Despesa
Documento 2015NE003438
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE003438 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/08/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 08.958.541/0001-39 | |||
| Valor | R$ 4.557,62 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 102777/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NE005145 | 24/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 08.958.541/0001-39 | R$ -9.191,20 |
| 2015NE003837 | 18/09/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 08.958.541/0001-39 | R$ 4.633,58 |