Despesa
Documento 2015NE004072
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE004072 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/10/2015 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.812.762/0001-55 | |||
| Valor | R$ 25.487,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 114203/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.10.15 A 13.04.16. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS013436 | 27/10/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ 7.923,60 |
| 2015NS015928 | 18/12/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ -7.923,60 |
| 2016NE002457 | 06/07/2016 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ 25.487,00 |
| 2016NE002458 | 06/07/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ -25.487,00 |
| 2015OB808324 | 28/10/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ 7.923,60 |
| 2016NE002453 | 06/07/2016 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 01.812.762/0001-55 | R$ -25.487,00 |