Despesa
Documento 2015NE001393
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE001393 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/03/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.626.776/0001-60 | |||
| Valor | R$ 3.466,24 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 125800/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/15. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB802566 | 20/04/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.626.776/0001-60 | R$ 3.466,24 |
| 2015NS004567 | 17/04/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.626.776/0001-60 | R$ 3.466,24 |