Despesa
Documento 2015NE000222
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000222 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 12/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 06.985.398/0001-49 | |||
| Valor | R$ 38.380,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 127528/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/147.0. VIGÊNCIA DE 14.07.14 A 13.07.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE003096 | 13/07/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2015NE001984 | 27/04/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 64.640,00 |
| 2015NE001687 | 01/04/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 38.380,00 |
| 2015NE000801 | 02/02/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 38.380,00 |
| 2015NE001230 | 03/03/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 38.380,00 |
| 2015NS009509 | 30/07/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -2.000,00 |
| 2015NS009545 | 31/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 2.000,00 |
| 2015NS009419 | 29/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 4.000,00 |
| 2015NS009421 | 29/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 2.000,00 |
| 2015NS009421 | 29/07/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -2.000,00 |
| 2015NS009413 | 29/07/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -4.000,00 |
| 2015NS011604 | 16/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2015NS009813 | 06/08/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 56.560,00 |
| 2015NS009899 | 07/08/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -56.560,00 |
| 2015NS009904 | 07/08/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 56.560,00 |
| 2015NS012938 | 16/10/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 2.000,00 |
| 2015NS012938 | 16/10/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -2.000,00 |
| 2015NS007164 | 12/06/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2015NS004047 | 06/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2015NS004065 | 07/04/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ -80.800,00 |
| 2015NS004066 | 07/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 80.800,00 |
| 2015OB802233 | 07/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 79.022,40 |
| 2015OB804342 | 16/06/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 76.022,40 |
| 2015OB805980 | 07/08/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 55.315,68 |
| 2015OB807117 | 17/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 06.985.398/0001-49 | R$ 79.022,40 |