Despesa
Documento 2015OB806978
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2015OB806978 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/09/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.415.220/0001-50 | |||
| Valor | R$ 1.973,85 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 108782/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 1065 - FORNECIMENTO DE ROLOS DE FILME PARA IMPRESSORA PRETO E BRANCO, MARCA: SONY UPP 110S, A PEDIDO DO DEMED/CD - RETENÇÃO RFB 5,85PC CONFORME IN 1234/2012 - RELAÇÃO 392/2015 SIGMAS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000321 | 14/01/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 09.415.220/0001-50 | R$ 2.396,00 |