Despesa
Documento 2015NE000339
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000339 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.921.908/0001-21 | |||
| Valor | R$ 7.589,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 129975/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2014/152.0. VIGÊNCIA DE 29.07.14 A 28.07.15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB805849 | 05/08/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0002-02 | R$ 7.422,43 |
| 2015NS009623 | 03/08/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.921.908/0001-21 | R$ 7.589,40 |