Despesa
Documento 2015NE000321
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000321 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.415.220/0001-50 | |||
| Valor | R$ 2.396,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 108782/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/184.0. VIGÊNCIA DE 09.10.14 A 08.10.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS011331 | 09/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.415.220/0001-50 | R$ 2.096,50 |
| 2015NS004514 | 16/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.415.220/0001-50 | R$ 1.497,50 |
| 2015NE001773 | 06/04/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 09.415.220/0001-50 | R$ 1.198,00 |
| 2015OB802554 | 17/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.415.220/0001-50 | R$ 1.409,90 |
| 2015OB806978 | 11/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.415.220/0001-50 | R$ 1.973,85 |