Despesa
Documento 2015NE003419
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE003419 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.897.167/0001-50 | |||
| Valor | R$ 2.286,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110903/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB809812 | 17/12/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.897.167/0001-50 | R$ 2.514,60 |
| 2015NE004281 | 03/11/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.897.167/0001-50 | R$ 1.333,50 |
| 2015NE005374 | 31/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 10.897.167/0001-50 | R$ -1.104,90 |
| 2015NS015648 | 14/12/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.897.167/0001-50 | R$ 2.514,60 |