Despesa
Documento 2015NE003190
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2015NE003190 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/07/2015 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.316.354/0001-78 | |||
| Valor | R$ 55.587,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109575/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO 212/2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2014. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2015OB805953 | 07/08/2015 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.316.354/0001-78 | R$ 55.587,00 |
| 2015NS009737 | 05/08/2015 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.316.354/0001-78 | R$ 55.587,00 |