Despesa
Documento 2015NE003708
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE003708 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 03/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.493.969/0001-03 | |||
| Valor | R$ 1.696,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 125939/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 01/2015; ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N. 12/2015 - 19º RCMEC - MINISTÉRIO DA DEFESA. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS011823 | 21/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.493.969/0001-03 | R$ 1.696,00 |
| 2015NS011715 | 18/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.493.969/0001-03 | R$ 1.696,00 |
| 2015NS011822 | 21/09/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.493.969/0001-03 | R$ -1.696,00 |
| 2015OB807280 | 23/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.493.969/0001-03 | R$ 1.658,69 |