Despesa
Documento 2015NE000167
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000167 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 09/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.267.239/0001-05 | |||
| Valor | R$ 43.622,11 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124368/2009 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2010/147.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.14 A 29.06.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB802067 | 30/03/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.267.239/0001-05 | R$ 25.049,32 |
| 2015NS003746 | 27/03/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.267.239/0001-05 | R$ 25.286,17 |
| 2015NE005337 | 30/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 09.267.239/0001-05 | R$ -18.335,94 |