Despesa
Documento 2015NE002613
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE002613 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/06/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 702.714.701-78 | |||
| Valor | R$ 6.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 125753/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS010123 | 14/08/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 702.714.701-78 | R$ 3.396,00 |
| 2015NS010123 | 14/08/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 702.714.701-78 | R$ -3.396,00 |
| 2015NS010124 | 14/08/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 702.714.701-78 | R$ -2.604,00 |
| 2015NE003448 | 18/08/2015 | Empenho | Anulação | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 702.714.701-78 | R$ -2.604,00 |
| 2015NS006812 | 03/06/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 702.714.701-78 | R$ 6.000,00 |