Despesa
Documento 2015NE000612
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000612 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 13.099.243/0001-70 | |||
| Valor | R$ 19.395,67 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 126675/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2012/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.10.14 A 22.10.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE000781 | 02/02/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 13.099.243/0001-70 | R$ 19.395,67 |
| 2015NE005014 | 22/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 13.099.243/0001-70 | R$ -38.791,34 |