Despesa
Documento 2015NE000030
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE000030 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/01/2015 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.389.416/0001-18 | |||
| Valor | R$ 2.575,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 117981/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB805182 | 10/07/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 09.389.416/0001-18 | R$ 3.960,00 |
| 2015NS008430 | 07/07/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 09.389.416/0001-18 | R$ 3.960,00 |
| 2015NE005474 | 31/12/2015 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 09.389.416/0001-18 | R$ -10.030,83 |
| 2015NE001550 | 27/03/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 09.389.416/0001-18 | R$ 10.331,91 |
| 2015NE001558 | 27/03/2015 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 09.389.416/0001-18 | R$ 1.083,92 |