |
| 2015NE003065 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.534,84 |
| 2015NE003066 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 1.162,80 |
| 2015NE003067 | 2015-07-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 3.188,00 |
| 2015NE003068 | 2015-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -800,00 |
| 2015NE003069 | 2015-07-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 800,00 |
| 2015NE003070 | 2015-07-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.031,33 |
| 2015NE003071 | 2015-07-09T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 253,56 |
| 2015NE003072 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,95 |
| 2015NE003073 | 2015-07-09T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003072, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002933. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 0,95 |
| 2015NE003074 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,95 |
| 2015NE003075 | 2015-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.770,00 |
| 2015NE003076 | 2015-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 12.448,26 |
| 2015NE003077 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.327,98 |
| 2015NE003078 | 2015-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0, VIGÊNCIA DE 18.06.14 A 17.06.15. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 1.327,98 |
| 2015NE003079 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -771.681,66 |
| 2015NE003080 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.351.146,64 |
| 2015NE003081 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -2,35 |
| 2015NE003082 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -850,00 |
| 2015NE003083 | 2015-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -19,74 |
| 2015NE003084 | 2015-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 107.969,30 |
| 2015NE003085 | 2015-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 14.145,68 |
| 2015NE003086 | 2015-07-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003087 | 2015-07-10T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 694.458,20 |
| 2015NE003088 | 2015-07-10T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 568,75 |
| 2015NE003089 | 2015-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 307,68 |
| 2015NE003090 | 2015-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -307,68 |
| 2015NE003091 | 2015-07-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 307,68 |
| 2015NE003092 | 2015-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.327,06 |
| 2015NE003093 | 2015-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -1.935,46 |
| 2015NE003094 | 2015-07-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,20 |
| 2015NE003095 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/233.0. VIGÊNCIA DE 05.11.14 A 04.11.15. | 09.258.809/0001-92 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP | R$ 3.395,40 |
| 2015NE003096 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | 06.985.398/0001-49 - COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA LTDA | R$ 80.800,00 |
| 2015NE003097 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO N 2014/234.0. VIGÊNCIA DE 5.11.14 A 4.11.15. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 25.383,04 |
| 2015NE003098 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0. VIGÊNCIA DE 1.12.14 A 30.11.15. PROCESSO Nº 122.939/2015. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 79.803,87 |
| 2015NE003099 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 52.834,13 |
| 2015NE003100 | 2015-07-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/187.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.7.2015 A 19.7.2016. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 789.839,17 |
| 2015NE003101 | 2015-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -669,80 |
| 2015NE003102 | 2015-07-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -250,00 |
| 2015NE003103 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.619.385/0001-32 - HSM DO BRASIL LTDA | R$ 216,00 |
| 2015NE003104 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.713.282/0001-77 - HMG EDITORA LTDA EPP | R$ 120,00 |
| 2015NE003105 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 475,00 |
| 2015NE003106 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 1.632,00 |
| 2015NE003107 | 2015-07-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 79,90 |
| 2015NE003108 | 2015-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 16.674.627/0001-68 - PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.714,40 |
| 2015NE003109 | 2015-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 569,25 |
| 2015NE003110 | 2015-07-14T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 72.633.753/0001-45 - ANTÔNIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA EPP | R$ 69,30 |
| 2015NE003111 | 2015-07-14T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 1.373,93 |
| 2015NE003112 | 2015-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 09.271.672/0001-06 - VIA COPA PRODUTOS DE LIMPAZA E UTILIDADES LTDA | R$ 4.776,03 |
| 2015NE003113 | 2015-07-14T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 2.250,00 |
| 2015NE003114 | 2015-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2015. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 13.280,00 |
| 2015NE003115 | 2015-07-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2015. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 2.780,00 |
| 2015NE003116 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,33 |
| 2015NE003117 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -96,77 |
| 2015NE003118 | 2015-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -245,00 |
| 2015NE003119 | 2015-07-15T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ 290,00 |
| 2015NE003120 | 2015-07-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2014-IFAC. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 667.000,00 |
| 2015NE003121 | 2015-07-15T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 67.393.181/0001-34 - IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA | R$ 99.064,83 |
| 2015NE003122 | 2015-07-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 108,00 |
| 2015NE003123 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -108,00 |
| 2015NE003124 | 2015-07-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 108,00 |
| 2015NE003125 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 9.182,14 |
| 2015NE003126 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2015. | 02.316.886/0001-02 - SUPREMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 6.597,00 |
| 2015NE003127 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2015. | 07.885.913/0001-81 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP | R$ 8.226,05 |
| 2015NE003128 | 2015-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.690,00 |
| 2015NE003129 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 7.255,99 |
| 2015NE003130 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 9.567,80 |
| 2015NE003131 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2015. | 19.571.002/0001-69 - RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 9.688,81 |
| 2015NE003132 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2015. | 10.752.963/0001-03 - FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 835,20 |
| 2015NE003133 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2015. | 13.303.039/0001-20 - GILMAR SARAIVA GUIMARAES 29724716600 - EPP | R$ 5.322,00 |
| 2015NE003134 | 2015-07-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2015. | 13.758.327/0001-79 - SIMPLES COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME | R$ 16.511,86 |
| 2015NE003135 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -37.839,25 |
| 2015NE003136 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -27,51 |
| 2015NE003137 | 2015-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -9.690,00 |
| 2015NE003138 | 2015-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 9.690,00 |
| 2015NE003139 | 2015-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2015. | 10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA | R$ 23.640,00 |
| 2015NE003140 | 2015-07-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 65/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 64.960,00 |
| 2015NE003141 | 2015-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -4.068,25 |
| 2015NE003142 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003143 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003144 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003145 | 2015-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2014. PROCESSO Nº 131.170/2015. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 4.378,00 |
| 2015NE003146 | 2015-07-17T00:00 | 08 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2015NE003147 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003148 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003149 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003150 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003151 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003152 | 2015-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003153 | 2015-07-17T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/14. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 37.344,00 |
| 2015NE003154 | 2015-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 217.563,30 |
| 2015NE003155 | 2015-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ 83.333,33 |
| 2015NE003156 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/159.0, E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.035.562,45 |
| 2015NE003157 | 2015-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.676.276/0001-12 - BSB BATERIAS LTDA ME | R$ 5.784,00 |
| 2015NE003158 | 2015-07-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.556.372/0001-73 - DIVA BRASIL COMERCIO ON-LINE LTDA - ME | R$ 4.396,00 |
| 2015NE003159 | 2015-07-20T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 77.860,59 |
| 2015NE003160 | 2015-07-20T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 568,11 |
| 2015NE003161 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/160.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 50.941,14 |
| 2015NE003162 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/160.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.668.008,46 |
| 2015NE003163 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -348,80 |
| 2015NE003164 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -500,00 |
| 2015NE003165 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.319.331-53 - TERESA LABARRERE | R$ -2.946,00 |
| 2015NE003166 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.353.470/0001-40 - BRACON MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA | R$ -0,70 |
| 2015NE003167 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -6,28 |
| 2015NE003168 | 2015-07-20T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009601 - KNX ASSOCIATION | R$ -23,53 |
| 2015NE003169 | 2015-07-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.14 A 28.9.15. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.450.000,00 |
| 2015NE003170 | 2015-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2015. | 10.376.569/0001-00 - N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO - EPP | R$ 3.890,00 |
| 2015NE003171 | 2015-07-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2015. | 67.718.783/0001-14 - SKILL-TEC COM. E MANUTENÇÃO DE INSTRUM. MEDIÇÃO LTDA. | R$ 1.619,54 |
| 2015NE003172 | 2015-07-21T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 598,65 |
| 2015NE003173 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -863.864,50 |
| 2015NE003174 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.188.998,16 |
| 2015NE003175 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.882,28 |
| 2015NE003176 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,89 |
| 2015NE003177 | 2015-07-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,84 |
| 2015NE003178 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 9.540,00 |
| 2015NE003179 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 31.743,25 |
| 2015NE003180 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 13.604,17 |
| 2015NE003181 | 2015-07-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 6.002,25 |
| 2015NE003182 | 2015-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003183 | 2015-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE003184 | 2015-07-21T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.022.486/0001-82 - Macro Life Importadora de Produtos Médicos | R$ 4.800,00 |
| 2015NE003185 | 2015-07-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003186 | 2015-07-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 2.956,00 |
| 2015NE003187 | 2015-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/096.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ 14.954,00 |
| 2015NE003188 | 2015-07-22T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 33.567,00 |
| 2015NE003189 | 2015-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/174.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 679,00 |
| 2015NE003190 | 2015-07-23T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 55.587,00 |
| 2015NE003191 | 2015-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009130 - PARLATINO | R$ -2.754,68 |
| 2015NE003192 | 2015-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -25,43 |
| 2015NE003193 | 2015-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.368.459,42 |
| 2015NE003194 | 2015-07-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.371,47 |
| 2015NE003195 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 310.697,50 |
| 2015NE003196 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 1.064,44 |
| 2015NE003197 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.14 A 27.07.15. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 120.822,77 |
| 2015NE003198 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -120.822,77 |
| 2015NE003199 | 2015-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.15 A 27.07.16. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 120.822,77 |
| 2015NE003200 | 2015-07-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 680,00 |
| 2015NE003201 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003202 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -540,50 |
| 2015NE003203 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ -318,90 |
| 2015NE003204 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ -500,00 |
| 2015NE003205 | 2015-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 028.462.366-07 - DANIELA ANDRE | R$ -4.380,00 |
| 2015NE003206 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.423,69 |
| 2015NE003207 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.14 A 26.08.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.029,97 |
| 2015NE003208 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/104.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 23.488,17 |
| 2015NE003209 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.427.187,31 |
| 2015NE003210 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 17.015,84 |
| 2015NE003211 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 166.666,02 |
| 2015NE003212 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 3.193,86 |
| 2015NE003213 | 2015-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -166.666,02 |
| 2015NE003214 | 2015-07-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. PROC. 121.014/2015. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 116.666,02 |
| 2015NE003215 | 2015-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 796,35 |
| 2015NE003216 | 2015-07-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -796,35 |
| 2015NE003217 | 2015-07-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 796,35 |
| 2015NE003218 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 61/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 352,95 |
| 2015NE003219 | 2015-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2015NE003220 | 2015-07-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2015NE003221 | 2015-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -352,95 |
| 2015NE003222 | 2015-07-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003223 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 747,30 |
| 2015NE003224 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2014. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 322,08 |
| 2015NE003225 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/14. | 24.899.080/0001-27 - FG COMÉRCIO DE AREIA E BRITA LTDA EPP | R$ 3.352,50 |
| 2015NE003226 | 2015-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.064.453/0001-56 - j. malucelli seguros s/a | R$ 1.277,00 |
| 2015NE003227 | 2015-07-28T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | R$ 268,45 |
| 2015NE003228 | 2015-07-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.640,00 |
| 2015NE003229 | 2015-07-28T00:00 | 11 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 142,58 |
| 2015NE003230 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2014. PROC. 133.419/2015. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.279,08 |
| 2015NE003231 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2014. PROC. 133.419/2015. | 10.503.863/0001-35 - CICLO COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS | R$ 8.532,67 |
| 2015NE003232 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2014. PROC. 133.419/2015. | 18.165.524/0001-06 - STAHLTEC BRASIL COM. E SERV. LTDA - EPP | R$ 3.199,42 |
| 2015NE003233 | 2015-07-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2014. PROC. 133.419/2015. | 24.903.429/0001-57 - ALIANÇA ELETRICIDADE E COMÉRCIO LTDA-EPP | R$ 2.255,33 |
| 2015NE003234 | 2015-07-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -142,58 |
| 2015NE003235 | 2015-07-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 127.862/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 142,58 |
| 2015NE003236 | 2015-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.327,06 |
| 2015NE003237 | 2015-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.073,00 |
| 2015NE003238 | 2015-07-29T00:00 | 13 - CONVITE N. 08/2015. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.524,35 |
| 2015NE003239 | 2015-07-29T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROCESSO Nº 133.543/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2015NE003240 | 2015-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003241 | 2015-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003242 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/120.0. VIGÊNCIA DE 26.05.14 A 25.05.15. PROC. 121.040/2015. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 190.515,23 |
| 2015NE003243 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.15 A 31.07.16. PROC. 132.421/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.891.567,31 |
| 2015NE003244 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/113.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 432.600,00 |
| 2015NE003245 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 591.919,67 |
| 2015NE003246 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/115.0. VIGÊNCIA DE 21.07.15 A 20.07.16. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ 7.704,67 |
| 2015NE003247 | 2015-07-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 81/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 54.102.785/0001-32 - EDITORA NDJ LTDA. | R$ 26.850,00 |
| 2015NE003248 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 17.884,61 |
| 2015NE003249 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 7.664,80 |
| 2015NE003250 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 4.752,00 |
| 2015NE003251 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.100,00 |
| 2015NE003252 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE003253 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 9.292,24 |
| 2015NE003254 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE003255 | 2015-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.017,36 |
| 2015NE003256 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -2.840,00 |
| 2015NE003257 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -159,97 |
| 2015NE003258 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -557,60 |
| 2015NE003259 | 2015-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -40,00 |
| 2015NE003260 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -191,12 |
| 2015NE003261 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -523,84 |
| 2015NE003262 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -704,60 |
| 2015NE003263 | 2015-07-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -335,00 |
| 2015NE003264 | 2015-07-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 91.200,00 |
| 2015NE003265 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/116.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.06.15 A 16.06.16. PROC. 134.136/2015. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 115.973,16 |
| 2015NE003266 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 949.476,32 |
| 2015NE003267 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.480,52 |
| 2015NE003268 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.480,52 |
| 2015NE003269 | 2015-08-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.480,52 |
| 2015NE003270 | 2015-08-03T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE001950, EFETUADA PELO 2015NE002654, CON-FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 469,60 |
| 2015NE003271 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -215,18 |
| 2015NE003272 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001272, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -9.771,77 |
| 2015NE003273 | 2015-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 885,00 |
| 2015NE003274 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ -885,00 |
| 2015NE003275 | 2015-08-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 885,00 |
| 2015NE003276 | 2015-08-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.846.313/0001-19 - CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ 1.700,00 |
| 2015NE003277 | 2015-08-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.530,95 |
| 2015NE003278 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,71 |
| 2015NE003279 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000933,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA CTRAN/CD. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -547,33 |
| 2015NE003280 | 2015-08-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2011NE000378,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -41.891,02 |
| 2015NE003281 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000105, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -2.098,75 |
| 2015NE003282 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -90,00 |
| 2015NE003283 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002844, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -246,53 |
| 2015NE003284 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002846, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -269,76 |
| 2015NE003285 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002946, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -20.454,37 |
| 2015NE003286 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003050, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -287,76 |
| 2015NE003287 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003546, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -10.030,13 |
| 2015NE003288 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003763, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -13.885,04 |
| 2015NE003289 | 2015-08-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2015. | 03.573.081/0001-07 - CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 65.499,99 |
| 2015NE003290 | 2015-08-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 5.613,40 |
| 2015NE003291 | 2015-08-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.207.424/0001-45 - VINÍCIUS CHAVES DOS SANTOS | R$ 3.795,00 |
| 2015NE003292 | 2015-08-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. PROC. 125.907/2015. | 154040/15257 - FUB | R$ 19.180,80 |
| 2015NE003293 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003845, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -3.487,00 |
| 2015NE003294 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003295 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -498,84 |
| 2015NE003296 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -232,00 |
| 2015NE003297 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.000,00 |
| 2015NE003298 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003299 | 2015-08-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2015NE003300 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. PROC. 127.862/2015. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -220,16 |
| 2015NE003301 | 2015-08-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 134.337/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE003302 | 2015-08-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 15/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 897,30 |
| 2015NE003303 | 2015-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 686,00 |
| 2015NE003304 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -686,00 |
| 2015NE003305 | 2015-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 686,00 |
| 2015NE003306 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003307 | 2015-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº110/15. | 09.367.060/0001-11 - SOROCAPAX TAPETES HIGIENE CONSERV. E SEGURANÇA LTDA - EPP | R$ 11.757,45 |
| 2015NE003308 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003309 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003310 | 2015-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.068.993/0001-04 - BRASFISIO COMERCIO EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA EPP | R$ 713,88 |
| 2015NE003311 | 2015-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.319.206/0001-56 - QUALLYS QUALIDADE DE VIDA | R$ 61,60 |
| 2015NE003312 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -430.000,00 |
| 2015NE003313 | 2015-08-05T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.000,00 |
| 2015NE003314 | 2015-08-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 726,00 |
| 2015NE003315 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -469,60 |
| 2015NE003316 | 2015-08-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 092.426.447-06 - Panmela Silva e Castro | R$ 2.275,00 |
| 2015NE003317 | 2015-08-05T00:00 | 08 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 455,00 |
| 2015NE003318 | 2015-08-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.373.608/0001-27 - Nacional Comércio de Alumínio e Suportes Ltda-ME | R$ 1.694,00 |
| 2015NE003319 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -941,98 |
| 2015NE003320 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -565,89 |
| 2015NE003321 | 2015-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -480,00 |
| 2015NE003322 | 2015-08-05T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 108,00 |
| 2015NE003323 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003324 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003325 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003326 | 2015-08-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2015 | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 316,80 |
| 2015NE003327 | 2015-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 3.362,60 |
| 2015NE003328 | 2015-08-05T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2015 | 17.252.670/0001-06 - VITAL COM DE MEDICAM PROD HOSPITAL ODONTOLOGICOS EIRELI ME | R$ 3.290,90 |
| 2015NE003329 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE003330 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE003331 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003332 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003333 | 2015-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003334 | 2015-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. PROC. 123.705/2015 | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 30,82 |
| 2015NE003335 | 2015-08-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 3.040,00 |
| 2015NE003336 | 2015-08-05T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2015. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 29.040,00 |
| 2015NE003337 | 2015-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 80.997,80 |
| 2015NE003338 | 2015-08-06T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 180.993.968-20 - RICARDO BRAGA | R$ 14.768,42 |
| 2015NE003339 | 2015-08-06T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 281.097.081-53 - SUELY ARAUJO | R$ 14.768,42 |
| 2015NE003340 | 2015-08-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/106.0, VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 10.525,90 |
| 2015NE003341 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003342 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003343 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003344 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003345 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003346 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003347 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003348 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003349 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003350 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE003351 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003352 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003353 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003354 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003355 | 2015-08-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003356 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -712,42 |
| 2015NE003357 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003358 | 2015-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -470,00 |
| 2015NE003359 | 2015-08-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.492.996/0001-00 - Informáxima Informática e Papelaria Ltda. | R$ 3.900,00 |
| 2015NE003360 | 2015-08-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.492.996/0001-00 - Informáxima Informática e Papelaria Ltda. | R$ 4.100,00 |
| 2015NE003361 | 2015-08-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROCESSO N. 132.941/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2015NE003362 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -150.000,00 |
| 2015NE003363 | 2015-08-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROCESSO N. 134.591/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.950,00 |
| 2015NE003364 | 2015-08-07T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 60.859.519/0001-51 - EDITORA PINI LTDA. | R$ 976,16 |
| 2015NE003365 | 2015-08-07T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 87/2015. | 11.244.512/0001-10 - DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME | R$ 570.994,56 |
| 2015NE003366 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ -800,00 |
| 2015NE003367 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 08.437.703/0001-93 - A. M. C. ACIONAMENTOS E MONTAGENS DE PAINEIS ELETRICOS LTDA | R$ 3.090,00 |
| 2015NE003368 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 98.816,60 |
| 2015NE003369 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 15.179.700/0001-62 - CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.831,72 |
| 2015NE003370 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 69.999,84 |
| 2015NE003371 | 2015-08-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. | 01.182.486/0001-99 - EVOE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | R$ 8.640,00 |
| 2015NE003372 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2014NE004297, DECORRENTE DE ACRÉSCIMO DE 1,94% ESUPRESSÃO DE 1,97% AO CONTRATO, EM RAZÃO DE AJUSTES EM QUANTITATIVOS ESTIMADOSNA LICITAÇÃO AOS EFETIVAMENTE MEDIDOS NA OBRA, A PEDIDO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -15.151,61 |
| 2015NE003373 | 2015-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 3.704.487,21 |
| 2015NE003374 | 2015-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 3.710.987,08 |
| 2015NE003375 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -98.816,60 |
| 2015NE003376 | 2015-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -69.999,84 |
| 2015NE003377 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 72.455,50 |
| 2015NE003378 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 26.361,10 |
| 2015NE003379 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 23.333,28 |
| 2015NE003380 | 2015-08-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 16.873.469/0001-75 - DSA ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 46.666,56 |
| 2015NE003381 | 2015-08-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 5.363.625,60 |
| 2015NE003382 | 2015-08-10T00:00 | 08 - | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.400,00 |
| 2015NE003383 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -72.455,50 |
| 2015NE003384 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ -26.361,10 |
| 2015NE003385 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 92.663,83 |
| 2015NE003386 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2015. | 10.511.935/0001-96 - MONTAGEM ELÉTRICA LTDA | R$ 6.152,77 |
| 2015NE003387 | 2015-08-10T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 135.011/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 900,00 |
| 2015NE003388 | 2015-08-10T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 05.062.036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME | R$ 66.998,88 |
| 2015NE003389 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 10.378.106/0001-87 - COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 14.744,00 |
| 2015NE003390 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 32.449,80 |
| 2015NE003391 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 349,50 |
| 2015NE003392 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.062.036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME | R$ -66.998,88 |
| 2015NE003393 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 05.062.036/0001-13 - MASTERMIX COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - ME | R$ 66.998,88 |
| 2015NE003394 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 127.440,00 |
| 2015NE003395 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 99.949,68 |
| 2015NE003396 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 42.237,84 |
| 2015NE003397 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 21.999,84 |
| 2015NE003398 | 2015-08-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 19.658.645/0001-44 - ONE COMERCIAL - EIRELI - ME | R$ 19.131,84 |
| 2015NE003399 | 2015-08-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.400,00 |
| 2015NE003400 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/112.0, VIGÊNCIA DE 22.07.15 A 21.07.16. | 09.096.717/0003-15 - BORTOLAI LIVROS LTDA - EPP | R$ 33.115,43 |
| 2015NE003401 | 2015-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -20.345,94 |
| 2015NE003402 | 2015-08-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -54.722,50 |
| 2015NE003403 | 2015-08-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 2.940,00 |
| 2015NE003404 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/179.0, VIGÊNCIA DE 05.09.15 A 04.09.16. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.774,31 |
| 2015NE003405 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.10.15 A 10.10.16. | 10.949.993/0001-04 - SUPORTE MEDICAL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 2.496,00 |
| 2015NE003406 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003407 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003408 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003409 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003410 | 2015-08-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003411 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/204.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.14 A 22.09.15. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 28.054,16 |
| 2015NE003412 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 11.965,56 |
| 2015NE003413 | 2015-08-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2015. | 04.994.858/0001-70 - IDEAFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP | R$ 187.947,84 |
| 2015NE003414 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ 9.236,78 |
| 2015NE003415 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/214.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.12.15 A 20.12.16. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.060,00 |
| 2015NE003416 | 2015-08-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2015. | 11.858.330/0001-39 - MULTIFLEX DO BRASIL LTDA - ME | R$ 249.886,56 |
| 2015NE003417 | 2015-08-11T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 759.265.041-04 - PATRICIA BRANDAO | R$ 9.171,02 |
| 2015NE003418 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 99.616,67 |
| 2015NE003419 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 2.286,00 |
| 2015NE003420 | 2015-08-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 3.110,00 |
| 2015NE003421 | 2015-08-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003422 | 2015-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -300.000,00 |
| 2015NE003423 | 2015-08-12T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE003424 | 2015-08-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003425 | 2015-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.299.209/0001-26 - RAIDER COM. DE ELETR. LTDA - ME | R$ 125,54 |
| 2015NE003426 | 2015-08-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.299.209/0001-26 - RAIDER COM. DE ELETR. LTDA - ME | R$ 629,58 |
| 2015NE003427 | 2015-08-12T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.023.624/0001-00 - RILUX IND. E COM. LTDA EPP | R$ 6.080,00 |
| 2015NE003428 | 2015-08-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -3.400,00 |
| 2015NE003429 | 2015-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.443.804/0002-30 - SÓ REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 6.047,76 |
| 2015NE003430 | 2015-08-13T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.669,50 |
| 2015NE003431 | 2015-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 500,00 |
| 2015NE003432 | 2015-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ 1.200,00 |
| 2015NE003433 | 2015-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -9.182,14 |
| 2015NE003434 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003435 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003436 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003437 | 2015-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -21,94 |
| 2015NE003438 | 2015-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 4.557,62 |
| 2015NE003439 | 2015-08-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2015. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 5.244,29 |
| 2015NE003440 | 2015-08-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 2.130,70 |
| 2015NE003441 | 2015-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ -108,00 |
| 2015NE003442 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003443 | 2015-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/273.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.11.15 A 12.11.16. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.057,41 |
| 2015NE003444 | 2015-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003445 | 2015-08-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.924,89 |
| 2015NE003446 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -734,74 |
| 2015NE003447 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -502,65 |
| 2015NE003448 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.604,00 |
| 2015NE003449 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.711.310/0001-66 - Mega Duck | R$ 4.430,00 |
| 2015NE003450 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2015NE003451 | 2015-08-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 08/15. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 7.280,00 |
| 2015NE003452 | 2015-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 9.479,74 |
| 2015NE003453 | 2015-08-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.694,00 |
| 2015NE003454 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ -0,10 |
| 2015NE003455 | 2015-08-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 59.844.662/0001-90 - LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 2.510,10 |
| 2015NE003456 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.880,00 |
| 2015NE003457 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.880,00 |
| 2015NE003458 | 2015-08-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.990.986/0001-88 - STYLLO PEDRAS | R$ 3.434,28 |
| 2015NE003459 | 2015-08-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 126.641/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003460 | 2015-08-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 134/337/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -700,00 |
| 2015NE003461 | 2015-08-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 136.398/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 700,00 |
| 2015NE003462 | 2015-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE003463 | 2015-08-19T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 126.641/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003464 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 99,40 |
| 2015NE003465 | 2015-08-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/15. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 32.616,54 |
| 2015NE003466 | 2015-08-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 135/15. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 8.583,30 |
| 2015NE003467 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ 1.423,82 |
| 2015NE003468 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 35.686,10 |
| 2015NE003469 | 2015-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -99,40 |
| 2015NE003470 | 2015-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/286.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ 99,40 |
| 2015NE003471 | 2015-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE003472 | 2015-08-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE003473 | 2015-08-19T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE003474 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.355,50 |
| 2015NE003475 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -35.686,10 |
| 2015NE003476 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,03 |
| 2015NE003477 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -1,24 |
| 2015NE003478 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003479 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003480 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003481 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -644,00 |
| 2015NE003482 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -266,92 |
| 2015NE003483 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003484 | 2015-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2014. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.538,40 |
| 2015NE003485 | 2015-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 131.812,43 |
| 2015NE003486 | 2015-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 17.446,34 |
| 2015NE003487 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003488 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003489 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003490 | 2015-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/021.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.02.15 A 06.02.16. PROC. 000.726/2015. | 40.432.544/0759-02 - CLARO S/A | R$ 674,61 |
| 2015NE003491 | 2015-08-20T00:00 | 22 - TAXAS. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 10,10 |
| 2015NE003492 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003493 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003494 | 2015-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003495 | 2015-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ -10,10 |
| 2015NE003496 | 2015-08-20T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10,10 |
| 2015NE003497 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/218.0. VIGÊNCIA DE 13.10.14 A 12.10.15. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ 2.863,58 |
| 2015NE003498 | 2015-08-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 67,68 |
| 2015NE003499 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.903,14 |
| 2015NE003500 | 2015-08-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 107.472,50 |
| 2015NE003501 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.451.815,52 |
| 2015NE003502 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 10.956,33 |
| 2015NE003503 | 2015-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.001.172/0001-80 - S/A CORREIO BRAZILIENSE | R$ 24.000,00 |
| 2015NE003504 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003347, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -2.863,30 |
| 2015NE003505 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -232,00 |
| 2015NE003506 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -232,00 |
| 2015NE003507 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -252,06 |
| 2015NE003508 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -684,01 |
| 2015NE003509 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -200,00 |
| 2015NE003510 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 10.692,96 |
| 2015NE003511 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 18.391,89 |
| 2015NE003512 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 13.686,99 |
| 2015NE003513 | 2015-08-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -13.686,99 |
| 2015NE003514 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003515 | 2015-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 13.686,99 |
| 2015NE003516 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003517 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003518 | 2015-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003519 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.311.511-72 - TIAGO MELO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003520 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -752.846,48 |
| 2015NE003521 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -798.238,21 |
| 2015NE003522 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001297,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA DE OBRAS/CD. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE003523 | 2015-08-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.898.604/0001-05 - TITAN - CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | R$ -100.221,52 |
| 2015NE003524 | 2015-08-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 136.619/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NE003525 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -1.800,00 |
| 2015NE003526 | 2015-08-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 136.619/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 1.800,00 |
| 2015NE003527 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003528 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 5.000,00 |
| 2015NE003529 | 2015-08-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.531.531/0001-88 - VIX AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ 300,00 |
| 2015NE003530 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003531 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003532 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 9.700,00 |
| 2015NE003533 | 2015-08-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003534 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 25.988,67 |
| 2015NE003535 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 30.215,61 |
| 2015NE003536 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.658,84 |
| 2015NE003537 | 2015-08-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003536, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE000484, TENDO EMVISTA MUDANÇA NA DESCRIÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.658,84 |
| 2015NE003538 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -30.215,61 |
| 2015NE003539 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.13 A 31.05.14. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.779,10 |
| 2015NE003540 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 27.436,51 |
| 2015NE003541 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.896,50 |
| 2015NE003542 | 2015-08-25T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003541, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE000484, TENDO EMVISTA ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 95.896,50 |
| 2015NE003543 | 2015-08-25T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.442/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -95.896,50 |
| 2015NE003544 | 2015-08-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/114.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. PROC. 001.442/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 42.022,05 |
| 2015NE003545 | 2015-08-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 126/2013. | 61.573.796/0001-66 - ALLIANZ SEGUROS S/A | R$ 98.651,54 |
| 2015NE003546 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/15. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 6.636,00 |
| 2015NE003547 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 476,94 |
| 2015NE003548 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 4.181,78 |
| 2015NE003549 | 2015-08-26T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 172,00 |
| 2015NE003550 | 2015-08-26T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 4.092,19 |
| 2015NE003551 | 2015-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003552 | 2015-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 1.500,00 |
| 2015NE003553 | 2015-08-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. PROC. 137.118/2015. | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.416,00 |
| 2015NE003554 | 2015-08-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/15. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 48.827,50 |
| 2015NE003555 | 2015-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 500,00 |
| 2015NE003556 | 2015-08-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 212/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 122/14. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 28.950,00 |
| 2015NE003557 | 2015-08-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.865.615/0001-92 - Working Associação de Integração Profissional | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003558 | 2015-08-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.407.838/0001-55 - Orcompaq & Alberci | R$ 6.796,00 |
| 2015NE003559 | 2015-08-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 3.437,21 |
| 2015NE003560 | 2015-08-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 244,08 |
| 2015NE003561 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.865.615/0001-92 - Working Associação de Integração Profissional | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003562 | 2015-08-26T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.865.615/0001-92 - Working Associação de Integração Profissional | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003563 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -244,08 |
| 2015NE003564 | 2015-08-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 244,08 |
| 2015NE003565 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -1.660,90 |
| 2015NE003566 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -940,01 |
| 2015NE003567 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -1.249,40 |
| 2015NE003568 | 2015-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -420,00 |
| 2015NE003569 | 2015-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 52.456,47 |
| 2015NE003570 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 125/14. | 07.716.914/0001-00 - VIDROS GLASS COMÉRCIO DE VIDROS E MOLDURAS LTDA. | R$ 15.698,17 |
| 2015NE003571 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 25.305,60 |
| 2015NE003572 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 183/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/2014. | 09.277.696/0001-72 - PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA- | R$ 2.651,05 |
| 2015NE003573 | 2015-08-27T00:00 | 20 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 5.723,80 |
| 2015NE003574 | 2015-08-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 351,12 |
| 2015NE003575 | 2015-08-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 170009/00001 - ESAF/DF | R$ 76.452,00 |
| 2015NE003576 | 2015-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003577 | 2015-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003578 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2015. PROC. 137.131/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 3.253,50 |
| 2015NE003579 | 2015-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. PROC. 137.131/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 1.269,28 |
| 2015NE003580 | 2015-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 52.456,47 |
| 2015NE003581 | 2015-08-27T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.360,00 |
| 2015NE003582 | 2015-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ -52.456,47 |
| 2015NE003583 | 2015-08-28T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.984.954/0001-74 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | R$ 30.744,00 |
| 2015NE003584 | 2015-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 3.241,50 |
| 2015NE003585 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000588, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE BIBLIOTECA/CD. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -1.332,68 |
| 2015NE003586 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003587 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003588 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -240,00 |
| 2015NE003589 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -40.000,00 |
| 2015NE003590 | 2015-08-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40.000,00 |
| 2015NE003591 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -40.000,00 |
| 2015NE003592 | 2015-08-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 40.000,00 |
| 2015NE003593 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ -3.241,50 |
| 2015NE003594 | 2015-08-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 3.241,50 |
| 2015NE003595 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/080.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.2016. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 11.892,50 |
| 2015NE003596 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -110,85 |
| 2015NE003597 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.387/2015. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ 215.871,58 |
| 2015NE003598 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 33.810,00 |
| 2015NE003599 | 2015-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -33.810,00 |
| 2015NE003600 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 33.810,00 |
| 2015NE003601 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 3.019,05 |
| 2015NE003602 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 335,45 |
| 2015NE003603 | 2015-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 64.816,99 |
| 2015NE003604 | 2015-08-31T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.959.979/0001-34 - Hometeck Sistemas Construtivos | R$ 5.895,00 |
| 2015NE003605 | 2015-08-31T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.437.969/0001-78 - Siqueira Campos Associados Ltda - EPP | R$ 7.998,00 |
| 2015NE003606 | 2015-08-31T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 1.635,04 |
| 2015NE003607 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003608 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003609 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003610 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003611 | 2015-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.055,70 |
| 2015NE003612 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/039.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.02.15 A 13.02.16. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ 884,81 |
| 2015NE003613 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003614 | 2015-08-31T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 30,00 |
| 2015NE003615 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003616 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003617 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE003618 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE003619 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003620 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003621 | 2015-08-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003622 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -335,45 |
| 2015NE003623 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 918.000,00 |
| 2015NE003624 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 335,45 |
| 2015NE003625 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 445.188,81 |
| 2015NE003626 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2015NE003627 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -11.500,00 |
| 2015NE003628 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 11.500,00 |
| 2015NE003629 | 2015-08-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2015. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 129.332,00 |
| 2015NE003630 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -145,15 |
| 2015NE003631 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -12,68 |
| 2015NE003632 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.272.393,66 |
| 2015NE003633 | 2015-08-31T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003634 | 2015-08-31T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.816.646/0001-68 - TOP BANDEIRAS COMÉRCIO E CONFECÇÕES EIRELLE-ME | R$ 2.146,00 |
| 2015NE003635 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 32.106.536/0001-82 - EDITORA OBJETIVA LTDA. | R$ -6.150,90 |
| 2015NE003636 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -64.816,99 |
| 2015NE003637 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 64.816,99 |
| 2015NE003638 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -3.019,05 |
| 2015NE003639 | 2015-08-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -335,45 |
| 2015NE003640 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 3.354,50 |
| 2015NE003641 | 2015-08-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.15 A 31.08.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 774.519,82 |
| 2015NE003642 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -484,95 |
| 2015NE003643 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -364,61 |
| 2015NE003644 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -644,00 |
| 2015NE003645 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -43,58 |
| 2015NE003646 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,08 |
| 2015NE003647 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/117.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 5.505,48 |
| 2015NE003648 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/118.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 5.651,33 |
| 2015NE003649 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE003650 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -800.000,00 |
| 2015NE003651 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -100.000,00 |
| 2015NE003652 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.14 A 30.6.15. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 13.581,44 |
| 2015NE003653 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.15 A 30.6.16. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 21.074,70 |
| 2015NE003654 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.611,11 |
| 2015NE003655 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0. VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.571,66 |
| 2015NE003656 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -6.571,66 |
| 2015NE003657 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ -44.869,19 |
| 2015NE003658 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/078.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ 6.571,66 |
| 2015NE003659 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.03.16. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 2.783.335,18 |
| 2015NE003660 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/197.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 187,78 |
| 2015NE003661 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.03.16. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 133.820,47 |
| 2015NE003662 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/199.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.09.2015 A 16.09.2016. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ 11.873,33 |
| 2015NE003663 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 430,62 |
| 2015NE003664 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.875,49 |
| 2015NE003665 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 9.389,17 |
| 2015NE003666 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0, VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.745,50 |
| 2015NE003667 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 605.775,14 |
| 2015NE003668 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2015. PROC. 137.673/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 6.024,00 |
| 2015NE003669 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -784,47 |
| 2015NE003670 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -860,00 |
| 2015NE003671 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2015. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ 15.791,60 |
| 2015NE003672 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 18.754,46 |
| 2015NE003673 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.083,83 |
| 2015NE003674 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.285,81 |
| 2015NE003675 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 45.435,36 |
| 2015NE003676 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2015. | 05.810.631/0001-90 - MANANCIAL SYSTEM EQUIP. PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME | R$ 27.990,00 |
| 2015NE003677 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003678 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -806,82 |
| 2015NE003679 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -602,00 |
| 2015NE003680 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2015. | 18.793.752/0001-12 - RM - MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA-EPP | R$ 10.430,00 |
| 2015NE003681 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -54,12 |
| 2015NE003682 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -500,00 |
| 2015NE003683 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002896,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEDI/CD. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -11.999,40 |
| 2015NE003684 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4,00 |
| 2015NE003685 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,83 |
| 2015NE003686 | 2015-09-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ -15.791,60 |
| 2015NE003687 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2015. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ 15.284,99 |
| 2015NE003688 | 2015-09-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/189.0. VIGÊNCIA DE 16.10.14 A 15.10.15. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.999,40 |
| 2015NE003689 | 2015-09-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2015. | 15.575.546/0001-48 - ALTIMAX SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS LTDA-ME | R$ 506,61 |
| 2015NE003690 | 2015-09-02T00:00 | 11 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 331,00 |
| 2015NE003691 | 2015-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/146.0. VIGÊNCIA DE 17.08.2015 A 16.08.2016. | 05.795.607/0001-29 - WISEIT - SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 98.978,48 |
| 2015NE003692 | 2015-09-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2015. | 82.042.094/0001-26 - PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP | R$ 7.560,00 |
| 2015NE003693 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003694 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003695 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003696 | 2015-09-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003697 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -566,15 |
| 2015NE003698 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -658,15 |
| 2015NE003699 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -20,00 |
| 2015NE003700 | 2015-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 8.445,38 |
| 2015NE003701 | 2015-09-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/2015. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 37.590,00 |
| 2015NE003702 | 2015-09-03T00:00 | 22 - CONVITE Nº 10/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.656,25 |
| 2015NE003703 | 2015-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2015NE003704 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -7.200,00 |
| 2015NE003705 | 2015-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 7.200,00 |
| 2015NE003706 | 2015-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 800,00 |
| 2015NE003707 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,69 |
| 2015NE003708 | 2015-09-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2015; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2015 - 19º RCMEC - MINISTÉRIO DA DEFESA. | 10.493.969/0001-03 - TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ 1.696,00 |
| 2015NE003709 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -850,00 |
| 2015NE003710 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -365,94 |
| 2015NE003711 | 2015-09-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -740,52 |
| 2015NE003712 | 2015-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/288.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.12.15 A 18.12.16. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ 2.580,00 |
| 2015NE003713 | 2015-09-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/200.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.10.15 A 20.10.2016. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ 7.504,56 |
| 2015NE003714 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 127.717/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 22.500,00 |
| 2015NE003715 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -20,30 |
| 2015NE003716 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003717 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/174.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.09.16. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 182.913,62 |
| 2015NE003718 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2015NE003719 | 2015-09-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE003720 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 316.724,89 |
| 2015NE003721 | 2015-09-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -316.724,89 |
| 2015NE003722 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 316.304,75 |
| 2015NE003723 | 2015-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 420,14 |
| 2015NE003724 | 2015-09-04T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 976.432.891-15 - RENATA PINHO | R$ 2.013,65 |
| 2015NE003725 | 2015-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.416.082/0001-48 - SEMCO Displays e Expositores | R$ 742,00 |
| 2015NE003726 | 2015-09-08T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 2.120,70 |
| 2015NE003727 | 2015-09-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 8.600,00 |
| 2015NE003728 | 2015-09-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2015. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.490,00 |
| 2015NE003729 | 2015-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 09.482.201/0001-47 - NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA- | R$ 132,30 |
| 2015NE003730 | 2015-09-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 348,00 |
| 2015NE003731 | 2015-09-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 22/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2015. | 10.986.234/0001-03 - TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA. | R$ 2.572,00 |
| 2015NE003732 | 2015-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.684/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -11.593,03 |
| 2015NE003733 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2015. | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 25.950,00 |
| 2015NE003734 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2015. | 03.127.904/0001-70 - TSC PONTUAL COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | R$ 59.309,10 |
| 2015NE003735 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2015. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 57.492,50 |
| 2015NE003736 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2015. | 08.889.307/0001-05 - PHOENIX COM. E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 6.340,00 |
| 2015NE003737 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 3.075,15 |
| 2015NE003738 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2015. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 5.614,00 |
| 2015NE003739 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2015. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 2.155,05 |
| 2015NE003740 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2015. | 26.524.199/0001-40 - CUIABA DISTRIB. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - ME | R$ 7.129,25 |
| 2015NE003741 | 2015-09-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ -57.492,50 |
| 2015NE003742 | 2015-09-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2015. | 06.240.405/0001-83 - PATAGONIA COMÉRCIO E SERV. TÉCNICOS LTDA ME | R$ 57.492,50 |
| 2015NE003743 | 2015-09-09T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 2.747,86 |
| 2015NE003744 | 2015-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 724,60 |
| 2015NE003745 | 2015-09-09T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 448,00 |
| 2015NE003746 | 2015-09-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 10.304,32 |
| 2015NE003747 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.684/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -98.109,34 |
| 2015NE003748 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.407.838/0001-55 - Orcompaq & Alberci | R$ -6.796,00 |
| 2015NE003749 | 2015-09-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.542.134/0001-46 - CRUZEIRO MATERIAIS E SERVIÇOS P CONSTRUÇÃO | R$ 662,40 |
| 2015NE003750 | 2015-09-09T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 6.400,00 |
| 2015NE003751 | 2015-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2015. | 18.641.075/0001-17 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 12.878,46 |
| 2015NE003752 | 2015-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2015. | 82.977.109/0001-48 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA EPP | R$ 26.688,90 |
| 2015NE003753 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -10.788,83 |
| 2015NE003754 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -31.287,61 |
| 2015NE003755 | 2015-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/073.0, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 42.076,45 |
| 2015NE003756 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001887, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -34.001,02 |
| 2015NE003757 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -80.000,00 |
| 2015NE003758 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -40.000,00 |
| 2015NE003759 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003056, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -18.438,19 |
| 2015NE003760 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002970, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE HABITAÇÃO/CD. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -6.491,98 |
| 2015NE003761 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE000351, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDO DA COHAB/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -76.739,22 |
| 2015NE003762 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001469, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -29.193,68 |
| 2015NE003763 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.792,32 |
| 2015NE003764 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -261.931,37 |
| 2015NE003765 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.802,20 |
| 2015NE003766 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -100.000,00 |
| 2015NE003767 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE003768 | 2015-09-09T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE003769 | 2015-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -75.000,00 |
| 2015NE003770 | 2015-09-09T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 75.000,00 |
| 2015NE003771 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,83 |
| 2015NE003772 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -0,01 |
| 2015NE003773 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003774 | 2015-09-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 7.600,00 |
| 2015NE003775 | 2015-09-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2015. | 21.618.910/0001-02 - REW COMERCIAL LTDA ME | R$ 6.240,00 |
| 2015NE003776 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ -7.600,00 |
| 2015NE003777 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003778 | 2015-09-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 7.600,00 |
| 2015NE003779 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003780 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003781 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003782 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.100,00 |
| 2015NE003783 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 900,00 |
| 2015NE003784 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003785 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003786 | 2015-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003787 | 2015-09-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003557, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -4.558,74 |
| 2015NE003788 | 2015-09-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002471, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COAUD/CD. | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ -139.699,29 |
| 2015NE003789 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/154.0. VIGÊNCIA DE 08.07.14 A 12.11.15. PROC. 135.107/2015 | 01.499.085/0001-67 - DIGILAB S/A | R$ 122.741,57 |
| 2015NE003790 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/282.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.12.14 A 18.03.15. PROC. 002.657/2015. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ 122.773,64 |
| 2015NE003791 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 120.593/2015 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 11.929,79 |
| 2015NE003792 | 2015-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0, VIGÊNCIA DE 22.10.14 A 21.10.15. PROC. 120.593/2015 | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 25.958,05 |
| 2015NE003793 | 2015-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003794 | 2015-09-14T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 3.503,20 |
| 2015NE003795 | 2015-09-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 120.922/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE003796 | 2015-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.937.239,40 |
| 2015NE003797 | 2015-09-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 62/15. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 5.940,00 |
| 2015NE003798 | 2015-09-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2015. | 16.984.727/0001-90 - PARREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL LTDA ME | R$ 616,00 |
| 2015NE003799 | 2015-09-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -2.937.239,40 |
| 2015NE003800 | 2015-09-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/183.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ 2.937.239,40 |
| 2015NE003801 | 2015-09-14T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 1.515,70 |
| 2015NE003802 | 2015-09-14T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 101/2014. PROC. 139.332/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 975,00 |
| 2015NE003803 | 2015-09-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2015. | 03.485.146/0001-62 - TEXPEL COM. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 6.644,40 |
| 2015NE003804 | 2015-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -922,83 |
| 2015NE003805 | 2015-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -232,71 |
| 2015NE003806 | 2015-09-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -335,00 |
| 2015NE003807 | 2015-09-15T00:00 | 10 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.044,00 |
| 2015NE003808 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -5,81 |
| 2015NE003809 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -11.723,58 |
| 2015NE003810 | 2015-09-16T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.851.944/0001-60 - Ecoplast | R$ 1.780,00 |
| 2015NE003811 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -634,33 |
| 2015NE003812 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000658, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEPES/CD. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -102.790,96 |
| 2015NE003813 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -296,92 |
| 2015NE003814 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -339.037,59 |
| 2015NE003815 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -4.320,00 |
| 2015NE003816 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -211.865,89 |
| 2015NE003817 | 2015-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -200.000,00 |
| 2015NE003818 | 2015-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4,15 |
| 2015NE003819 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2013 A 1º.7.2014. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 1.768,50 |
| 2015NE003820 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2014 A 1º.7.2015. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 17.527,80 |
| 2015NE003821 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.2014 A 1º.7.2015. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 17.724,30 |
| 2015NE003822 | 2015-09-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.7.15 A 1º.7.16. PROC. 124.040/2015. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 17.527,80 |
| 2015NE003823 | 2015-09-17T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE003824 | 2015-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003825 | 2015-09-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003826 | 2015-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 37.037,87 |
| 2015NE003827 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003828 | 2015-09-18T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ 300,00 |
| 2015NE003829 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -18.000.000,00 |
| 2015NE003830 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.000.000,00 |
| 2015NE003831 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000,00 |
| 2015NE003832 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000,00 |
| 2015NE003833 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE003834 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003835 | 2015-09-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE003836 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2015NE003837 | 2015-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/157.0. VIGÊNCIA DE 31.08.15 A 30.08.16. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ 4.633,58 |
| 2015NE003838 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2015NE003839 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -12.000,00 |
| 2015NE003840 | 2015-09-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 12.000,00 |
| 2015NE003841 | 2015-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -3,44 |
| 2015NE003842 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003843 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003844 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003845 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003846 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003847 | 2015-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003848 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMÉRCIO E SEVIÇOS LTDA - ME | R$ 7.600,64 |
| 2015NE003849 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 08.833.982/0001-04 - MOISES HAMERSKI - EPP | R$ 874,00 |
| 2015NE003850 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 09.534.916/0001-04 - FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI | R$ 94.999,05 |
| 2015NE003851 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 380,50 |
| 2015NE003852 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 15.724.019/0001-58 - QUALITY ATACADO LTDA - ME | R$ 564,80 |
| 2015NE003853 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 20.544.497/0001-16 - DELSILENE MARIA ALVES CASTRO 79918018615 | R$ 792,95 |
| 2015NE003854 | 2015-09-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº143/15. | 13.345.633/0001-83 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURNAÇA DE DADOS LTDA - EPP | R$ 327,16 |
| 2015NE003855 | 2015-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.14 A 31.07.15. PROC. 005.886/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 98.420,74 |
| 2015NE003856 | 2015-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2010/138.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.15 A 31.07.16. PROC. 005.886/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 150.563,10 |
| 2015NE003857 | 2015-09-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 31.860,00 |
| 2015NE003858 | 2015-09-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 10.559,46 |
| 2015NE003859 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2015NE003860 | 2015-09-21T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2015NE003861 | 2015-09-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 1.399,00 |
| 2015NE003862 | 2015-09-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/15. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 37.735,17 |
| 2015NE003863 | 2015-09-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 38.058.475/0001-01 - KRISTA TECNOLOGIA LTDA | R$ 790,00 |
| 2015NE003864 | 2015-09-21T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 5.665,50 |
| 2015NE003865 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 436.000,00 |
| 2015NE003866 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 540.000,00 |
| 2015NE003867 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 24.000,00 |
| 2015NE003868 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -24.000,00 |
| 2015NE003869 | 2015-09-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.000,00 |
| 2015NE003870 | 2015-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2015NE003871 | 2015-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 500,00 |
| 2015NE003872 | 2015-09-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 6.500,00 |
| 2015NE003873 | 2015-09-21T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.802.124/0001-16 - DESIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL | R$ 960,00 |
| 2015NE003874 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -518,56 |
| 2015NE003875 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -737,22 |
| 2015NE003876 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -209,40 |
| 2015NE003877 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -501,63 |
| 2015NE003878 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -352,33 |
| 2015NE003879 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -265,00 |
| 2015NE003880 | 2015-09-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -41,56 |
| 2015NE003881 | 2015-09-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/141.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.07.15 A 13.07.16. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 635,56 |
| 2015NE003882 | 2015-09-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.379,90 |
| 2015NE003883 | 2015-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,83 |
| 2015NE003884 | 2015-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -167.000,00 |
| 2015NE003885 | 2015-09-22T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 167.000,00 |
| 2015NE003886 | 2015-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 139.175/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 33.186,00 |
| 2015NE003887 | 2015-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 139.175/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 400,00 |
| 2015NE003888 | 2015-09-22T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2014. PROC. 139.175/2015. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ 3.400,00 |
| 2015NE003889 | 2015-09-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ -0,32 |
| 2015NE003890 | 2015-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003891 | 2015-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2015. | 16.866.828/0001-67 - H L P COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA - EPP | R$ 251,75 |
| 2015NE003892 | 2015-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2015. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.400,00 |
| 2015NE003893 | 2015-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003894 | 2015-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE003895 | 2015-09-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 62/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2015. PROC. 139.649/2015. | 05.634.834/0001-72 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE003896 | 2015-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ -50.400,00 |
| 2015NE003897 | 2015-09-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2015. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 50.400,00 |
| 2015NE003898 | 2015-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/90.0. VIGÊNCIA DE 1º.6.2015 A 31.5.2016. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 874.944,03 |
| 2015NE003899 | 2015-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 95.706,67 |
| 2015NE003900 | 2015-09-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 800,38 |
| 2015NE003901 | 2015-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003902 | 2015-09-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.952.903/0001-87 - IMPALA BRINDES | R$ 1.930,50 |
| 2015NE003903 | 2015-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TR18/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2015NE003904 | 2015-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TR18/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0017-01 - Fundação Getúlio Vargas | R$ 290,00 |
| 2015NE003905 | 2015-09-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TR18/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 4.390,00 |
| 2015NE003906 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 725.907,76 |
| 2015NE003907 | 2015-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 235/2014. | 10.175.680/0001-38 - BROADCAST COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 8.164,80 |
| 2015NE003908 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.952.903/0001-87 - IMPALA BRINDES | R$ -1.930,50 |
| 2015NE003909 | 2015-09-24T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.952.903/0001-87 - IMPALA BRINDES | R$ 1.930,50 |
| 2015NE003910 | 2015-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 7.000,00 |
| 2015NE003911 | 2015-09-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.614.788/0001-80 - SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA | R$ 1.253,00 |
| 2015NE003912 | 2015-09-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003913 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2015NE003914 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.086.336/0001-03 - PHILIPS DO BRASIL LTDA | R$ -134,00 |
| 2015NE003915 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -0,01 |
| 2015NE003916 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0, VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.478,17 |
| 2015NE003917 | 2015-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ -95.706,67 |
| 2015NE003918 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 38.800,00 |
| 2015NE003919 | 2015-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/122.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.09.15 A 23.09.16. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 56.906,67 |
| 2015NE003920 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003921 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE003922 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE003923 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE003924 | 2015-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE003925 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2015NE003926 | 2015-09-25T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 170,50 |
| 2015NE003927 | 2015-09-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE003928 | 2015-09-25T00:00 | 20 - CONVITE Nº 7/2015. | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 15.531,92 |
| 2015NE003929 | 2015-09-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 19/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.272.192/0001-62 - NOVA TÉCNICA EDITORA LTDA. | R$ 2.225,00 |
| 2015NE003930 | 2015-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 809,80 |
| 2015NE003931 | 2015-09-25T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 5.116,50 |
| 2015NE003932 | 2015-09-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003933 | 2015-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. PROC. 140.057/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 23.974,76 |
| 2015NE003934 | 2015-09-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2015. | 04.942.046/0001-80 - GRÁFICA MG LTDA - EPP | R$ 25.730,00 |
| 2015NE003935 | 2015-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE003936 | 2015-09-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 1.940,00 |
| 2015NE003937 | 2015-09-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2015. | 00.455.659/0001-32 - STILOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003938 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/282.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 652,79 |
| 2015NE003939 | 2015-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 014.461.371-98 - PAULO SOUTO | R$ -200,00 |
| 2015NE003940 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2015/154.0, VIGÊNCIA DE 28.09.15 A 27.09.17. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2015NE003941 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/212.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.10.16. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 285.278,58 |
| 2015NE003942 | 2015-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.750,00 |
| 2015NE003943 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 62,33 |
| 2015NE003944 | 2015-09-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2015NE003945 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 19.303,88 |
| 2015NE003946 | 2015-09-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE003947 | 2015-09-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2015 A 31.10.2016. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 333.333,33 |
| 2015NE003948 | 2015-09-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ 300,00 |
| 2015NE003949 | 2015-09-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 600,00 |
| 2015NE003950 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,60 |
| 2015NE003951 | 2015-09-29T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.613.221-36 - FABIANO COSTA | R$ 198,00 |
| 2015NE003952 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,57 |
| 2015NE003953 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -214,66 |
| 2015NE003954 | 2015-09-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 775.675.101-97 - ALEXANDRE FRANCO | R$ -408,84 |
| 2015NE003955 | 2015-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003956 | 2015-09-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE003957 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 169/2014. PROC. 134.160/2015. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 140.245,60 |
| 2015NE003958 | 2015-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/242.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.11.14 A 29.01.16. PROC. 134.160/2015. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 8.484,93 |
| 2015NE003959 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -140.245,60 |
| 2015NE003960 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 169/2014. PROC. 134.160/2015. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.245,60 |
| 2015NE003961 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 009.613.221-36 - FABIANO COSTA | R$ -198,00 |
| 2015NE003962 | 2015-09-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 009.613.221-36 - FABIANO COSTA | R$ 198,00 |
| 2015NE003963 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -1.080.000,00 |
| 2015NE003964 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -86.720,72 |
| 2015NE003965 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 69.763,01 |
| 2015NE003966 | 2015-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/134.0. VIGÊNCIA DE 15.09.15 A 14.09.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.853,28 |
| 2015NE003967 | 2015-09-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 243/2014. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 16.957,71 |
| 2015NE003968 | 2015-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ 18.000,00 |
| 2015NE003969 | 2015-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.846.313/0001-19 - CANTIER SOLUÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | R$ -1.700,00 |
| 2015NE003970 | 2015-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140.245,60 |
| 2015NE003971 | 2015-10-01T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 169/2014. PROC. 134.160/2015. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 140.245,60 |
| 2015NE003972 | 2015-10-01T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.000,00 |
| 2015NE003973 | 2015-10-01T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 108,60 |
| 2015NE003974 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.257.307/0001-23 - DIRECTREDE LEGISLAÇÃO BRASILEIRA INFORMATIZADA SA | R$ 7.960,00 |
| 2015NE003975 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.071.768/0001-68 - BIODIESELBR ONLINE LTDA | R$ 3.336,00 |
| 2015NE003976 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.550,06 |
| 2015NE003977 | 2015-10-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 91.064.097/0001-51 - HS EDITORA LTDA | R$ 780,00 |
| 2015NE003978 | 2015-10-02T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ 480,00 |
| 2015NE003979 | 2015-10-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 3.750,00 |
| 2015NE003980 | 2015-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 141.556/2015. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -23.425,76 |
| 2015NE003981 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 953,88 |
| 2015NE003982 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 1.307,18 |
| 2015NE003983 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2015. PROC. 141.006/2015 | 14.387.382/0001-62 - GUARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME | R$ 1.416,00 |
| 2015NE003984 | 2015-10-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2015; ATA RE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 1.631,85 |
| 2015NE003985 | 2015-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.425.277,24 |
| 2015NE003986 | 2015-10-02T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ 670,00 |
| 2015NE003987 | 2015-10-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009610 - UPTODATE | R$ 26.500,00 |
| 2015NE003988 | 2015-10-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/3105-49 - BANCO DO BRASIL S.A. / AGÊNCIA 3604-8 - PARLAMENTO BSB | R$ -670,00 |
| 2015NE003989 | 2015-10-02T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 670,00 |
| 2015NE003990 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.780,13 |
| 2015NE003991 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -527,47 |
| 2015NE003992 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -81.206,28 |
| 2015NE003993 | 2015-10-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/169.0, VIGÊNCIA DE 16.10.15 A 15.10.16. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 2.111,35 |
| 2015NE003994 | 2015-10-05T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003990, QUE CANCELAVA O EMPENHO 2014NE002460, INSCRI-TO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO." PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.780,13 |
| 2015NE003995 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. PROC. 124.708/2014. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.780,13 |
| 2015NE003996 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ -0,25 |
| 2015NE003997 | 2015-10-05T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ 1.300,00 |
| 2015NE003998 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -18.000,00 |
| 2015NE003999 | 2015-10-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 032.584.911-00 - EDIVALDO ARANTES | R$ -674,20 |
| 2015NE004000 | 2015-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE004001 | 2015-10-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004002 | 2015-10-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 2/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 1/15 - ESAF. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 294.080,00 |
| 2015NE004003 | 2015-10-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 - VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 10.09.16. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 46.203,33 |
| 2015NE004004 | 2015-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -3.765,83 |
| 2015NE004005 | 2015-10-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -12.957,54 |
| 2015NE004006 | 2015-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/037.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.10.15 A 07.10.16. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ 15.770,00 |
| 2015NE004007 | 2015-10-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/2014; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2015. PROC. 141.740/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 3.081,06 |
| 2015NE004008 | 2015-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004009 | 2015-10-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004010 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.248.498,31 |
| 2015NE004011 | 2015-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 1.865.278,31 |
| 2015NE004012 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004013 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -289,21 |
| 2015NE004014 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -232,00 |
| 2015NE004015 | 2015-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.500.000,00 |
| 2015NE004016 | 2015-10-07T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.500.000,00 |
| 2015NE004017 | 2015-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ 7.000,00 |
| 2015NE004018 | 2015-10-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0, VIGÊNCIA DE 07.07.15 A 06.07.17. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 19.266,00 |
| 2015NE004019 | 2015-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 25/2015. | 20.114.979/0001-36 - ALVARENGA CONST. SERV. E REPRESENTAÇÃO EIRELI ME | R$ 5.790,00 |
| 2015NE004020 | 2015-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.257,44 |
| 2015NE004021 | 2015-10-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 3/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2015, DOHOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 12.240.087/0001-53 - JEC COM IMP EXP PROD ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA. ME | R$ 1.290,00 |
| 2015NE004022 | 2015-10-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 3/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 73/2015, DOHOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE JOÃO PESSOA DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE DO MINISTÉRIO DA DEFESA. | 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO MAT MED | R$ 3.380,10 |
| 2015NE004023 | 2015-10-08T00:00 | 13 - CONVITE N. 08/2015. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 106,24 |
| 2015NE004024 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,89 |
| 2015NE004025 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -626,25 |
| 2015NE004026 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -382,95 |
| 2015NE004027 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -223,00 |
| 2015NE004028 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -575,49 |
| 2015NE004029 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -409,20 |
| 2015NE004030 | 2015-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -644,00 |
| 2015NE004031 | 2015-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/167.0. VIGÊNCIA DE 29.09.15 A 28.09.16. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 18.032,00 |
| 2015NE004032 | 2015-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0. VIGÊNCIA DE 7.7.15 A 6.7.16. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 48.672,00 |
| 2015NE004033 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -48.672,00 |
| 2015NE004034 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,51 |
| 2015NE004035 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -12,00 |
| 2015NE004036 | 2015-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004037 | 2015-10-09T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.700,00 |
| 2015NE004038 | 2015-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 17.377,33 |
| 2015NE004039 | 2015-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 4.801,25 |
| 2015NE004040 | 2015-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 3.695,98 |
| 2015NE004041 | 2015-10-09T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004042 | 2015-10-09T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004043 | 2015-10-09T00:00 | 19 - CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004044 | 2015-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 20/2015 - SECAQ. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 5.735,00 |
| 2015NE004045 | 2015-10-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA 20/2015 - SECAQ. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.850.183/0001-58 - IN-FOLIO EDITORA LTDA - ME | R$ 68,00 |
| 2015NE004046 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -1.462,59 |
| 2015NE004047 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS S/A | R$ -6.023,06 |
| 2015NE004048 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.141,73 |
| 2015NE004049 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -454,55 |
| 2015NE004050 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ -74.353,20 |
| 2015NE004051 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -18.949,04 |
| 2015NE004052 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000396, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | R$ -40.000,00 |
| 2015NE004053 | 2015-10-13T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE003995, QUE ANULAVA O EMPENHO 2014NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE OPÇÃO DE EMPENHO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.780,13 |
| 2015NE004054 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002460, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -7.780,13 |
| 2015NE004055 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ 167,40 |
| 2015NE004056 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004057 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ -42.257,40 |
| 2015NE004058 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -1.542,17 |
| 2015NE004059 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 49.777.766/0001-76 - ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DE SAÚDE | R$ -500,00 |
| 2015NE004060 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -28.222,23 |
| 2015NE004061 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.590.674/0001-59 - LP PRODUTOS DE LIMPEZA, CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA - EPP | R$ -472,46 |
| 2015NE004062 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -26,90 |
| 2015NE004063 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -144.822,15 |
| 2015NE004064 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -4.400,00 |
| 2015NE004065 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.790,38 |
| 2015NE004066 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -2,97 |
| 2015NE004067 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -276,33 |
| 2015NE004068 | 2015-10-13T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000600, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA DESCRIÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ 12.790,38 |
| 2015NE004069 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -8.803,15 |
| 2015NE004070 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -7.560,00 |
| 2015NE004071 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.390.895/0001-28 - SW INFORMÁTICA LTDA | R$ -12.790,38 |
| 2015NE004072 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 25.487,00 |
| 2015NE004073 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -119.088,09 |
| 2015NE004074 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 6.095,83 |
| 2015NE004075 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -55.808,15 |
| 2015NE004076 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000570,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -21.271,08 |
| 2015NE004077 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003363,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -15.094,79 |
| 2015NE004078 | 2015-10-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 13.333,83 |
| 2015NE004079 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -600.000,00 |
| 2015NE004080 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -14.465,45 |
| 2015NE004081 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ -1.521,67 |
| 2015NE004082 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -120.000,00 |
| 2015NE004083 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.879,32 |
| 2015NE004084 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -2.442,63 |
| 2015NE004085 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -6.123,61 |
| 2015NE004086 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.506.570/0001-58 - MEDRAD DO BRASIL,DISTR. IMP. DE EQ. PROD.MED. SERV.TEC. LTDA | R$ -4.675,42 |
| 2015NE004087 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -21.689,50 |
| 2015NE004088 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -200.000,00 |
| 2015NE004089 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -120,27 |
| 2015NE004090 | 2015-10-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004091 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -4.250,00 |
| 2015NE004092 | 2015-10-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -6.550,00 |
| 2015NE004093 | 2015-10-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.204,47 |
| 2015NE004094 | 2015-10-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2015. PROC. 142.098/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 585,00 |
| 2015NE004095 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.798,80 |
| 2015NE004096 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 02.107.038/0001-93 - VELUART COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI - ME | R$ 55.273,70 |
| 2015NE004097 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 8.075,55 |
| 2015NE004098 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 1.944,98 |
| 2015NE004099 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 4.429,60 |
| 2015NE004100 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2015. | 22.713.442/0001-18 - ADRIANA ANTUNES DE SOUZA - ME | R$ 5.743,36 |
| 2015NE004101 | 2015-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 620.834.901-00 - RODRIGO BITTAR | R$ -549,25 |
| 2015NE004102 | 2015-10-14T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2015NE004103 | 2015-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE004104 | 2015-10-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE004105 | 2015-10-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 14/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 13/15. PROC. 141.480/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 24.666,50 |
| 2015NE004106 | 2015-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 454,50 |
| 2015NE004107 | 2015-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 1.978,73 |
| 2015NE004108 | 2015-10-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2015. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ 367,20 |
| 2015NE004109 | 2015-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004110 | 2015-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004111 | 2015-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004112 | 2015-10-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº122/2014. PROC. 141.479/2015 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 23.190,00 |
| 2015NE004113 | 2015-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -14.204,47 |
| 2015NE004114 | 2015-10-15T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 126.501/2015 | 110245/00001 - FUNIN | R$ 14.204,47 |
| 2015NE004115 | 2015-10-15T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE003901, EFETUADA PELO 2015NE004036, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 0,30 |
| 2015NE004116 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -498,64 |
| 2015NE004117 | 2015-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/207.0, VIGÊNCIA DE 18.10.15 A 17.10.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 620.649,27 |
| 2015NE004118 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -2.580,00 |
| 2015NE004119 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004120 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -585,70 |
| 2015NE004121 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -588,17 |
| 2015NE004122 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -26,00 |
| 2015NE004123 | 2015-10-16T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NE004124 | 2015-10-16T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 296,00 |
| 2015NE004125 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ -285,00 |
| 2015NE004126 | 2015-10-16T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 27.003.862/0001-24 - APEC - ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE ESTUDOS DA ECONOMIA | R$ 285,00 |
| 2015NE004127 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004128 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -380,19 |
| 2015NE004129 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -44,00 |
| 2015NE004130 | 2015-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,45 |
| 2015NE004131 | 2015-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004132 | 2015-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004133 | 2015-10-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004134 | 2015-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.759,50 |
| 2015NE004135 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ -1.759,50 |
| 2015NE004136 | 2015-10-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 46/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 29/2015. PROC. 142.971/2015. | 21.189.579/0001-52 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME | R$ 1.759,50 |
| 2015NE004137 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004138 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004139 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004140 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004141 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004142 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004143 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004144 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004145 | 2015-10-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004146 | 2015-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/173.0, VIGÊNCIA DE 07.10.15 A 06.10.16. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 14.815,15 |
| 2015NE004147 | 2015-10-19T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 83/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 48/2015. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ 6.484,88 |
| 2015NE004148 | 2015-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/287.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.12.2015 A 12.12.2016. | 50.248.780/0004-04 - ALERE SA | R$ 1.125,00 |
| 2015NE004149 | 2015-10-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.191.625/0001-02 - LASERFOX | R$ 2.900,00 |
| 2015NE004150 | 2015-10-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/265.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.15 A 28.12.16. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ 188,88 |
| 2015NE004151 | 2015-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2015NE004152 | 2015-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2015NE004153 | 2015-10-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 1.778.537,60 |
| 2015NE004154 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.191.625/0001-02 - LASERFOX | R$ -2.900,00 |
| 2015NE004155 | 2015-10-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.191.625/0001-02 - LASERFOX | R$ 2.900,00 |
| 2015NE004156 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -258,99 |
| 2015NE004157 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -860,00 |
| 2015NE004158 | 2015-10-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000,00 |
| 2015NE004159 | 2015-10-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000,00 |
| 2015NE004160 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ -31.860,00 |
| 2015NE004161 | 2015-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 31.860,00 |
| 2015NE004162 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ -10.559,46 |
| 2015NE004163 | 2015-10-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015. | 17.846.708/0001-60 - EMBRAMAR COM. E SERV. EM GERAL LTDA | R$ 10.559,46 |
| 2015NE004164 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 866,14 |
| 2015NE004165 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 11.431,80 |
| 2015NE004166 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.571,83 |
| 2015NE004167 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -9.876,34 |
| 2015NE004168 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.013,72 |
| 2015NE004169 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -140.786,14 |
| 2015NE004170 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -35.298,07 |
| 2015NE004171 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -185.000,00 |
| 2015NE004172 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -3.675,02 |
| 2015NE004173 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -87.453,24 |
| 2015NE004174 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -0,01 |
| 2015NE004175 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -91,44 |
| 2015NE004176 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -415,22 |
| 2015NE004177 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -216.693,44 |
| 2015NE004178 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -962,00 |
| 2015NE004179 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -482,33 |
| 2015NE004180 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -220,14 |
| 2015NE004181 | 2015-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004182 | 2015-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004183 | 2015-10-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004184 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE004185 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.757,94 |
| 2015NE004186 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/204.0, VIGÊNCIA DE 03.11.14 A 02.11.15. PROC. 142.078/2015. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 848,72 |
| 2015NE004187 | 2015-10-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -250.000,00 |
| 2015NE004188 | 2015-10-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/233.0. VIGÊNCIA DE 1.11.2013 A 31.10.2017. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2015NE004189 | 2015-10-21T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 301,28 |
| 2015NE004190 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 2.124,52 |
| 2015NE004191 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/162.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 41.050,54 |
| 2015NE004192 | 2015-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004193 | 2015-10-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004194 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -319,68 |
| 2015NE004195 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004196 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -26,00 |
| 2015NE004197 | 2015-10-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002313, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COAUD/CD. | 00.108.786/0001-65 - NET | R$ -54,23 |
| 2015NE004198 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 2.279.558,13 |
| 2015NE004199 | 2015-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/217.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.15 A 21.10.16. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 47.134,36 |
| 2015NE004200 | 2015-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004201 | 2015-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004202 | 2015-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004203 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001665, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. PROC. 105.124/2013 | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.974,22 |
| 2015NE004204 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003899, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ -4.005,00 |
| 2015NE004205 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003803,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -1.490,00 |
| 2015NE004206 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003859,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -1.490,00 |
| 2015NE004207 | 2015-10-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004182,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -13.400,00 |
| 2015NE004208 | 2015-10-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.325.368/0001-31 - CELTROVIC COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | R$ 4.185,28 |
| 2015NE004209 | 2015-10-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.595.202/0001-35 - SMARTMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES | R$ 8.000,00 |
| 2015NE004210 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/264.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.12.15 A 25.12.16. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 495,20 |
| 2015NE004211 | 2015-10-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004212 | 2015-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -25,34 |
| 2015NE004213 | 2015-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -100,00 |
| 2015NE004214 | 2015-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -1.250.000,00 |
| 2015NE004215 | 2015-10-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 250.000,00 |
| 2015NE004216 | 2015-10-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004217 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/288.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 332.440,82 |
| 2015NE004218 | 2015-10-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.042.751/0001-69 - camara rio grandense do livro | R$ 70.000,00 |
| 2015NE004219 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/250.0, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 22.617,77 |
| 2015NE004220 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 720,00 |
| 2015NE004221 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/240.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 33.960,00 |
| 2015NE004222 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.15 A 17.11.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 41.778,78 |
| 2015NE004223 | 2015-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/129.1. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 03.610.664/0001-60 - VETON ELETROMEDICINA EIRELI EPP | R$ 1.474,00 |
| 2015NE004224 | 2015-10-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -332.440,82 |
| 2015NE004225 | 2015-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/228.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.10.15 A 23.10.16. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 332.440,82 |
| 2015NE004226 | 2015-10-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. PROC. 142.435/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 27.400,00 |
| 2015NE004227 | 2015-10-26T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ 12.161,75 |
| 2015NE004228 | 2015-10-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.548,47 |
| 2015NE004229 | 2015-10-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 226/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2014. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 5.053,64 |
| 2015NE004230 | 2015-10-26T00:00 | ANULAÇÃO | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,74 |
| 2015NE004231 | 2015-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.971,35 |
| 2015NE004232 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 118/2015; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2015. | 21.668.414/0001-63 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO EIRELI ME | R$ 6.073,20 |
| 2015NE004233 | 2015-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 22.273,43 |
| 2015NE004234 | 2015-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/226.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.12.15 A 06.12.16. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 215,20 |
| 2015NE004235 | 2015-10-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ -22.273,43 |
| 2015NE004236 | 2015-10-27T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 22.273,43 |
| 2015NE004237 | 2015-10-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 75,32 |
| 2015NE004238 | 2015-10-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/164.0. VIGÊNCIA DE 23.09.15 A 22.09.16. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ 16.459,49 |
| 2015NE004239 | 2015-10-27T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 391.630.675-87 - CARLOS SOBRAL | R$ 1.237,11 |
| 2015NE004240 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 005.936.781-41 - Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio | R$ 425,00 |
| 2015NE004241 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ 425,00 |
| 2015NE004242 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 916.443.050-20 - Michelle Ben Hannesch | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004243 | 2015-10-27T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITO ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DEEMPENHO. | 03.863.885/0001-40 - Clínica Dr. Everaldo Maia LTDA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004244 | 2015-10-27T00:00 | 11 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 370,00 |
| 2015NE004245 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2015. | 11.202.002/0001-80 - INDUSFLEX PERSIANAS EIRELI ME | R$ 1.148,89 |
| 2015NE004246 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2014. PROC. 143.861/2015. | 01.044.210/0001-44 - CANAA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME | R$ 2.649,95 |
| 2015NE004247 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2014. PROC. 143.861/2015. | 12.977.295/0001-30 - BARAO DO FRIO COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 14.327,56 |
| 2015NE004248 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2014. PROC. 143.861/2015. | 13.597.348/0001-50 - COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME | R$ 767,65 |
| 2015NE004249 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2014. PROC. 143.861/2015. | 14.719.113/0001-56 - FREITAS - COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA | R$ 2.144,00 |
| 2015NE004250 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2014. PROC. 143.861/2015. | 18.422.551/0001-09 - ENERGICLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ 9.609,80 |
| 2015NE004251 | 2015-10-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2014. PROC. 143.861/2015. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 9.494,00 |
| 2015NE004252 | 2015-10-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/200.0. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.650,00 |
| 2015NE004253 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE004254 | 2015-10-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004255 | 2015-10-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004256 | 2015-10-28T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2015NE004257 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -1,09 |
| 2015NE004258 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -140,00 |
| 2015NE004259 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004260 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE004261 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004262 | 2015-10-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE004263 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE004264 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004265 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 6.500,00 |
| 2015NE004266 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004267 | 2015-10-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004268 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/237.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.11.15 A 13.11.16. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ 16.782,13 |
| 2015NE004269 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/296.1. VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 840,00 |
| 2015NE004270 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/262.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 648,00 |
| 2015NE004271 | 2015-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2015NE004272 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.15 A 30.04.16. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 14.355,16 |
| 2015NE004273 | 2015-10-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2015NE004274 | 2015-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -14.355,16 |
| 2015NE004275 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.10.15 A 30.04.16. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ 14.355,16 |
| 2015NE004276 | 2015-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.07.16. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 2.322.870,40 |
| 2015NE004277 | 2015-11-03T00:00 | 26 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.134.866/0001-60 - ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | R$ 3.450,00 |
| 2015NE004278 | 2015-11-03T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 121.074.841-04 - TIANA SILVA | R$ 396,00 |
| 2015NE004279 | 2015-11-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015. PROCESSO Nº 144.173/2015. | 02.941.118/0001-40 - INFORMS FORMULARIOS E AUTOMAÇÃO LTDA | R$ 16.200,00 |
| 2015NE004280 | 2015-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/153.0. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 49.808,33 |
| 2015NE004281 | 2015-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/152.0. VIGÊNCIA DE 26.09.2015 A 25.09.2016. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ 1.333,50 |
| 2015NE004282 | 2015-11-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/154.0. VIGÊNCIA DE 01.10.2015 A 30.09.2016. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ 1.555,00 |
| 2015NE004283 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/134.0. VIGÊNCIA DE 15.9.15 A 14.9.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.464,00 |
| 2015NE004284 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/46.0. VIGÊNCIA DE 30.4.15 A 29.4.16. | 13.248.009/0001-68 - SAUDE & VIDA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | R$ 742,92 |
| 2015NE004285 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -14,39 |
| 2015NE004286 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -750,00 |
| 2015NE004287 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,66 |
| 2015NE004288 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ -296,00 |
| 2015NE004289 | 2015-11-04T00:00 | 24 - TERMO DE REFERÊNCIA Nº 21/2015. | 07.219.049/0001-89 - ZUPI DESIGN E EDITORA LTDA - ME | R$ 112,00 |
| 2015NE004290 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 20145/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 251.045,14 |
| 2015NE004291 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 20145/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 329,12 |
| 2015NE004292 | 2015-11-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.574,00 |
| 2015NE004293 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ 3.125,00 |
| 2015NE004294 | 2015-11-04T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.208.924/0001-90 - FORT SAFE | R$ 1.775,00 |
| 2015NE004295 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -2.574,00 |
| 2015NE004296 | 2015-11-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.574,00 |
| 2015NE004297 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -2.574,00 |
| 2015NE004298 | 2015-11-04T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.574,00 |
| 2015NE004299 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -251.045,14 |
| 2015NE004300 | 2015-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -329,12 |
| 2015NE004301 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 251.045,14 |
| 2015NE004302 | 2015-11-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.09.15 A 13.09.16. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 329,12 |
| 2015NE004303 | 2015-11-05T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.929.534/0001-09 - C3F - COMERCIO DE CABOS E CONECTORES LTDA EPP | R$ 6.690,40 |
| 2015NE004304 | 2015-11-05T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 710,16 |
| 2015NE004305 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004306 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004307 | 2015-11-05T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ 726,00 |
| 2015NE004308 | 2015-11-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ 180,18 |
| 2015NE004309 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.400,00 |
| 2015NE004310 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2015NE004311 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 6.000,00 |
| 2015NE004312 | 2015-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004313 | 2015-11-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2015. | 01.073.371/0001-66 - Ottoboni Comércio e Importação Ltda. | R$ 59.200,00 |
| 2015NE004314 | 2015-11-05T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015. PROC. 143.177/2015. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 45.100,00 |
| 2015NE004315 | 2015-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 536.421.630-68 - RAQUEL HENKIN | R$ -2.636,00 |
| 2015NE004316 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.447.737/0001-10 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA | R$ -726,00 |
| 2015NE004317 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -50.694,08 |
| 2015NE004318 | 2015-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 233.471,50 |
| 2015NE004319 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004320 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004321 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004322 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004323 | 2015-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004324 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -878,66 |
| 2015NE004325 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004326 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004327 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -359,70 |
| 2015NE004328 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -621,25 |
| 2015NE004329 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -432,00 |
| 2015NE004330 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -50.086,00 |
| 2015NE004331 | 2015-11-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -233.471,50 |
| 2015NE004332 | 2015-11-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/172.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.08.15 A 11.08.16. PROC. 001.110/2015. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ 206.014,10 |
| 2015NE004333 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2015NE004334 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -500,00 |
| 2015NE004335 | 2015-11-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 317.585.331-53 - MANOEL PEREIRA | R$ -2.480,00 |
| 2015NE004336 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.15 A 30.11.16. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 77.660,39 |
| 2015NE004337 | 2015-11-10T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 75.938,85 |
| 2015NE004338 | 2015-11-10T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 628,23 |
| 2015NE004339 | 2015-11-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº62/2015 | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 14.256,00 |
| 2015NE004340 | 2015-11-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 90.054,00 |
| 2015NE004341 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.14 A 05.03.15. PROC. 005.759/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 4.988,20 |
| 2015NE004342 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.03.15 A 05.09.15. PROC. 005.759/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 171.600,18 |
| 2015NE004343 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2009/163.0, VIGÊNCIA DE 17.08.14 A 16.08.15. PROCESSO 006.702/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 26.004,43 |
| 2015NE004344 | 2015-11-10T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.09.15 A 05.03.16. PROC. 005.759/2015. | 16.099.194/0001-64 - ELETRODATA - ENGENHARIA EIRELI | R$ 151.737,37 |
| 2015NE004345 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 865,25 |
| 2015NE004346 | 2015-11-10T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2015. | 21.137.250/0001-48 - PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP | R$ 6.319,60 |
| 2015NE004347 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/15. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2015NE004348 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 09/15. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 632,32 |
| 2015NE004349 | 2015-11-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 18/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 10/15. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.820,00 |
| 2015NE004350 | 2015-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -7,35 |
| 2015NE004351 | 2015-11-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,36 |
| 2015NE004352 | 2015-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -69.480,27 |
| 2015NE004353 | 2015-11-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE004352, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE000549, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "Nº DO PROCESSO". | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 69.480,27 |
| 2015NE004354 | 2015-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 1.040,80 |
| 2015NE004355 | 2015-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 6.800,00 |
| 2015NE004356 | 2015-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ 1.200,00 |
| 2015NE004357 | 2015-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2015. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 3.569,85 |
| 2015NE004358 | 2015-11-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 24/15. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 1.920,00 |
| 2015NE004359 | 2015-11-11T00:00 | 22 - TAXAS. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 150,64 |
| 2015NE004360 | 2015-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -69.480,27 |
| 2015NE004361 | 2015-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 001.485/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -66.373,22 |
| 2015NE004362 | 2015-11-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ 3.000,00 |
| 2015NE004363 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -628,17 |
| 2015NE004364 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -992,81 |
| 2015NE004365 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.722,00 |
| 2015NE004366 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -777,76 |
| 2015NE004367 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -424,45 |
| 2015NE004368 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -223,00 |
| 2015NE004369 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.634,99 |
| 2015NE004370 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004371 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,75 |
| 2015NE004372 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -40,00 |
| 2015NE004373 | 2015-11-12T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 68.320,00 |
| 2015NE004374 | 2015-11-12T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 376.398.111-04 - ADRIANA JANNUZZI | R$ 151,50 |
| 2015NE004375 | 2015-11-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2015NE004376 | 2015-11-12T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2015NE004377 | 2015-11-12T00:00 | 20 - CONVITE Nº 14/2015. | 00.354.138/0001-99 - FINO SABOR IND COMERCIO LTDA | R$ 64.260,00 |
| 2015NE004378 | 2015-11-12T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 270,72 |
| 2015NE004379 | 2015-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/131.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ 383.193,58 |
| 2015NE004380 | 2015-11-12T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 46.266.771/0001-26 - CANON DE BRASIL IND COM LTDA | R$ 714,46 |
| 2015NE004381 | 2015-11-13T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.250.000,00 |
| 2015NE004382 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004383 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004384 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004385 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004386 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004387 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004388 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004389 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004390 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004391 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -16.016,79 |
| 2015NE004392 | 2015-11-13T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.016,79 |
| 2015NE004393 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -110,80 |
| 2015NE004394 | 2015-11-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 584,42 |
| 2015NE004395 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -20,00 |
| 2015NE004396 | 2015-11-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ -584,42 |
| 2015NE004397 | 2015-11-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 584,42 |
| 2015NE004398 | 2015-11-13T00:00 | 18 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 380,00 |
| 2015NE004399 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004400 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004401 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004402 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004403 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004404 | 2015-11-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004405 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ -9.829,06 |
| 2015NE004406 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -63,71 |
| 2015NE004407 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.052,16 |
| 2015NE004408 | 2015-11-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.052,16 |
| 2015NE004409 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.052,16 |
| 2015NE004410 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,17 |
| 2015NE004411 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.166,52 |
| 2015NE004412 | 2015-11-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0. VIGÊNCIA DE 04.11.2015 A 03.11.2016. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ -571,59 |
| 2015NE004413 | 2015-11-16T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 666,00 |
| 2015NE004414 | 2015-11-16T00:00 | 14 - TAXAS. | 154040/15257 - FUB | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004415 | 2015-11-16T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES COSNTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 500,00 |
| 2015NE004416 | 2015-11-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.263.070/0001-59 - INCAL INSTRUMENTOS | R$ 7.233,00 |
| 2015NE004417 | 2015-11-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.337.381/0001-24 - JLP TRANSFORMADORES FONTES E INDUTORES | R$ 255,00 |
| 2015NE004418 | 2015-11-17T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.156.342/0001-19 - CASA PRINT SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | R$ 1.700,00 |
| 2015NE004419 | 2015-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004420 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE004421 | 2015-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004422 | 2015-11-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004423 | 2015-11-17T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 418,00 |
| 2015NE004424 | 2015-11-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2015. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 18.132,90 |
| 2015NE004425 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE004426 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE004427 | 2015-11-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -23.490.000,00 |
| 2015NE004428 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.200.000,00 |
| 2015NE004429 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 90.000,00 |
| 2015NE004430 | 2015-11-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.200.000,00 |
| 2015NE004431 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -51.250.000,00 |
| 2015NE004432 | 2015-11-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 51.250.000,00 |
| 2015NE004433 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -754,11 |
| 2015NE004434 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -546,26 |
| 2015NE004435 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 765.966.561-87 - CLAUDIO NOBREGA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE004436 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -646,22 |
| 2015NE004437 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -230,90 |
| 2015NE004438 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -641,00 |
| 2015NE004439 | 2015-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 1.810,00 |
| 2015NE004440 | 2015-11-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 2.742,00 |
| 2015NE004441 | 2015-11-18T00:00 | 14 - CONVITE Nº15/2015 | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ 8.110,00 |
| 2015NE004442 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 58.333,33 |
| 2015NE004443 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004444 | 2015-11-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE004445 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16 | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004446 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE004447 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -58.333,33 |
| 2015NE004448 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ 58.333,33 |
| 2015NE004449 | 2015-11-18T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 27.660,96 |
| 2015NE004450 | 2015-11-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/15.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.11.2015 A 29.11.2016 | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 4.306,35 |
| 2015NE004451 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000,00 |
| 2015NE004452 | 2015-11-18T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2015NE004453 | 2015-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 573,00 |
| 2015NE004454 | 2015-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ -573,00 |
| 2015NE004455 | 2015-11-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 382,00 |
| 2015NE004456 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 3.939,65 |
| 2015NE004457 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 63.330,00 |
| 2015NE004458 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 31.245,00 |
| 2015NE004459 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 57.274,10 |
| 2015NE004460 | 2015-11-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/15. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 328.410,50 |
| 2015NE004461 | 2015-11-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº131/2015. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 77.011,10 |
| 2015NE004462 | 2015-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/059.0. VIGÊNCIA DE 7.4.15 A 6.4.16. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 28.972,93 |
| 2015NE004463 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE004464 | 2015-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004465 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL | R$ -12.161,75 |
| 2015NE004466 | 2015-11-19T00:00 | 15 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 12.161,75 |
| 2015NE004467 | 2015-11-19T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2015. | 10.418.324/0001-06 - BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI EPP | R$ 8.415,00 |
| 2015NE004468 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004469 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004470 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004471 | 2015-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004472 | 2015-11-19T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 804.852.941-68 - Leopoldo Ricardo Malta Barbosa Bahia | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004473 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,73 |
| 2015NE004474 | 2015-11-19T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 800,00 |
| 2015NE004475 | 2015-11-19T00:00 | 08 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.703,16 |
| 2015NE004476 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,33 |
| 2015NE004477 | 2015-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ -800,00 |
| 2015NE004478 | 2015-11-19T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 800,00 |
| 2015NE004479 | 2015-11-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2015. | 92.981.752/0001-07 - VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | R$ 30.890,00 |
| 2015NE004480 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ -3.703,16 |
| 2015NE004481 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/034.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 31.12.14. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROCESSO Nº 144.281/2015. | 42.196.550/0001-78 - IBOPE PESQUISA DE MÍDIA LTDA | R$ 3.703,16 |
| 2015NE004482 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 231,05 |
| 2015NE004483 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 40,00 |
| 2015NE004484 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 84,62 |
| 2015NE004485 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 217,42 |
| 2015NE004486 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 100,50 |
| 2015NE004487 | 2015-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004488 | 2015-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004489 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 666,67 |
| 2015NE004490 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 2.222,22 |
| 2015NE004491 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2015/191.0. VIGÊNCIA DE 27.10.2015 A 26.10.2016. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ 3.777,78 |
| 2015NE004492 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.052,16 |
| 2015NE004493 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -215,17 |
| 2015NE004494 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 31.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.052,16 |
| 2015NE004495 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 19.12.15 A 31.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 215,17 |
| 2015NE004496 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -35.000,00 |
| 2015NE004497 | 2015-11-20T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 35.000,00 |
| 2015NE004498 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004499 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -24.094,37 |
| 2015NE004500 | 2015-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004501 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004502 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -751,50 |
| 2015NE004503 | 2015-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.383,00 |
| 2015NE004504 | 2015-11-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 111/15. PROC. 144.356/2015 | 00.481.440/0001-08 - INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA | R$ 418,00 |
| 2015NE004505 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -24.094,37 |
| 2015NE004506 | 2015-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004507 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -24.094,37 |
| 2015NE004508 | 2015-11-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/165.0. VIGÊNCIA DE 07.08.14 A 06.08.15. PROC. 136.377/2015 | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 24.094,37 |
| 2015NE004509 | 2015-11-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,38 |
| 2015NE004510 | 2015-11-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 118/14. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ 8.393,60 |
| 2015NE004511 | 2015-11-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 186/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 120/14. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.032,00 |
| 2015NE004512 | 2015-11-24T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.267,51 |
| 2015NE004513 | 2015-11-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SENHORES DEPUTADOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2015NE004514 | 2015-11-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000,00 |
| 2015NE004515 | 2015-11-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS COLABORADORES EVENTUAIS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2015NE004516 | 2015-11-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 243,75 |
| 2015NE004517 | 2015-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ -243,75 |
| 2015NE004518 | 2015-11-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 187.464.209-59 - RUBENS BUENO | R$ 243,75 |
| 2015NE004519 | 2015-11-24T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 565.037,53 |
| 2015NE004520 | 2015-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/183.0, VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 18,70 |
| 2015NE004521 | 2015-11-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/183.0, VIGÊNCIA DE 13.10.15 A 12.10.16. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ 5.791,16 |
| 2015NE004522 | 2015-11-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA 27/2015. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ 7.113,52 |
| 2015NE004523 | 2015-11-24T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004524 | 2015-11-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ -1,56 |
| 2015NE004525 | 2015-11-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 26/2015. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 7.485,80 |
| 2015NE004526 | 2015-11-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004527 | 2015-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE004528 | 2015-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -7.485,80 |
| 2015NE004529 | 2015-11-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -509,50 |
| 2015NE004530 | 2015-11-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE004531 | 2015-11-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 26/2015. | EX0009300 - WOLTERS | R$ 7.485,80 |
| 2015NE004532 | 2015-11-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004533 | 2015-11-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº76/2015 | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 211.858,50 |
| 2015NE004534 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/078.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.05.15 A 06.05.16. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 10.000,00 |
| 2015NE004535 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 171,61 |
| 2015NE004536 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 9.648,48 |
| 2015NE004537 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2015 A 30.11.2016. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 368,95 |
| 2015NE004538 | 2015-11-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 829,50 |
| 2015NE004539 | 2015-11-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ 51.666,67 |
| 2015NE004540 | 2015-11-26T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 168.589,00 |
| 2015NE004541 | 2015-11-27T00:00 | 14 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 94.437.969/0001-78 - Siqueira Campos Associados Ltda - EPP | R$ 7.998,00 |
| 2015NE004542 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/080.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.2016. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 9.045,00 |
| 2015NE004543 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2015/007.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.15 A 30.04.16. PROC. 142.263/2015 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 71.104,00 |
| 2015NE004544 | 2015-11-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 7.162,00 |
| 2015NE004545 | 2015-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 68/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 46/15. PROC. 146.430/2015. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 50.120,00 |
| 2015NE004546 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004547 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -426,32 |
| 2015NE004548 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.821,00 |
| 2015NE004549 | 2015-11-27T00:00 | 22 - CONVITE Nº13/2015 | 18.435.240/0001-84 - AR FRIO COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA ME | R$ 23.280,00 |
| 2015NE004550 | 2015-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004551 | 2015-11-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004552 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,10 |
| 2015NE004553 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.261,52 |
| 2015NE004554 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.722,00 |
| 2015NE004555 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -386,94 |
| 2015NE004556 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 18.550,00 |
| 2015NE004557 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 15.310,95 |
| 2015NE004558 | 2015-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 28.800,00 |
| 2015NE004559 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -2.660,64 |
| 2015NE004560 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -506,93 |
| 2015NE004561 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -624,01 |
| 2015NE004562 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -1.558,99 |
| 2015NE004563 | 2015-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.536.135/0002-10 - TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -6,25 |
| 2015NE004564 | 2015-11-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO | 119.578.241-15 - FLAVIA MORAIS | R$ 401,00 |
| 2015NE004565 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE004566 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004567 | 2015-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE004568 | 2015-11-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -5.500,00 |
| 2015NE004569 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 500,00 |
| 2015NE004570 | 2015-11-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004571 | 2015-11-30T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 4.121,84 |
| 2015NE004572 | 2015-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004573 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2015NE004574 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -6.953.551,16 |
| 2015NE004575 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -21.095,87 |
| 2015NE004576 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -490.000,00 |
| 2015NE004577 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.372.531,00 |
| 2015NE004578 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -12.355,84 |
| 2015NE004579 | 2015-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 7.200,00 |
| 2015NE004580 | 2015-12-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ 800,00 |
| 2015NE004581 | 2015-12-01T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 2.200,00 |
| 2015NE004582 | 2015-12-01T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.343.457/0001-31 - VERBO ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL E SERV EDUCAC | R$ 500,00 |
| 2015NE004583 | 2015-12-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE004584 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/189.0. VIGÊNCIA DE 26.11.2015 A 25.11.2016. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 591,41 |
| 2015NE004585 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/201.0, VIGÊNCIA DE 24.11.15 A 23.11.16. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 2.372,19 |
| 2015NE004586 | 2015-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 7.000,00 |
| 2015NE004587 | 2015-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004588 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 101/2015; ATA RE REGISTRO DE PREÇOS N. 79/2015. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 22.416,01 |
| 2015NE004589 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/079.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. PROC. 145.247/2015. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ 37.742,65 |
| 2015NE004590 | 2015-12-02T00:00 | 22 - DESPESA SEM COBERTURA CONTRATUAL. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 269.099,24 |
| 2015NE004591 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/15. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 7.496,70 |
| 2015NE004592 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/15. | 20.936.189/0001-36 - RVA COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 39.229,43 |
| 2015NE004593 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/15. | 10.533.103/0001-70 - OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 34.282,56 |
| 2015NE004594 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 105/15. | 22.014.876/0001-20 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP | R$ 13.643,19 |
| 2015NE004595 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/15. | 18.311.815/0001-57 - MC3 SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | R$ 110.460,50 |
| 2015NE004596 | 2015-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/080.0. VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.2016. PROC. 143.005/2015 | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.890,00 |
| 2015NE004597 | 2015-12-02T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 203,04 |
| 2015NE004598 | 2015-12-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 132/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2015. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 24.882,10 |
| 2015NE004599 | 2015-12-02T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 203,04 |
| 2015NE004600 | 2015-12-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015. | 32.150.633/0004-15 - LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA. | R$ 480.000,00 |
| 2015NE004601 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ -447,00 |
| 2015NE004602 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 16.831,92 |
| 2015NE004603 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 9.807,60 |
| 2015NE004604 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -16.495,46 |
| 2015NE004605 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,70 |
| 2015NE004606 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -370.577,44 |
| 2015NE004607 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 3.585,23 |
| 2015NE004608 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ -3.585,23 |
| 2015NE004609 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 11.420.095/0001-19 - Star Networks Comércio Eletro-Eletrônicos Ltda - EPP | R$ 3.585,23 |
| 2015NE004610 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,34 |
| 2015NE004611 | 2015-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000.000,00 |
| 2015NE004612 | 2015-12-03T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº176/2015. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 1.824,93 |
| 2015NE004613 | 2015-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 43.200.000,00 |
| 2015NE004614 | 2015-12-03T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 350.000,00 |
| 2015NE004615 | 2015-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -31.944,44 |
| 2015NE004616 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009300 - WOLTERS | R$ -75,00 |
| 2015NE004617 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -206,08 |
| 2015NE004618 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201242 - SAGE PUBLICATIONS | R$ -71,32 |
| 2015NE004619 | 2015-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -213,46 |
| 2015NE004620 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 270,00 |
| 2015NE004621 | 2015-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2015. | 04.261.757/0001-90 - BIG CORES COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 4.188,20 |
| 2015NE004622 | 2015-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 320.000,00 |
| 2015NE004623 | 2015-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ 4.432,78 |
| 2015NE004624 | 2015-12-04T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.552.254/0001-36 - Ideal Industries Brasil Comércio Ltda | R$ 2.200,00 |
| 2015NE004625 | 2015-12-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/15. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 2.860,00 |
| 2015NE004626 | 2015-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004627 | 2015-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2015. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 32.436,00 |
| 2015NE004628 | 2015-12-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 196/2015. | 05.304.400/0001-04 - GCS GÊMEOS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.620,00 |
| 2015NE004629 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 00.622.993/0001-33 - MALHARIA ALLEGRO LTDA - EPP | R$ 1.120,50 |
| 2015NE004630 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 11.644.289/0001-06 - MARIA JULIETA DOS SANTOS SILVA | R$ 7.638,00 |
| 2015NE004631 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 10.392.936/0001-69 - SOFISTIL LTDA - ME | R$ 4.052,40 |
| 2015NE004632 | 2015-12-04T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2015. | 05.578.730/0001-98 - PLANA EXPRESS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | R$ 4.213,00 |
| 2015NE004633 | 2015-12-07T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 112/15. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 6.351,00 |
| 2015NE004634 | 2015-12-07T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 164/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 113/15. | 08.235.765/0001-12 - OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME | R$ 3.280,00 |
| 2015NE004635 | 2015-12-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/279.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.14 A 30.12.15 | 05.416.294/0001-50 - LIFECIR LTDA - EPP | R$ 1.305,00 |
| 2015NE004636 | 2015-12-07T00:00 | 26 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.792.714/0001-67 - Willian Ribeiro Soares - ME | R$ 4.500,00 |
| 2015NE004637 | 2015-12-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 1.100,00 |
| 2015NE004638 | 2015-12-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.253.717/0001-69 - CENTRO TECNOLÓGICO DE ANÁLISE DE ALIMENTOS CETAL S/C LTDA | R$ 170,00 |
| 2015NE004639 | 2015-12-08T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 5.200.000,00 |
| 2015NE004640 | 2015-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004641 | 2015-12-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS DOS SERVIDORES. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2015NE004642 | 2015-12-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.143.869/0001-49 - FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME | R$ -450,00 |
| 2015NE004643 | 2015-12-08T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 15.381,87 |
| 2015NE004644 | 2015-12-08T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 289,78 |
| 2015NE004645 | 2015-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2015NE004646 | 2015-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 200,00 |
| 2015NE004647 | 2015-12-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ 3.700,00 |
| 2015NE004648 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.881.061-20 - SILVIO SANTOS | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004649 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,16 |
| 2015NE004650 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -91,10 |
| 2015NE004651 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -556,32 |
| 2015NE004652 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -617,54 |
| 2015NE004653 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -4.300,00 |
| 2015NE004654 | 2015-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004655 | 2015-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004656 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -15.381,87 |
| 2015NE004657 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -289,78 |
| 2015NE004658 | 2015-12-09T00:00 | 19 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 15.381,87 |
| 2015NE004659 | 2015-12-09T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 289,78 |
| 2015NE004660 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 33/2015 - SECAQ. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 3.639,25 |
| 2015NE004661 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004662 | 2015-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2015. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2015NE004663 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 337,50 |
| 2015NE004664 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015NE004665 | 2015-12-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 22.122.705/0001-14 - Daniel Fonseca de Souza EPP | R$ 260,00 |
| 2015NE004666 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 909,80 |
| 2015NE004667 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 741,32 |
| 2015NE004668 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 1.370,90 |
| 2015NE004669 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 959,09 |
| 2015NE004670 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.038,00 |
| 2015NE004671 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2015 - SECAQ. | EX0009237 - JOHN | R$ 3.739,01 |
| 2015NE004672 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 32/2015 - SECAQ. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ 2.712,15 |
| 2015NE004673 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 374,53 |
| 2015NE004674 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 2.405,00 |
| 2015NE004675 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 557,62 |
| 2015NE004676 | 2015-12-09T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 379,08 |
| 2015NE004677 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.038,00 |
| 2015NE004678 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.038,00 |
| 2015NE004679 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.038,00 |
| 2015NE004680 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 1.019,00 |
| 2015NE004681 | 2015-12-09T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 509,50 |
| 2015NE004682 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -509,50 |
| 2015NE004683 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/238.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 03.420.926/0001-24 - GLOBAL VILLAGE TELECOM | R$ 2.049,53 |
| 2015NE004684 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/239.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.15 A 26.12.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 2.522,78 |
| 2015NE004685 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 23.009.157/0001-83 - ARREMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.848,70 |
| 2015NE004686 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 08.992.911/0001-54 - FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA | R$ 4.229,64 |
| 2015NE004687 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 17.173.562/0001-30 - PRECISÃO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.203,60 |
| 2015NE004688 | 2015-12-09T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2015. | 05.299.150/0001-61 - DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA | R$ 12.535,00 |
| 2015NE004689 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -3.750,00 |
| 2015NE004690 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -337,50 |
| 2015NE004691 | 2015-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -375,00 |
| 2015NE004692 | 2015-12-09T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2015. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2015NE004693 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 337,50 |
| 2015NE004694 | 2015-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 24 MESES. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 375,00 |
| 2015NE004695 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0. VIGÊNCIA DE 21.08.2015 A 20.08.2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 253.823,85 |
| 2015NE004696 | 2015-12-10T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 429,00 |
| 2015NE004697 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ -2.405,00 |
| 2015NE004698 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/2001. | EX0201032 - CAMBRIDGE | R$ 2.405,00 |
| 2015NE004699 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -782,24 |
| 2015NE004700 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -717,22 |
| 2015NE004701 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 025.158.671-54 - VITOR TOURINHO | R$ -44,00 |
| 2015NE004702 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -376,88 |
| 2015NE004703 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -288,90 |
| 2015NE004704 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 248.336.141-20 - FRANCISCO GONZAGA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004705 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004706 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004707 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004708 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/255.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.12.14 A 16.12.15. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 2.920,00 |
| 2015NE004709 | 2015-12-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004710 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0. VIGÊNCIA DE 11.12.2015 A 10.12.2016. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 429.319,43 |
| 2015NE004711 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ -429.319,43 |
| 2015NE004712 | 2015-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/043.0. VIGÊNCIA DE 11.12.2015 A 10.12.2016. | 09.267.406/0001-00 - VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 429.319,43 |
| 2015NE004713 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DE MESA 80/2001. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 119.603,87 |
| 2015NE004714 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.383,00 |
| 2015NE004715 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.240,00 |
| 2015NE004716 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -779,96 |
| 2015NE004717 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004718 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,23 |
| 2015NE004719 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.076,72 |
| 2015NE004720 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -377,09 |
| 2015NE004721 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -44,00 |
| 2015NE004722 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -509,96 |
| 2015NE004723 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -44,00 |
| 2015NE004724 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -211,60 |
| 2015NE004725 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.111,91 |
| 2015NE004726 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -161,00 |
| 2015NE004727 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -643,99 |
| 2015NE004728 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -604,45 |
| 2015NE004729 | 2015-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -367,16 |
| 2015NE004730 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.200,00 |
| 2015NE004731 | 2015-12-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 60.501.293/0001-12 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | R$ 59.125,83 |
| 2015NE004732 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 07.760.047/0001-00 - RIVAX DIAGNÓSTICO IND. E COM. DE IMP. E EXP. DE DE PRODUTOS | R$ 115,04 |
| 2015NE004733 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 845,64 |
| 2015NE004734 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -7,75 |
| 2015NE004735 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -60,00 |
| 2015NE004736 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO,. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004737 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004738 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -817,43 |
| 2015NE004739 | 2015-12-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -600.000,00 |
| 2015NE004740 | 2015-12-11T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 20.000,00 |
| 2015NE004741 | 2015-12-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 55,00 |
| 2015NE004742 | 2015-12-11T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 55,00 |
| 2015NE004743 | 2015-12-11T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 281.097.081-53 - SUELY ARAUJO | R$ 12.446,86 |
| 2015NE004744 | 2015-12-11T00:00 | 19 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 180.993.968-20 - RICARDO BRAGA | R$ 11.971,37 |
| 2015NE004745 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004746 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004747 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004748 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004749 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004750 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004751 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004752 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004753 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004754 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004755 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004756 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004757 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004758 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004759 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004760 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004761 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004762 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2015NE004763 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2015NE004764 | 2015-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2015NE004765 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.12.15 A 16.12.16. | 05.323.716/0001-43 - INTERADAPT SOLUTIONS LTDA. | R$ 8.328,65 |
| 2015NE004766 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 51,33 |
| 2015NE004767 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 689,33 |
| 2015NE004768 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.14 A 05.12.15. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.350,40 |
| 2015NE004769 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 1.930,60 |
| 2015NE004770 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2005/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.15 A 07.03.16. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 2.640,48 |
| 2015NE004771 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.14 A 30.09.15. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.500,40 |
| 2015NE004772 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2013/153.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.15 A 30.09.16. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 12.276,00 |
| 2015NE004773 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.14 A 01.12.15. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.379,20 |
| 2015NE004774 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.15 A 01.12.16. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 1.478,39 |
| 2015NE004775 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.14 A 27.11.15. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.196,80 |
| 2015NE004776 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.15 A 27.11.16. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 580,80 |
| 2015NE004777 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.15 A 17.05.16. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 391,73 |
| 2015NE004778 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.14 A 26.09.15. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 133,47 |
| 2015NE004779 | 2015-12-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.15 A 26.09.16. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 1.792,27 |
| 2015NE004780 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ 850,04 |
| 2015NE004781 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.387.086/0001-36 - BIOETIKA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | R$ 3.623,34 |
| 2015NE004782 | 2015-12-14T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 141,00 |
| 2015NE004783 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.000,00 |
| 2015NE004784 | 2015-12-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/283.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.12.15 A 13.12.16. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ 203.836,26 |
| 2015NE004785 | 2015-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 316.896.391-72 - WILLIAM CORDEIRO | R$ -32,75 |
| 2015NE004786 | 2015-12-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.200.000,00 |
| 2015NE004787 | 2015-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 600,00 |
| 2015NE004788 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -600,00 |
| 2015NE004789 | 2015-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004790 | 2015-12-15T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 605,00 |
| 2015NE004791 | 2015-12-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 2015NE004792 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.192.863,00 |
| 2015NE004793 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 88.900.000,00 |
| 2015NE004794 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 17.400.000,00 |
| 2015NE004795 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.14 A 31.03.15. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.422,53 |
| 2015NE004796 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -13.750.000,00 |
| 2015NE004797 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.800.000,00 |
| 2015NE004798 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -400.000,00 |
| 2015NE004799 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.700.000,00 |
| 2015NE004800 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 124.151,71 |
| 2015NE004801 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 8.090,29 |
| 2015NE004802 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. PROC. 135.230/2015. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 2.513,16 |
| 2015NE004803 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 114.730.000,00 |
| 2015NE004804 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 9.020.000,00 |
| 2015NE004805 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2015NE004806 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE004807 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2015 A 31.1.2016. PROC. 007.571/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.828,11 |
| 2015NE004808 | 2015-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2015 - TRT 9ª REGIÃO. | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 18.722,20 |
| 2015NE004809 | 2015-12-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.7.14 A 30.6.15. PROC. 007.643/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.916,38 |
| 2015NE004810 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -725.000,00 |
| 2015NE004811 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 15.000,00 |
| 2015NE004812 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE004813 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.000,00 |
| 2015NE004814 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.610.000,00 |
| 2015NE004815 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2015NE004816 | 2015-12-15T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE004817 | 2015-12-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.331.989/0001-89 - MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -850,00 |
| 2015NE004818 | 2015-12-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2015. | 07.075.255/0001-62 - DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA-ME | R$ 19.000,00 |
| 2015NE004819 | 2015-12-15T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2015. | 22.104.235/0001-66 - REALIZA ENGENHARIA LTDA - ME | R$ 16.656,46 |
| 2015NE004820 | 2015-12-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2015. | 17.018.410/0001-62 - PAPER TECH TECNOLOGIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 7.920,00 |
| 2015NE004821 | 2015-12-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2015. | 33.255.787/0001-91 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A | R$ 58.155,00 |
| 2015NE004822 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009237 - JOHN | R$ -62,29 |
| 2015NE004823 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.345.295,32 |
| 2015NE004824 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX4123173 - INFORMA UK | R$ -45,18 |
| 2015NE004825 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -510,48 |
| 2015NE004826 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -422,48 |
| 2015NE004827 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.345.295,32 |
| 2015NE004828 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -4.040,00 |
| 2015NE004829 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -638,82 |
| 2015NE004830 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004831 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -3.800,00 |
| 2015NE004832 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -579,18 |
| 2015NE004833 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004834 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. PROC. 006.706/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.345.295,32 |
| 2015NE004835 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -44,00 |
| 2015NE004836 | 2015-12-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE004393, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE003552, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 110,80 |
| 2015NE004837 | 2015-12-16T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE004395, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE003555, A PEDIDODA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 20,00 |
| 2015NE004838 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -655,71 |
| 2015NE004839 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -24,07 |
| 2015NE004840 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,61 |
| 2015NE004841 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,63 |
| 2015NE004842 | 2015-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2015. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 72.199,98 |
| 2015NE004843 | 2015-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2015. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004844 | 2015-12-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2015. | 13.544.130/0001-37 - DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA - ME | R$ 206,20 |
| 2015NE004845 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ -5.500,00 |
| 2015NE004846 | 2015-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 206/2015. | 02.706.141/0001-50 - HOLD COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME | R$ 5.500,00 |
| 2015NE004847 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0, VIGÊNCIA DE 28.12.14 A 27.12.15. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 17.180,44 |
| 2015NE004848 | 2015-12-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2015. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ 20.219,70 |
| 2015NE004849 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.170,07 |
| 2015NE004850 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0. VIGÊNCIA DE 24.08.2015 A 23.08.2016. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 766,03 |
| 2015NE004851 | 2015-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -20.219,70 |
| 2015NE004852 | 2015-12-16T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 002/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2015. | 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA | R$ 200.401,60 |
| 2015NE004853 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 007.828/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.602,79 |
| 2015NE004854 | 2015-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.15 A 25.7.16. PROC. 007.828/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.659,90 |
| 2015NE004855 | 2015-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 20.910.583,00 |
| 2015NE004856 | 2015-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 80.000,00 |
| 2015NE004857 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -68,21 |
| 2015NE004858 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -1.275,00 |
| 2015NE004859 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -796,99 |
| 2015NE004860 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.034,21 |
| 2015NE004861 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -44,00 |
| 2015NE004862 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -143,88 |
| 2015NE004863 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -691,81 |
| 2015NE004864 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -2.722,00 |
| 2015NE004865 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004866 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004867 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004868 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -415,09 |
| 2015NE004869 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004870 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.872.711-20 - IVANILSON SANTOS | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004871 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/169.0. VIGÊNCIA DE 16.10.15 A 15.10.16. | 16.622.285/0001-32 - OCTOPOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.025,43 |
| 2015NE004872 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004873 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004874 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004875 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 016.902.087-83 - FABIO PIMENTEL | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004876 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004877 | 2015-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 487.878.689-20 - ALCY JUNIOR | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004878 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 180 DIAS. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 72.800,00 |
| 2015NE004879 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO REMANESCENTE ATÉ 20.07.16. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 43.260,00 |
| 2015NE004880 | 2015-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 081.874.523-15 - MARIA PEREIRA | R$ 394,00 |
| 2015NE004881 | 2015-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 345.775.211-72 - NILSON LEITAO | R$ 405,00 |
| 2015NE004882 | 2015-12-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 294.744.855-34 - CLAUDIO SAMPAIO | R$ 398,00 |
| 2015NE004883 | 2015-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/124.0. VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. PROC. 143.003/2015. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 2.682,02 |
| 2015NE004884 | 2015-12-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE002457, TENDO EM VISTA SOLICITAÇÃO DACOORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ 621,25 |
| 2015NE004885 | 2015-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 138/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2015. | 10.868.223/0001-29 - C & M COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | R$ 2.832,00 |
| 2015NE004886 | 2015-12-18T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 097/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/15. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 2.830,93 |
| 2015NE004887 | 2015-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2015. | 11.345.206/0001-70 - TDV FACILITY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI-ME | R$ 1.650,00 |
| 2015NE004888 | 2015-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/14. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 50.009,74 |
| 2015NE004889 | 2015-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2015. | 21.997.155/0001-14 - VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 26.128,00 |
| 2015NE004890 | 2015-12-18T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2015. | 78.126.950/0001-54 - MICROSENS LTDA | R$ 87.642,00 |
| 2015NE004891 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/211.0, VIGÊNCIA DE 06.10.14 A 05.10.17. | 09.070.704/0001-05 - FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA | R$ 15.928,80 |
| 2015NE004892 | 2015-12-18T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 227/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2015. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 1.681,07 |
| 2015NE004893 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -27,23 |
| 2015NE004894 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -14,39 |
| 2015NE004895 | 2015-12-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 775.761.101-63 - CLAUDIO ARAUJO | R$ 5,55 |
| 2015NE004896 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -19.600,00 |
| 2015NE004897 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -2.448,26 |
| 2015NE004898 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -6.383,78 |
| 2015NE004899 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -1.265,00 |
| 2015NE004900 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -21.837,50 |
| 2015NE004901 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -2.843,75 |
| 2015NE004902 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.468.471/0001-91 - B&D SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ -2.468,19 |
| 2015NE004903 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -8.769,52 |
| 2015NE004904 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -1.108,38 |
| 2015NE004905 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -3.260,80 |
| 2015NE004906 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -925,61 |
| 2015NE004907 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -30,82 |
| 2015NE004908 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/203.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.12.2015 A 18.12.2016. | 44.013.159/0001-16 - SIEMENS LTDA | R$ 4.555,87 |
| 2015NE004909 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/208.0. VIGÊNCIA DE 27.11.15 A 26.05.18. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 7.636,55 |
| 2015NE004910 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 139.810/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2015NE004911 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001178,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -93,81 |
| 2015NE004912 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -216.055,30 |
| 2015NE004913 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -1.062,24 |
| 2015NE004914 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/292.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.15 A 27.12.16. PROC. 126.813/2015 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 216.055,30 |
| 2015NE004915 | 2015-12-18T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 063.055.886-86 - MARCELO FERREIRA | R$ 342,16 |
| 2015NE004916 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2015NE004917 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2015NE004918 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004919 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -32.033,39 |
| 2015NE004920 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,05 |
| 2015NE004921 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,30 |
| 2015NE004922 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -579,39 |
| 2015NE004923 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.255,60 |
| 2015NE004924 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -5.400,00 |
| 2015NE004925 | 2015-12-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.434.676/0001-59 - Quali-A Conforto Ambiental e Eficiência Energética | R$ 8.000,00 |
| 2015NE004926 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -38.326,97 |
| 2015NE004927 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -12.061,63 |
| 2015NE004928 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -40.059,83 |
| 2015NE004929 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXMAD0211 - POLÍTICA EXTERIOR | R$ 111,88 |
| 2015NE004930 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX0007803 - CENTRO DE ESTUDIOS | R$ 91,16 |
| 2015NE004931 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 168,57 |
| 2015NE004932 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2015 - SECAQ. | EX2640854 - PRESSES FRANCE | R$ 117,93 |
| 2015NE004933 | 2015-12-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2015. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 25.120,00 |
| 2015NE004934 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX2625144 - CNRS-EDITIONS | R$ 46,06 |
| 2015NE004935 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0008907 - INVESTIGACIONES CIE | R$ 68,58 |
| 2015NE004936 | 2015-12-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0007323 - CENTRUM VOOR STUDIE | R$ 46,62 |
| 2015NE004937 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.07.15 A 07.07.16. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ 75.286,05 |
| 2015NE004938 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -200.000,00 |
| 2015NE004939 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/140.0, E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.15 A 17.06.16. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2015NE004940 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.558,85 |
| 2015NE004941 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -7.364,26 |
| 2015NE004942 | 2015-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.6.15 A 16.6.16. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ 3.558,85 |
| 2015NE004943 | 2015-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -44.890,54 |
| 2015NE004944 | 2015-12-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.428.980/0001-56 - VENTMAX | R$ 2.100,00 |
| 2015NE004945 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 20.403,85 |
| 2015NE004946 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -3.786,00 |
| 2015NE004947 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -11.221,50 |
| 2015NE004948 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.300.558/0001-67 - TEKNA - TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO LTDA - EPP | R$ -3.112,22 |
| 2015NE004949 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -3.351,77 |
| 2015NE004950 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -286,50 |
| 2015NE004951 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.658.457/0001-86 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DENASA | R$ -23.534,82 |
| 2015NE004952 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -57.214,10 |
| 2015NE004953 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -46.240,70 |
| 2015NE004954 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -7.696,55 |
| 2015NE004955 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.828.695/0001-58 - V3 AGENCIA DE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - ME | R$ -41.171,31 |
| 2015NE004956 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -21.537,07 |
| 2015NE004957 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 1.764,30 |
| 2015NE004958 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -1.570,02 |
| 2015NE004959 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.338.294/0001-10 - VIVA DECORAÇÕES LTDA - EPP | R$ -8.249,48 |
| 2015NE004960 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -23.518,10 |
| 2015NE004961 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.949.483/0001-75 - A ABBA SERVIÇOS GERAIS LTDA- | R$ -117,12 |
| 2015NE004962 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -108,50 |
| 2015NE004963 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ -250,62 |
| 2015NE004964 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -12,96 |
| 2015NE004965 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -15,36 |
| 2015NE004966 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -7,59 |
| 2015NE004967 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2015NE004968 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -11.086,62 |
| 2015NE004969 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -41.944,91 |
| 2015NE004970 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -4.125,57 |
| 2015NE004971 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.636.870/0001-05 - CAIXA CÊNICA PRODUÇÃO E ENTRETENIMENTOS LTDA ME | R$ -60.144,96 |
| 2015NE004972 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.183,00 |
| 2015NE004973 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -20.000,00 |
| 2015NE004974 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/284.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 0,04 |
| 2015NE004975 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -11.118,34 |
| 2015NE004976 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -21.600,00 |
| 2015NE004977 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -9.540,00 |
| 2015NE004978 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.444.444/0001-70 - GOIASMASTER COMERCIAL LTDA - ME | R$ -11.739,00 |
| 2015NE004979 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -7.786,09 |
| 2015NE004980 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/059.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ 1.882,37 |
| 2015NE004981 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.255.692/0001-03 - NDDIGITAL S/A - SOFTWARE | R$ -6.002,25 |
| 2015NE004982 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -9.189,25 |
| 2015NE004983 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.495.124/0001-95 - MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | R$ -8.368,14 |
| 2015NE004984 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 191.772,38 |
| 2015NE004985 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.032.227/0001-19 - SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS SA | R$ -209.513,34 |
| 2015NE004986 | 2015-12-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 33/2015 - SECAQ. | EX0008877 - LEXISNEXIS SA | R$ 447,47 |
| 2015NE004987 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -136,26 |
| 2015NE004988 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -840,00 |
| 2015NE004989 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.04.15 A 15.04.16. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ 1.455,00 |
| 2015NE004990 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -1.512,70 |
| 2015NE004991 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -126.387,15 |
| 2015NE004992 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ -973,05 |
| 2015NE004993 | 2015-12-21T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇAÕ DE EMPENHO 2015NE004992, TENDO EM VISTA ANULAÇÃO INDEVIDA. | 04.198.254/0001-17 - MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | R$ 973,05 |
| 2015NE004994 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -6.327,89 |
| 2015NE004995 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.333.505/0001-66 - INST CULT., EDUC. E PROF. DE PESSOAS COM DEFIC. DO BRASIL | R$ -48.261,31 |
| 2015NE004996 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -191.772,38 |
| 2015NE004997 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 191.772,38 |
| 2015NE004998 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -3.870,73 |
| 2015NE004999 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005000 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -58.728,44 |
| 2015NE005001 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -27.856,58 |
| 2015NE005002 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -28.030,91 |
| 2015NE005003 | 2015-12-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.369,19 |
| 2015NE005004 | 2015-12-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2016. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,54 |
| 2015NE005005 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2012NE003992, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CD. | 00.681.882/0001-06 - ENTHERM ENGENHARIA DE SISTEMAS TEMOMECÂNICOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2015NE005006 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001216, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/CD. | 08.764.993/0001-80 - DIAMONT TECNOLOGIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | R$ -3,97 |
| 2015NE005007 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/225.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2015 A 31.10.2016. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ 500.000,00 |
| 2015NE005008 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -926,72 |
| 2015NE005009 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.455.329/0001-47 - AABA EXTINTORES LTDA | R$ -14.292,40 |
| 2015NE005010 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.388.567/0001-51 - SHOW TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | R$ -4.973,52 |
| 2015NE005011 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -98.424,70 |
| 2015NE005012 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -9.808,20 |
| 2015NE005013 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.703.970/0001-16 - PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME | R$ -3.250,00 |
| 2015NE005014 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -38.791,34 |
| 2015NE005015 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -13.332,37 |
| 2015NE005016 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.885.830/0001-20 - LINK INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -12.576,67 |
| 2015NE005017 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -0,01 |
| 2015NE005018 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -559,45 |
| 2015NE005019 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -5.264,68 |
| 2015NE005020 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -432,00 |
| 2015NE005021 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -1.334,67 |
| 2015NE005022 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.633,95 |
| 2015NE005023 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -43.963,51 |
| 2015NE005024 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ -2.367,25 |
| 2015NE005025 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0. VIGÊNCIA DE 22.7.15 A 21.7.16. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 0,04 |
| 2015NE005026 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -6.574,01 |
| 2015NE005027 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -3,70 |
| 2015NE005028 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 233.505.476-72 - FRANCISCO GONCALVES | R$ -80,00 |
| 2015NE005029 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 344.880.731-15 - ADRIANA MORAES | R$ -3.455,77 |
| 2015NE005030 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -482,95 |
| 2015NE005031 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -250,10 |
| 2015NE005032 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -2.000,00 |
| 2015NE005033 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -500,00 |
| 2015NE005034 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 026.812.906-19 - LUCIANO CALDAS | R$ -3.554,00 |
| 2015NE005035 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005036 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -362,31 |
| 2015NE005037 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -4.061,00 |
| 2015NE005038 | 2015-12-22T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 10.000.000,00 |
| 2015NE005039 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.15 A 29.09.15 PROC. 138.145/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 3.889,76 |
| 2015NE005040 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15 PROC.138.145/2015. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ 5.609,57 |
| 2015NE005041 | 2015-12-22T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 15.600,00 |
| 2015NE005042 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 986,67 |
| 2015NE005043 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 1.000,00 |
| 2015NE005044 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍDO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 16.500,00 |
| 2015NE005045 | 2015-12-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -986,67 |
| 2015NE005046 | 2015-12-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ 986,67 |
| 2015NE005047 | 2015-12-23T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.348.573/0001-24 - NSE Soluções Técnicas | R$ 7.500,00 |
| 2015NE005048 | 2015-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2015NE005049 | 2015-12-23T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 1.268,30 |
| 2015NE005050 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.682.614/0001-54 - CLAUDIA MARTINS SANTOS FIGARO - ME | R$ -3.000,00 |
| 2015NE005051 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.331.788/0057-73 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | R$ -3.600,01 |
| 2015NE005052 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000266, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -852,15 |
| 2015NE005053 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000267, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -522,41 |
| 2015NE005054 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000330, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 04.936.559/0001-89 - MULTIPLENA COMERCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -4.023,70 |
| 2015NE005055 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000346, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -1.391,50 |
| 2015NE005056 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000568, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -253,40 |
| 2015NE005057 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000576, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 08.483.081/0001-30 - LIDER COM. DE EQUIP. PARA ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA-ME | R$ -10.158,33 |
| 2015NE005058 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002446, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -97,96 |
| 2015NE005059 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002539, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -3.075,50 |
| 2015NE005060 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -7.990,33 |
| 2015NE005061 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003303, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 00.394.874/0001-70 - ORGANIZAÇÃO FLORESTA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.161,52 |
| 2015NE005062 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003309, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -188,88 |
| 2015NE005063 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003349, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 05.977.006/0001-37 - YP PERSIANAS LTDA | R$ -22,75 |
| 2015NE005064 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003714, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 72.588.080/0001-59 - POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -625,27 |
| 2015NE005065 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003789, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 12.500.834/0001-45 - JR COMÉRCIOS E VIDROS LTDA - ME | R$ -268,12 |
| 2015NE005066 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004104, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -0,01 |
| 2015NE005067 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE004284, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | 02.055.765/0001-54 - JOSÉ ESPEDITO CAVALCANTI - ME | R$ -314,42 |
| 2015NE005068 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. | R$ -126,00 |
| 2015NE005069 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2015NE005070 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 300.000,00 |
| 2015NE005071 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2015NE005072 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.500.000,00 |
| 2015NE005073 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE005074 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2015NE005075 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2015NE005076 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. PROC. 000.789/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.845,70 |
| 2015NE005077 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.845,70 |
| 2015NE005078 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2015 A 31.8.2016. PROC. 007.829/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.845,70 |
| 2015NE005079 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -3.363,00 |
| 2015NE005080 | 2015-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.460.602/0001-48 - HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.363,00 |
| 2015NE005081 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -2.341,35 |
| 2015NE005082 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 688.464.361-72 - RAFAEL RIBEIRO | R$ -400,00 |
| 2015NE005083 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -4.552,42 |
| 2015NE005084 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 782.066.931-49 - CRISTIANE SILVA | R$ -1.462,50 |
| 2015NE005085 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -127,30 |
| 2015NE005086 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -19,10 |
| 2015NE005087 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 119.704.131-15 - EDITORA N D J LTDA | R$ -625,25 |
| 2015NE005088 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -641,92 |
| 2015NE005089 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.250,70 |
| 2015NE005090 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.383,00 |
| 2015NE005091 | 2015-12-23T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE005092 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.741,67 |
| 2015NE005093 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.916,67 |
| 2015NE005094 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 1.322,22 |
| 2015NE005095 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 3.636,11 |
| 2015NE005096 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -2.741,67 |
| 2015NE005097 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -800.000,00 |
| 2015NE005098 | 2015-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 2.741,67 |
| 2015NE005099 | 2015-12-23T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 800.000,00 |
| 2015NE005100 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005101 | 2015-12-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.107.117/0001-89 - BIOTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPIT LTD | R$ 2.160,00 |
| 2015NE005102 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE005103 | 2015-12-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE005104 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -6.774,31 |
| 2015NE005105 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ -1.451,61 |
| 2015NE005106 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -23.340,11 |
| 2015NE005107 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.273.886/0001-99 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | R$ -16.782,13 |
| 2015NE005108 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -6.095,83 |
| 2015NE005109 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -24.145,88 |
| 2015NE005110 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -62.340,00 |
| 2015NE005111 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 139.810/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -233.323,74 |
| 2015NE005112 | 2015-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -4.139,88 |
| 2015NE005113 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE005114 | 2015-12-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2015. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 6.000,00 |
| 2015NE005115 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2015NE005116 | 2015-12-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2015NE005117 | 2015-12-24T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 430.000,00 |
| 2015NE005118 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/024.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 1º.11.15 A 31.7.2016. PROC. 006.718/2015. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ 39.768,11 |
| 2015NE005119 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 47.383,28 |
| 2015NE005120 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 849,57 |
| 2015NE005121 | 2015-12-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ 378,10 |
| 2015NE005122 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -47.383,28 |
| 2015NE005123 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.962,35 |
| 2015NE005124 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0, VIGÊNCIA DE 26.07.14 A 25.07.15. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.270,50 |
| 2015NE005125 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -45.962,35 |
| 2015NE005126 | 2015-12-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 136.063.282-49 - JOAQUIM PORTO | R$ 382,00 |
| 2015NE005127 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/158.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.962,35 |
| 2015NE005128 | 2015-12-24T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 123.529.934-15 - ZENAIDE SANTOS | R$ 394,00 |
| 2015NE005129 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.1.2015 A 17.1.2016. PROC. 007.570/2015. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.166,20 |
| 2015NE005130 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.5.2015 A 18.5.2016. PROC. 142.298/2015. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 17.870,97 |
| 2015NE005131 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -45.962,35 |
| 2015NE005132 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -849,57 |
| 2015NE005133 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -3.343,89 |
| 2015NE005134 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.884,01 |
| 2015NE005135 | 2015-12-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.15 A 25.07.16. PROC. 007.833/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 108,45 |
| 2015NE005136 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0001-54 - MICROSENS LTDA | R$ -87.642,00 |
| 2015NE005137 | 2015-12-24T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2015. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 87.642,00 |
| 2015NE005138 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -2.444,97 |
| 2015NE005139 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 115.469.301-59 - JOVENIL MARQUES | R$ -830,00 |
| 2015NE005140 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -58.333,33 |
| 2015NE005141 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -436.219,46 |
| 2015NE005142 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -51.388,89 |
| 2015NE005143 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 92.898.550/0006-00 - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA | R$ -461.035,29 |
| 2015NE005144 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.590.410/0001-24 - SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS | R$ -40.277,75 |
| 2015NE005145 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.958.541/0001-39 - CAIRES & ALMEIDA LTDA - ME | R$ -9.191,20 |
| 2015NE005146 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,84 |
| 2015NE005147 | 2015-12-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -0,02 |
| 2015NE005148 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/284.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.12.15 A 29.12.16. | 02.604.476/0001-67 - CLIMÁTICA ENGENHARIA LTDA# | R$ 98,71 |
| 2015NE005149 | 2015-12-28T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 97/15; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/15. PROC. 149.538/2015. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 3.435,18 |
| 2015NE005150 | 2015-12-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 226/14; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 126/14 | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ 4.522,14 |
| 2015NE005151 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -66.000,00 |
| 2015NE005152 | 2015-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 66.000,00 |
| 2015NE005153 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 810.959.109-49 - GEOVANIA RODRIGUES | R$ 224,90 |
| 2015NE005154 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ 222,29 |
| 2015NE005155 | 2015-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2015. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 1.293,90 |
| 2015NE005156 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 810.959.109-49 - GEOVANIA RODRIGUES | R$ -224,90 |
| 2015NE005157 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE DESPESA. | 810.959.109-49 - GEOVANIA RODRIGUES | R$ 224,90 |
| 2015NE005158 | 2015-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2015. | 06.276.904/0001-20 - AD INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 6.357,58 |
| 2015NE005159 | 2015-12-28T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182/2015. | 10.383.777/0001-36 - CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME | R$ 2.643,55 |
| 2015NE005160 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ -222,29 |
| 2015NE005161 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 734.672.604-97 - BRUNO ARAUJO | R$ 222,29 |
| 2015NE005162 | 2015-12-28T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 579.436.051-87 - PAULO PAIXAO | R$ 318,36 |
| 2015NE005163 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.15 A 30.12.16. | 60.316.817/0001-03 - MICROSOFT INFORMATICA LTDA | R$ 551,33 |
| 2015NE005164 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.051.281/0001-11 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -124,00 |
| 2015NE005165 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 74.190.653/0001-17 - COND. BL. R SQS 405 | R$ -300,00 |
| 2015NE005166 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 459,45 |
| 2015NE005167 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ -3.000,00 |
| 2015NE005168 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.114.840/0001-95 - COND. | R$ -1.346,00 |
| 2015NE005169 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.400/0001-65 - SHCES 1209 J | R$ -560,00 |
| 2015NE005170 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.964.650/0001-40 - CONVENCAO DE ADMIN. | R$ -480,00 |
| 2015NE005171 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0. VIGÊNCIA DE 01.06.14 A 31.05.15. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 8,17 |
| 2015NE005172 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.994.020/0001-19 - COND. BL G 1209 CRU | R$ -504,00 |
| 2015NE005173 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.988.972/0001-20 - CONDOMINIO | R$ -600,00 |
| 2015NE005174 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.750.677/0001-94 - CONDOMINIO DO BL.B | R$ -636,00 |
| 2015NE005175 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.989.046/0001-79 - CONDOMINIO BLOCOO H | R$ -1.467,00 |
| 2015NE005176 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -350,00 |
| 2015NE005177 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -8,12 |
| 2015NE005178 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -902,00 |
| 2015NE005179 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0. VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.830/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.382,84 |
| 2015NE005180 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.983,00 |
| 2015NE005181 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -485,68 |
| 2015NE005182 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005183 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/105.0, VIGÊNCIA DE 01.07.15 A 30.06.16. PROC. 007.830/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 57,63 |
| 2015NE005184 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.293,90 |
| 2015NE005185 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005186 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE005187 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE005188 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 14.715,00 |
| 2015NE005189 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 36 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 8.640,00 |
| 2015NE005190 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -136.145,47 |
| 2015NE005191 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -57.038,02 |
| 2015NE005192 | 2015-12-28T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2014NE003234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, PARAALTERAÇÃO DE VALOR A SER ANULADO, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ 7.990,33 |
| 2015NE005193 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003234, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 07.376.219/0001-39 - VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - EPP | R$ -2.655,86 |
| 2015NE005194 | 2015-12-28T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.994.178/0001-99 - CONDOMINIO 412 | R$ 57,05 |
| 2015NE005195 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -11.500,00 |
| 2015NE005196 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2015NE005197 | 2015-12-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2015NE005198 | 2015-12-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE002788,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CEFOR/CD. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.175,00 |
| 2015NE005199 | 2015-12-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/175.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.07.15 A 01.07.16. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 35.000,00 |
| 2015NE005200 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/162.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.08.14 A 22.08.16. | 154040/15257 - FUB | R$ 1.325,00 |
| 2015NE005201 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -337,50 |
| 2015NE005202 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -375,00 |
| 2015NE005203 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -2.000,00 |
| 2015NE005204 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -16.554,59 |
| 2015NE005205 | 2015-12-29T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 712,87 |
| 2015NE005206 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 732.393,31 |
| 2015NE005207 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 149.592,27 |
| 2015NE005208 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -0,02 |
| 2015NE005209 | 2015-12-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE004041, EFETUADA PELO 2015NE004859, CON- FORME SOLICITAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 796,99 |
| 2015NE005210 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/006.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.08.15 A 21.08.16. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 2.128,00 |
| 2015NE005211 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.496.130/0001-55 - BANCA OPÇÃO COMÉRCIO DE JORNAIS E REVISTAS LTDA EPP | R$ -3.788,28 |
| 2015NE005212 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -612,03 |
| 2015NE005213 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -601,40 |
| 2015NE005214 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.253.053/0001-87 - ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA | R$ -15.192,46 |
| 2015NE005215 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 006.765.581-51 - JOSE SANTOS | R$ -3.000,00 |
| 2015NE005216 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.281.399/0001-80 - IN9 AGENCIA DE PUBLICIDADE MARKETING E ASSESSORIA LTDA | R$ -60.200,00 |
| 2015NE005217 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -12.840,00 |
| 2015NE005218 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.434.523/0001-25 - VALLE LOCACOES E EVENTOS LTDA | R$ -16.750,18 |
| 2015NE005219 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -33.594,43 |
| 2015NE005220 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 25.288,36 |
| 2015NE005221 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ -149.592,27 |
| 2015NE005222 | 2015-12-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | EX8614614 - 1WHR1 | R$ 149.592,27 |
| 2015NE005223 | 2015-12-29T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 370,00 |
| 2015NE005224 | 2015-12-29T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000396, TENDO EM VISTA AJUSTE DE VALOR. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ 600.000,00 |
| 2015NE005225 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -450.000,00 |
| 2015NE005226 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -3.558,85 |
| 2015NE005227 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -275.000,00 |
| 2015NE005228 | 2015-12-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2015. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 4.925.860,00 |
| 2015NE005229 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -2.916,67 |
| 2015NE005230 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -1.322,22 |
| 2015NE005231 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -3.636,11 |
| 2015NE005232 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -2.741,67 |
| 2015NE005233 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ -6.000,00 |
| 2015NE005234 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -500.000,00 |
| 2015NE005235 | 2015-12-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 500.000,00 |
| 2015NE005236 | 2015-12-29T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2015NE000165, EFETUADA PELO 2015NE005219, A PE-DIDO DA SECOM/CD. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ 33.594,43 |
| 2015NE005237 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.360.788/0001-96 - CTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ -76.876,35 |
| 2015NE005238 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.15 A 31.03.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 416.592,35 |
| 2015NE005239 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/104.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.08.15 A 26.08.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 84.647,20 |
| 2015NE005240 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -173,39 |
| 2015NE005241 | 2015-12-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/240.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.12.15 A 05.12.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.040,00 |
| 2015NE005242 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -44.846,41 |
| 2015NE005243 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -260.408,30 |
| 2015NE005244 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -162.627,58 |
| 2015NE005245 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -161.918,22 |
| 2015NE005246 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -11.491,39 |
| 2015NE005247 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,15 |
| 2015NE005248 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -15.227,64 |
| 2015NE005249 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.614,98 |
| 2015NE005250 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.534,27 |
| 2015NE005251 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.570,03 |
| 2015NE005252 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -71.989,46 |
| 2015NE005253 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -48.641,12 |
| 2015NE005254 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -422,22 |
| 2015NE005255 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.546,64 |
| 2015NE005256 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -638,63 |
| 2015NE005257 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -42.956,09 |
| 2015NE005258 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -107.534,82 |
| 2015NE005259 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000516,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEAPA/CD. | 09.546.976/0001-39 - 3EX COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME# | R$ -12.164,27 |
| 2015NE005260 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000286,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -234,26 |
| 2015NE005261 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000284,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.556,84 |
| 2015NE005262 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000272,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -106,49 |
| 2015NE005263 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE000193,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.301,14 |
| 2015NE005264 | 2015-12-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003521,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -44,39 |
| 2015NE005265 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -36.630,86 |
| 2015NE005266 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -51.495,63 |
| 2015NE005267 | 2015-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 120.000,00 |
| 2015NE005268 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.831.964/0001-81 - HPRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITORIOS LTDA | R$ -811,26 |
| 2015NE005269 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -92.421,85 |
| 2015NE005270 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.186.091/0001-76 - ABRA INFORMÁTICA LTDA EPP | R$ -47,46 |
| 2015NE005271 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -2.137,33 |
| 2015NE005272 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.814,98 |
| 2015NE005273 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -58.630,07 |
| 2015NE005274 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.936.330/0001-47 - ANDALUZ INDÚSTRIA E COM. DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005275 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.522,73 |
| 2015NE005276 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -12.947,59 |
| 2015NE005277 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -4.196,32 |
| 2015NE005278 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -13.949,25 |
| 2015NE005279 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -15.870,13 |
| 2015NE005280 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.802.600/0001-97 - NBASTIAN FOTOGRAFIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | R$ -35.000,00 |
| 2015NE005281 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -30.459,26 |
| 2015NE005282 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -3.934,93 |
| 2015NE005283 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -20.000,00 |
| 2015NE005284 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.670,00 |
| 2015NE005285 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003729,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -2.890,00 |
| 2015NE005286 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE003725,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO CENIN/CD. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2015NE005287 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -3.835,72 |
| 2015NE005288 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 636.313.341-68 - CRISTIANO FARIA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005289 | 2015-12-30T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001926, A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE COMPRAS/CD. | 09.353.084/0001-11 - Liberiun Technologies Sistema da Informação Ltda ME | R$ 1.521,67 |
| 2015NE005290 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -796,99 |
| 2015NE005291 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 017.241.231-57 - GUILHERME SOUSA | R$ -424,01 |
| 2015NE005292 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -5.109,87 |
| 2015NE005293 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2015NE005294 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -19.230,00 |
| 2015NE005295 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2015NE005296 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.230,00 |
| 2015NE005297 | 2015-12-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 216/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 123/2014. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 19.445,40 |
| 2015NE005298 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -71.307,81 |
| 2015NE005299 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -14.197,04 |
| 2015NE005300 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -15.165,18 |
| 2015NE005301 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -8.741,60 |
| 2015NE005302 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -28.355,04 |
| 2015NE005303 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -104.501,21 |
| 2015NE005304 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -34.057,78 |
| 2015NE005305 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -46.144,53 |
| 2015NE005306 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -2.499,00 |
| 2015NE005307 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -71.239,50 |
| 2015NE005308 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -40.398,63 |
| 2015NE005309 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -57.707,50 |
| 2015NE005310 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.198.164/0001-60 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | R$ -338,10 |
| 2015NE005311 | 2015-12-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 121/2015. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.649,80 |
| 2015NE005312 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.449.788/0001-10 - SEFCOM - COMERCIAL E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -3.649,80 |
| 2015NE005313 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.457.706/0001-36 - GEMATEC VIVEIRO DE MUDAS LTDA ME | R$ -0,02 |
| 2015NE005314 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -20.529,06 |
| 2015NE005315 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -25.958,05 |
| 2015NE005316 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -404.821,16 |
| 2015NE005317 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/072.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.09.15 A 01.09.16 | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 387.000,32 |
| 2015NE005318 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -1.157,90 |
| 2015NE005319 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.15 A 17.11.16. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 21.000,00 |
| 2015NE005320 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -749,26 |
| 2015NE005321 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -27.189,29 |
| 2015NE005322 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -299.877,00 |
| 2015NE005323 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -55.890,00 |
| 2015NE005324 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -150.767,61 |
| 2015NE005325 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -347.219,94 |
| 2015NE005326 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -148.160,00 |
| 2015NE005327 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.964.292/0001-70 - STAR ONE S.A. | R$ -698,32 |
| 2015NE005328 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.482/0001-65 - NETWORLD PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME | R$ -9.276,75 |
| 2015NE005329 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -15.521,61 |
| 2015NE005330 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -18.608,94 |
| 2015NE005331 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -4.225,28 |
| 2015NE005332 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -143.893,97 |
| 2015NE005333 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -216,06 |
| 2015NE005334 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -157.639,69 |
| 2015NE005335 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -75.348,09 |
| 2015NE005336 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -21.059,00 |
| 2015NE005337 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -18.335,94 |
| 2015NE005338 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -663.099,48 |
| 2015NE005339 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -190.126,20 |
| 2015NE005340 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.239/0001-05 - ALERTA SERVIÇO E COM. DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA ME | R$ -42,37 |
| 2015NE005341 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -123.411,55 |
| 2015NE005342 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -25.468,22 |
| 2015NE005343 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0001-83 - GASBALL | R$ -576,60 |
| 2015NE005344 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -60.920,16 |
| 2015NE005345 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -341.466,10 |
| 2015NE005346 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.693.440/0001-83 - STREAMTEL - SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA - ME | R$ -10.031,66 |
| 2015NE005347 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.462.672/0001-72 - MARIANA VAN ERVEN SANTOS - ME | R$ -6.569,64 |
| 2015NE005348 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.743,72 |
| 2015NE005349 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 73.704,09 |
| 2015NE005350 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 54.248,59 |
| 2015NE005351 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.15 A 01.05.16. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 107.243,06 |
| 2015NE005352 | 2015-12-30T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 330.000,00 |
| 2015NE005353 | 2015-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.06.15 A 31.05.16. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.146,34 |
| 2015NE005354 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.490,12 |
| 2015NE005355 | 2015-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.580.005/0001-94 - CPARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME | R$ -36.589,21 |
| 2015NE005356 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/106.0, VIGÊNCIA DE 16.07.15 A 15.07.16. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 4.592,50 |
| 2015NE005357 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/117.0, VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 19.600.228/0001-40 - ARCANJOS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.002,22 |
| 2015NE005358 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -35.075,49 |
| 2015NE005359 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005360 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.502,27 |
| 2015NE005361 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -415,00 |
| 2015NE005362 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -704,51 |
| 2015NE005363 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005364 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 55.953.079/0001-67 - SFDK LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE PRODUTOS LTDA. | R$ -337,40 |
| 2015NE005365 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005366 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.002.251/0001-10 - VINUM ALIMENTOS LTDA ME | R$ -31.753,65 |
| 2015NE005367 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -465,88 |
| 2015NE005368 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 334.253.101-00 - GERSON SILVA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005369 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -4.774,10 |
| 2015NE005370 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 244.365.001-44 - BERNADETTE SOARES | R$ -0,30 |
| 2015NE005371 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -8,81 |
| 2015NE005372 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.276.237/0001-78 - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQ DO AGRONEGÓCIO | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005373 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -0,10 |
| 2015NE005374 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.897.167/0001-50 - ACQUAPURA COMERCIAL EIRELI - ME | R$ -1.104,90 |
| 2015NE005375 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -6.481,41 |
| 2015NE005376 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -9.035,00 |
| 2015NE005377 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -2.096,14 |
| 2015NE005378 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -6.012,61 |
| 2015NE005379 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.634/2015. | 00.692.970/0001-03 - LOGGOS JORNAIS REVISTAS E PUBLICAÇÕES LTDA | R$ -15.295,63 |
| 2015NE005380 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.615.998/0001-00 - CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. | R$ -2.260,00 |
| 2015NE005381 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.089,43 |
| 2015NE005382 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.423.894/0001-50 - UELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | R$ -2.610,00 |
| 2015NE005383 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -105.988,80 |
| 2015NE005384 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -28.273,80 |
| 2015NE005385 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -17.700,40 |
| 2015NE005386 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.067.846/0001-74 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA. | R$ -3.125,00 |
| 2015NE005387 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -40,03 |
| 2015NE005388 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.634/2015. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -2.064,08 |
| 2015NE005389 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.611.027/0001-60 - WMN COMERCIO E DISTRIB. DE PROD. ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME | R$ -51.666,67 |
| 2015NE005390 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.604/2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -729.149,39 |
| 2015NE005391 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 008.604/2015. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.482.255,00 |
| 2015NE005392 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -200,00 |
| 2015NE005393 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -200,00 |
| 2015NE005394 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 606.541.711-49 - DULCE QUEIROZ | R$ -2.987,00 |
| 2015NE005395 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -53,33 |
| 2015NE005396 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.099.243/0001-70 - SDBR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | R$ -6.611,11 |
| 2015NE005397 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.16. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 231.000,00 |
| 2015NE005398 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -12.208,53 |
| 2015NE005399 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/116.0 - VIGÊNCIA DE 17.08.15 A 16.08.16. | 13.271.415/0001-41 - SERVICE AMAZON LTDA - EPP | R$ 22.869,79 |
| 2015NE005400 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -15.378,12 |
| 2015NE005401 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -73.704,09 |
| 2015NE005402 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -8.335,02 |
| 2015NE005403 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.13 A 01.05.14. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.666,23 |
| 2015NE005404 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2011/074.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.05.14 A 01.05.15. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 007.441/2015. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 70.037,86 |
| 2015NE005405 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -12.269,76 |
| 2015NE005406 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -480,02 |
| 2015NE005407 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2015NE005408 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.382,10 |
| 2015NE005409 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.400.000,00 |
| 2015NE005410 | 2015-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2015. | 14.417.648/0001-72 - ROCHA CONTROLS MONT E SERV ESPECIAL EM SIST DE SEG LTDA | R$ 740.587,02 |
| 2015NE005411 | 2015-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 400.000,00 |
| 2015NE005412 | 2015-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 300.000,00 |
| 2015NE005413 | 2015-12-31T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 200.000,00 |
| 2015NE005414 | 2015-12-31T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 500.000,00 |
| 2015NE005415 | 2015-12-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2015. | 13.505.817/0001-63 - TEC SEG COM. E SERV. DE SIST. DE SEG. E RASTR. EIRELI - ME | R$ 11.209,50 |
| 2015NE005416 | 2015-12-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/056.0. VIGÊNCIA DE 06.04.15 A 05.04.16. | 26.481.317/0001-80 - VAINE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COMPRESSORES LTDA | R$ 225,62 |
| 2015NE005417 | 2015-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 02/2013. | 05.275.229/0001-52 - GCE S/A | R$ 9.568.960,74 |
| 2015NE005418 | 2015-12-31T00:00 | 22 - CONCORRÊNCIA N. 03/2013. | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ 3.232.900,76 |
| 2015NE005419 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -202.127,26 |
| 2015NE005420 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -4.905,87 |
| 2015NE005421 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -88.193,08 |
| 2015NE005422 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -189.686,09 |
| 2015NE005423 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -989,45 |
| 2015NE005424 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 291.309,79 |
| 2015NE005425 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -592.814,11 |
| 2015NE005426 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -542.197,60 |
| 2015NE005427 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -164.346,52 |
| 2015NE005428 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -159.266,96 |
| 2015NE005429 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 97.600,83 |
| 2015NE005430 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 495.213,28 |
| 2015NE005431 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.782.197,60 |
| 2015NE005432 | 2015-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.785.643,87 |
| 2015NE005433 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -547.244,98 |
| 2015NE005434 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -320.525,56 |
| 2015NE005435 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -62.244,64 |
| 2015NE005436 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -62.903,33 |
| 2015NE005437 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -16.957,71 |
| 2015NE005438 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.243.297/0001-70 - MANUELLA G M BRILLANTINO ME | R$ -7.504,56 |
| 2015NE005439 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -93.990,32 |
| 2015NE005440 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2015NE005104 TENDO EM VISTA AJUSTE DE SALDO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 6.774,31 |
| 2015NE005441 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -510,68 |
| 2015NE005442 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.545.809/0001-07 - OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -606,00 |
| 2015NE005443 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005376, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE003418, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ 9.035,00 |
| 2015NE005444 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -289.855,70 |
| 2015NE005445 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -120.312,14 |
| 2015NE005446 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.845.291/0001-35 - PIX ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRED. E SERV. LTDA - EPP | R$ -32.073,01 |
| 2015NE005447 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.080,00 |
| 2015NE005448 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -5.322,80 |
| 2015NE005449 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.850.172/0001-54 - LAICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ -86,50 |
| 2015NE005450 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2014NE001981, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CERIMONIAL/CD. | 11.074.331/0001-92 - MERCURY DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -1.980,00 |
| 2015NE005451 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -63.330,00 |
| 2015NE005452 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2015NE005453 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ -4.000,00 |
| 2015NE005454 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -31.245,00 |
| 2015NE005455 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -29.297,31 |
| 2015NE005456 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -139.534,22 |
| 2015NE005457 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -34,03 |
| 2015NE005458 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -340.048,34 |
| 2015NE005459 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.019.733/0001-40 - SANTA HELENA VIGILANCIA SEGURANÇA TOTAL SA | R$ -1.545,30 |
| 2015NE005460 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -20,42 |
| 2015NE005461 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -2.000,88 |
| 2015NE005462 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.674.687/0001-76 - LIFE DEFENSE SEGURANÇA LTDA | R$ -4.212,88 |
| 2015NE005463 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -4.242,27 |
| 2015NE005464 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.586.337/0001-46 - ACROMED PROD DE BIOTECNOLOGIA E DIAGNOSTIOCS EIRELI - EPP | R$ -1.391,25 |
| 2015NE005465 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -13.370,40 |
| 2015NE005466 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -9,00 |
| 2015NE005467 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -454,50 |
| 2015NE005468 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.868.119/0001-80 - LUDENS COMERCIAL LTDA ME | R$ -570,46 |
| 2015NE005469 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.034.672/0001-92 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | R$ -6.942,90 |
| 2015NE005470 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.362.071/0001-58 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MÉDICA LTDA - EPP | R$ -0,58 |
| 2015NE005471 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -18,71 |
| 2015NE005472 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.858.014/0001-70 - NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUGICOS LTDA | R$ -2.431,08 |
| 2015NE005473 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.421.953/0001-52 - ORTOCENTER APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA ME | R$ -1.531,30 |
| 2015NE005474 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.389.416/0001-18 - ORTOPEDIA CENTRO OESTE IND. COM. PROTESES E ORTESES LTDA ME | R$ -10.030,83 |
| 2015NE005475 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.825,00 |
| 2015NE005476 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -12.604,37 |
| 2015NE005477 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.442,32 |
| 2015NE005478 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -53.142,25 |
| 2015NE005479 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -33.524,86 |
| 2015NE005480 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -27.420,88 |
| 2015NE005481 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.359/0001-56 - PLANALTO SERVICE LTDA | R$ -21.259,22 |
| 2015NE005482 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -7.203,07 |
| 2015NE005483 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -7.188,92 |
| 2015NE005484 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DA 2015NE005024 A PEDIDO DO DETEC/CD. | 03.493.066/0001-59 - AABBA COMERCIO SERVIÇOS E MATERIAS LTDA | R$ 2.367,25 |
| 2015NE005485 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.551,62 |
| 2015NE005486 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -815,59 |
| 2015NE005487 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -0,22 |
| 2015NE005488 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -0,04 |
| 2015NE005489 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -83.092,07 |
| 2015NE005490 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -44.725,61 |
| 2015NE005491 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.152,15 |
| 2015NE005492 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005433, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002471, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 547.244,98 |
| 2015NE005493 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005434, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002472, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 320.525,56 |
| 2015NE005494 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE002475, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002475, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 62.244,64 |
| 2015NE005495 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005436, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE002476, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 62.903,33 |
| 2015NE005496 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005437, QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2015NE003967, A PEDIDO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 16.957,71 |
| 2015NE005497 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.152.254/0001-08 - CIRURGICA W. A. PROD. MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -1.815,20 |
| 2015NE005498 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -0,01 |
| 2015NE005499 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -855.995,90 |
| 2015NE005500 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇAO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -266.820,43 |
| 2015NE005501 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.064.453/0001-56 - j. malucelli seguros s/a | R$ -1.277,00 |
| 2015NE005502 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.164.021/0001-00 - TOKIO MARINE SEGURADORA S/A | R$ -268,45 |
| 2015NE005503 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -122.802,49 |
| 2015NE005504 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -45.700,98 |
| 2015NE005505 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -601.447,57 |
| 2015NE005506 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -237.968,04 |
| 2015NE005507 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -819,52 |
| 2015NE005508 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.462.531/0001-12 - WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME | R$ -65,95 |
| 2015NE005509 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -231,05 |
| 2015NE005510 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -40,00 |
| 2015NE005511 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -84,62 |
| 2015NE005512 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -217,42 |
| 2015NE005513 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.797.559,08 |
| 2015NE005514 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.453.860/0001-74 - METROPOLE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -100,50 |
| 2015NE005515 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -12.366,67 |
| 2015NE005516 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -10.207,30 |
| 2015NE005517 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.369.656/0001-74 - MAISDOISX TECNOLOGIA EM DOBRO LTDA | R$ -554,09 |
| 2015NE005518 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.283.196/0001-01 - BH LABORATÓRIOS LTDA | R$ -850,04 |
| 2015NE005519 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -67.200,00 |
| 2015NE005520 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.568,26 |
| 2015NE005521 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -334.632,07 |
| 2015NE005522 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -875,00 |
| 2015NE005523 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.885.119/0001-09 - SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMÁTICA LTDA - EPP | R$ -863,33 |
| 2015NE005524 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135.424,99 |
| 2015NE005525 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -38.316,17 |
| 2015NE005526 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.180,71 |
| 2015NE005527 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -53.173,46 |
| 2015NE005528 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -98.707,64 |
| 2015NE005529 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -585.760,51 |
| 2015NE005530 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.821.000,00 |
| 2015NE005531 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -181.443,05 |
| 2015NE005532 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -243.655,83 |
| 2015NE005533 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -835,00 |
| 2015NE005534 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.244.236,08 |
| 2015NE005535 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -750.000,00 |
| 2015NE005536 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -317.982,73 |
| 2015NE005537 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -43.738,33 |
| 2015NE005538 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -490.000,00 |
| 2015NE005539 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.313,94 |
| 2015NE005540 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.414,20 |
| 2015NE005541 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -135.000,00 |
| 2015NE005542 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.971,65 |
| 2015NE005543 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -70.000,00 |
| 2015NE005544 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.972,37 |
| 2015NE005545 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -159.035,06 |
| 2015NE005546 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.518,56 |
| 2015NE005547 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -19.832,19 |
| 2015NE005548 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005549 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -680,18 |
| 2015NE005550 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -3.700,00 |
| 2015NE005551 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -798,12 |
| 2015NE005552 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.243,61 |
| 2015NE005553 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE005554 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2015NE005555 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2015NE005556 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -5.400,00 |
| 2015NE005557 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.801.838/0001-35 - GUSA COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -52.581,96 |
| 2015NE005558 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ -431,20 |
| 2015NE005559 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -10.666,67 |
| 2015NE005560 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.852.299/0001-17 - RAPHAEL PEREIRA MOTA MENDES 02114424103 | R$ -252,00 |
| 2015NE005561 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.267.448/0001-88 - MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP | R$ -0,01 |
| 2015NE005562 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 72.381.189/0006-25 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005563 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2008NE003961, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -442.055,73 |
| 2015NE005564 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004094, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -28.602,26 |
| 2015NE005565 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2010NE004096, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215.754,91 |
| 2015NE005566 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 020054/00001 - FUNSEN | R$ -35.555,55 |
| 2015NE005567 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -23.159,50 |
| 2015NE005568 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.317.128/0001-98 - PATRICIA BARRETO DE FERREIRA BANDEIRA - ME | R$ -11.367,33 |
| 2015NE005569 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -0,01 |
| 2015NE005570 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.657,45 |
| 2015NE005571 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -27.450,00 |
| 2015NE005572 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.777.162/0001-57 - BASIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA | R$ -17.633,00 |
| 2015NE005573 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2013NE0000381,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -342.776,18 |
| 2015NE005574 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000207,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -249.072,81 |
| 2015NE005575 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000209,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -215.709,45 |
| 2015NE005576 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000219,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -63.004,50 |
| 2015NE005577 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000694,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.345,04 |
| 2015NE005578 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2014NE0000724,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -32.206,34 |
| 2015NE005579 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -200.000,00 |
| 2015NE005580 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -80.525,74 |
| 2015NE005581 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -11.425,00 |
| 2015NE005582 | 2015-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2015NE005530, QUE ANULAVA O EMPENHO 2015NE002696. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.821.000,00 |
| 2015NE005583 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -258,00 |
| 2015NE005584 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.596.420/0001-90 - ENS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI - EPP | R$ -89.071,00 |
| 2015NE005585 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -341,62 |
| 2015NE005586 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009580 - KROLL UK | R$ -275.165,18 |
| 2015NE005587 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -2.462,21 |
| 2015NE005588 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ -3.089,65 |
| 2015NE005589 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -278,31 |
| 2015NE005590 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -0,72 |
| 2015NE005591 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.456.407,10 |
| 2015NE005592 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -1.280,00 |
| 2015NE005593 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.669.892/0001-80 - PILOTO CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. | R$ -3.057,42 |
| 2015NE005594 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 17.211.202/0001-85 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISENCIA SOCIAL | R$ -50,00 |
| 2015NE005595 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.674.627/0001-68 - PRINT MASTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.714,40 |
| 2015NE005596 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.950.570/0001-78 - PBTI SOLUÇÕES LTDA | R$ -4.910,27 |
| 2015NE005597 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -187,78 |
| 2015NE005598 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.144.182/0001-98 - RECICLAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | R$ -167,40 |
| 2015NE005599 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.826,67 |
| 2015NE005600 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -41,00 |
| 2015NE005601 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -518,40 |
| 2015NE005602 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -7,93 |
| 2015NE005603 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ -675,00 |
| 2015NE005604 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.507.016/0001-37 - VL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA - | R$ -63,78 |
| 2015NE005605 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -495,20 |
| 2015NE005606 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.198.805/0001-01 - PANGEA CENTRO DE TRADUCAO INTERPRETAÇAO E IDIOMAS LTDA | R$ -650,00 |
| 2015NE005607 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.936.781-41 - Cristiane Ribeiro dos Santos Venâncio | R$ -425,00 |
| 2015NE005608 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.238.171/0001-30 - SANTÉ PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -679,37 |
| 2015NE005609 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 011.042.191-40 - Patrícia de Aguiar Alves | R$ -425,00 |
| 2015NE005610 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -170,00 |
| 2015NE005611 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -76.035,51 |
| 2015NE005612 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -153.401,38 |
| 2015NE005613 | 2015-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.600,00 |