Despesa
Documento 2015NE000212
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000212 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 07/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.625.026/0001-90 | |||
| Valor | R$ 6.600,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 114986/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2015. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084370 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS001366 | 24/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.625.026/0001-90 | R$ 6.600,00 |
| 2015OB800710 | 15/10/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.625.026/0001-90 | R$ 422,40 |
| 2015OB800668 | 25/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.625.026/0001-90 | R$ 5.940,00 |