Despesa
Documento 2015NE002580
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE002580 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/06/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.768.894/0001-20 | |||
| Valor | R$ 6.014,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 101531/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS012033 | 24/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,00 |
| 2015NS014784 | 26/11/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |
| 2015NE003340 | 06/08/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 10.525,90 |
| 2015NE005356 | 31/12/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 4.592,50 |
| 2016OB800072 | 08/01/2016 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |
| 2016NS000070 | 07/01/2016 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |
| 2015NS010637 | 25/08/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |
| 2015OB807429 | 25/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |
| 2015OB806543 | 28/08/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |
| 2015OB809258 | 30/11/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |
| 2015NS012043 | 24/09/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ -5.283,00 |
| 2015NS012045 | 24/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.768.894/0001-20 | R$ 5.283,30 |