Despesa
Documento 2015NE004219
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE004219 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/10/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.767.786/0001-89 | |||
| Valor | R$ 22.617,77 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 107358/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/250.0, VIGÊNCIA DE 01.12.14 A 30.11.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000445 | 16/01/2015 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 08.767.786/0001-89 | R$ 194.036,00 |