Despesa
Documento 2015NE000027
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000027 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.868.119/0001-80 | |||
| Valor | R$ 997,99 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117981/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE001548 | 27/03/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 4.507,61 |
| 2015NE005468 | 31/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ -570,46 |
| 2015OB809133 | 25/11/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 1.637,44 |
| 2015OB807389 | 24/09/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 103,80 |
| 2015OB802490 | 15/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 997,74 |
| 2015OB804452 | 18/06/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 2.196,16 |
| 2015NS007335 | 17/06/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 2.196,16 |
| 2015NS004424 | 14/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 997,74 |
| 2015NS011959 | 23/09/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 103,80 |
| 2015NS014619 | 23/11/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.868.119/0001-80 | R$ 1.637,44 |