Despesa
Documento 2015NE000428
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000428 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 33.498.171/0001-41 | |||
| Valor | R$ 2.592,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 124557/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/262.0. VIGÊNCIA DE 30.12.14 A 29.12.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS005676 | 13/05/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |
| 2015OB804135 | 08/06/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |
| 2015NS002728 | 04/03/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |
| 2015NS006909 | 05/06/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |
| 2015OB809338 | 02/12/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 777,60 |
| 2015NS014934 | 01/12/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 777,60 |
| 2015NS002729 | 04/03/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -648,00 |
| 2015NE004270 | 29/10/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |
| 2015NE005601 | 31/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ -518,40 |
| 2015NS002730 | 04/03/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |
| 2015OB801455 | 06/03/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |
| 2015OB803326 | 14/05/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 33.498.171/0001-41 | R$ 648,00 |