Despesa
Documento 2015NE001622
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE001622 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 31/03/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 040.683.779-10 | |||
| Valor | R$ 250,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 114953/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015NS005354 | 07/05/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 040.683.779-10 | R$ -100,00 |
| 2015NS003909 | 01/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 040.683.779-10 | R$ 250,00 |
| 2015OB802131 | 01/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 040.683.779-10 | R$ 250,00 |
| 2015NS005354 | 07/05/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 040.683.779-10 | R$ 100,00 |
| 2015NS005038 | 30/04/2015 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 040.683.779-10 | R$ -150,00 |
| 2015NE002279 | 08/05/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 040.683.779-10 | R$ -150,00 |