Despesa
Documento 2015NE000318
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000318 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.250.713/0002-43 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 126672/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/169.0. VIGÊNCIA DE 01.09.14 A 31.08.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE002776 | 16/06/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.250.713/0002-43 | R$ 550,00 |
| 2015NS010454 | 21/08/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.250.713/0002-43 | R$ 800,00 |
| 2015NS003822 | 30/03/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.250.713/0002-43 | R$ 500,00 |
| 2015OB806444 | 25/08/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.250.713/0002-43 | R$ 753,20 |
| 2015OB805292 | 14/07/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.250.713/0002-43 | R$ 235,38 |
| 2015NS008678 | 10/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.250.713/0002-43 | R$ 250,00 |
| 2015OB802143 | 01/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.250.713/0002-43 | R$ 470,75 |