Despesa
Documento 2015NE000593
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000593 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.423.894/0001-50 | |||
| Valor | R$ 11.797,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 104148/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/185.0. VIGÊNCIA DE 26.9.14 A 25.9.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS008906 | 16/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015OB802349 | 10/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015OB803901 | 01/06/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015OB800847 | 09/02/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015NS006490 | 28/05/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015NS004212 | 08/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015NS001653 | 06/02/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015OB805434 | 17/07/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ 2.296,80 |
| 2015NE005382 | 31/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.423.894/0001-50 | R$ -2.610,00 |